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1、管理体系运行管理制度编制：审核：批准：修订履历表业务流程图1目的范围为促进各部门自主维护和持续改进质量、经营管理，推动公司管理体系持续有效运行，不断提高体系 运行质量，特制定本管理制度。适用于本公司所有部门。2引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。 凡不注日期的引用文件，其最新版本及修改单适用于本标准。记录控制程序内部审核控制程序3术语定义管理体系：是建立方针和目标并实现这些目标的体系。一个组织的管理体系可包括若干不同的管理体 系，如质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系等。是企业组织制度 和企业管理制度的总
2、称。内部审核：有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理 体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行，保证管理体系的充分性、适宜性和 有效性。4职责权限品质部负责本制度的归口管理和审核结果的统计、汇总、追踪验证和相关考核及上报工作；负责体系 审核相关记录的保存。4. 2各部门负责接受审核、配合审核工作及不符合项改善和持续改进。4.3总经理（副总）负责审核过程中出现的重大事项的决议及考核结果的审批。5工作程序1审核标准IATF16949质量管理体系标准、公司制度文件、客户的特殊要求、适用的法律法规等内部审核策划每年年底根据上一年度内部审核时间
3、，制定审核策划方案。审核每季度进行一次，并对不符合项进行 调整修正，每年定期根据各季度的审核情况进行评估改进，且覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活 动和班次。4.1 审核准备体系专员根据审核标准编制内审检查表。5. 4成立审核小组审核发起部门根据审核的工作要求，确定审核员若干，推荐审核组长1名，报总经理或副总经理审批。 各部门必须指定一名部门员工作为审核员参与审核，且审核员不能审核本部门的工作。5. 5审核实施计划根据内部审核策划时间结合公司实际运行情况，制定审核实施计划。从每年元月份开始，每个季度实 施一次审核，且必须在每个季度的第一个月完成本轮审核。5. 6实施审核在实施审核前，召开审
4、核小组会议，分配审核任务。5. 6. 2内审员依据审核实施计划和分配的任务进行审核。各部门配合审核工作开展。5. 7审核总结审核员将审核发现的不符合项进行汇总，同时让各部门负责人确认审核发现。确认无误后，形成“不 符合项清单”或“不符合项报告”。5. 8制定改善措施及实施各部门对本部门不符合项确认后应在七个工作日内作出书面反馈，找出不合格产生的原因，确定将 采取的纠正措施及明确每项措施的责任人和完成时间节点，由审核员认可后实施。5. 8. 2责任部门根据制定的措施实施整改。5. 9效果验证及调整修正9.1审核发起部门应组织审核员对纠正措施实施跟踪，跟踪活动包括所采取措施的验证和验证结果的报 告
5、。5. 9. 2体系专员根据最终措施实施的效果，对公司的管理体系进行微调修正。6. 10年度评估改进各季度审核情况作为管理评审的一项输入，在管理评审会议中对管理体系进行评估，提出改善建议， 达到持续改进的效果。7. 11记录保存各季度审核记录按照记录控制程序进行保存。8. 11激励与考核每次审核发现的不符合项少于2项时，给予部门负责人适当奖励，奖励主要以精神奖励为主，物质 奖励为辅。8.1.1 对于积极配合、落地标杆及连续四次（1年内）无重复不符合项发生的部门根据实际情况给予适当 奖励，奖励主要以精神奖励为主，物质奖励为辅。5. 11.3每次审核实施后，各部门被发现的不符合项超过5 （含5项）项者，考核部门负责人500元。5.1 L 4在后续的改善追踪或再次审核时，根据发现不符合项数量对部门负责人进行考核，每发现一项考核100 元。5.2 1.5对于不符合较多的部门，会适当增加审核频次，直至不符合项少于2项后恢复到正常审核。6附加说明无7支持文件员工奖惩管理制度8相关记录年度内部审核方案体系审核计划体系审核检查表体系审核不合格项报告体系审核报告不符合项清单员工奖惩单