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1、年度风险控制效果评价报告 一、风险控制效果评价范围及目的 评审公司一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达
2、到预防事故，确保安全健康的目的。二、风险评价、控制效果评价组织 在安全生产领导小组的带领下，各部门从业人员严格按照风险评价管理程序，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作，为预防和控制事故提供可靠依据。三、风险评价结果、风险控制效果评审情况 一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了安全生产目标。具体如下：（一）以安全标准化复审达标为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照危险化学品从业单位安全标准化评审标准的考核条款，查出公司各个部门、各个岗位存在的不足，按轻重缓急有序进行整改。完善各类检查表、完善
3、各种记录台账、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台账记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各部门和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行工作前危害分析，有效防范和避免了事故的发生。本公司采用工作危害分析法和安全检查表法对公司内设备设施及作业活动进行了危险有害因素识别，针对不符合项进行了整改后，整改后进行了风险评价，无重大风险。（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。本公司以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实安全管理制度和规程，加强关联性作业协调
4、指挥，规范信息沟通联络、加强作业现场监护、监管。非常规作业前，组织进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、进入设备（有限空间）作业、吊装作业、临时用电作业、高处作业等票证办理，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。2、强化对关键装置重点部位和重大危险源的监控和管理。在建立完善关键装置重点部位公司级管理人员定点承包机制基础上，加强各级巡查和进一步完善视频监控网络和系统，完善应急预案。（三）认真开展安全生产事故隐患排查治理，防范事故发生。对检查中发现的问题和隐患限期整改，对发现当天就能整改的问题和隐患，均立
5、即整改绝不让其过夜；对暂时不具备整改条件的，均做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，制定严密的监控措施，杜绝和防范事故发生。隐患整改率 100%，达到了预期效果，期间企业安全生产平稳运行。这说明我公司隐患排查治理工作初见成效，真正起到消除隐患、防范事故的作用。（四）做好安全教育培训，提高全员安全意识和技能。公司在抓安全教育上，严格执行安全培训教育制度，使从业人员熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求、考核合格后方可上岗操作。定期组织安全管理人员、特种作业人员培训取证，建立台账，保证全公司安全管理人员、特种作业人员100有效持证上岗。利用生产间隙，开展了全员安全教育，包括安全
6、知识、安全管理制度、岗位操作规程、事故案例、应急技能比赛和安全知识竞赛等内容，使职工的安全技能和意识不断提高。（五）开展应急救援演练提高响应能力。6 月，组织进行重大危险源应急救援演练，日常各关键装置重点部位分别进行了应急演练。通过应急演练及效果评价，检验了公司应急准备的充分性，应急预案的适用性和有效性，提高了全员风险意识和应急处置能力。四、存在的问题及改进措施 存在的问题：设备、设施腐蚀现象还比较严重，“跑、冒、滴、漏”现象还一定程度存在，习惯性操作现象还未能杜绝。必须加强以下措施，保证安全生产：1、加强设备、设施的日常维护和定期检查，避免物料跑、冒、滴、漏现象和安全设施不安全。2、加强对易
7、燃易爆装置、设施和防雷防静电设施的检查，并定期检测。3、加强消防设施及器材的维护保养和更换，使其处于完好状态。4、依据相关法律法规规定及时更新、补充和完善安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，持续改进。5、加强对职工的安全知识、事故应急处理、消防、职业卫生防护、岗位风险及防范措施等方面的培训。6、继续强化设备管理。各类特种设备及其安全附件必须严格按照特种设备安全监察条例的各项规定，定期检测并合格，经常对设备进行保养、维护。7、严格执行工艺操作指标、操作规程，严禁超压、超温、超负荷运行。防止工艺操作错误而引起各类事故的发生。8、安全检修必须按规程作业。在经过确认风险分析及控制措施，有人监护的情况下，才可以进行检修作业。五、结论 公司未发生安全生产事故，完成了安全生产目标。从总体上讲，公司 生产过程风险控制效果是充分的和有效的；各项风险控制措施得到的落实，取得了较好的安全管理绩效。东营万兴石化仓储有限公司 年 月 日