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1、故障机处理管理规定一. 故障机处理权限：1 .在故障机额度内分公司有权根据本规定结合当地 实际情况处理故障机。2 .超出额度处理，可从其它费用挪用，具体执行参 照2002年销售费用使用管理办法。二、故障机的鉴定：1 .我公司维修管理人员根据公司故障机等级划分 和降价标准（见附件一），与主管业务员一起（必须两人以上操作）到 现场对故障机的损伤情况进行鉴定，划分伤残等级, 并在冰箱（柜）质量鉴定证明书中注明。2 .经鉴定不能修复并确实不能销售的故障机，经公 司批准后拆配件使用，故障机坚决不准返厂。3 .故障机需在修复至主要性能达标后方能销售。4 .故障机鉴定后，在故障机后背板的铭牌上，按故 障机划
2、分等级标准，打上其实际等级的印章。（A 等、B等或C等）在保修卡上必须打上“整机保修 两年，外观不保修，不退货”的印章。二、故障机的定价：成立故障机定价小组，组长为分公司经理，成员为 主管业务员、公司驻外会计、维修副经理或维修管理人 员，四人根据故障机等级划分和降价标准结合当地实际情况共同定价，并填写样品机、故障机降价补贴 协议，在“备注”栏注明伤残等级。三、故障机销售网点的建立：各分公司根据当地实际情况，建立故障机销售网 点。四、故障机销售价格：1 .分公司要适当控制经销商销售故障机的利润， 尽量减小我公司损失，又能达到尽快处理故障 机的目的。2 .故障机经维修后，能够达到正品等级、包装完整
3、 的，允许进入主渠道二次销售。五、故障机结算办法：1 .零售部分结算办法：提供：a.样品机、故障机降价补贴协议b.样品机、故障机用户档案表c.零售发票（或收据）复印件d.冰箱（柜）质量鉴定证明书2 .批发部分结算办法：提供：a.样品机、故障机降价补贴协议b.批发给零售商的发票（或收据）复印件c.冰箱（柜）质量鉴定证明书上述结算凭证原件存驻外会计处，并在各省绿色通道 服务中心上微机存档，在给用户上门服务时备查。3.我公司按实际销售价格开增值税发票或普通发票结算。六、凡由故障机产生的商业单位零售的，属经销的， 予以补差，并按故障机结算办法中的零售部分结算办法办 理，并提供补差发票；属代销的，执行故
4、障机结算办法。附件一：故障机等级划分和降价标准所谓物料仓储管理制度体系，是指按照物料仓储管理系统构成的 要求，将指导工作的原则性准则与方法进行高度概括性的汇总， 从而形成一套行之有效、完整的管理制度体系。物料仓储管理制 度是确保物料管理工作正常进行的坚实基础。建立物料仓储管理制度体系的思路最初来源于IS09000标准 的管理方法。IS09000文件系统中的重要文件之一就是质量手册, 物料仓储管理制度体系实际上就是IS09000质量手册在制造企业 物料管理工作中的具体应用，它清晰、明确地规定了企业进行物 料仓储管理的总原则。物料仓储管理系统的构成物料仓储管理系统是按照物料仓储管理的系统构成，汇总
5、了 指导性准则的管理制度。物料仓储系统的构成主要包括八个方面: 物料分类、存量控制、成品仓储、滞料和废料、采购等五种管理 和验收、仓储、物料收发等三种作业， 物料仓储管理系统的各 方面都具体规定了一系列的管理目标。其中，进行物料分类管理 可以将物料规划得有条不紊，存量控制使得仓储的物料所占用的 资金最少，对采购回来的物料进行验收后储存进仓库，完成负责 物料的领发作业。举例某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了 一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制 度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的 具体内容如下：（一）企业物资消耗定额管理制度第一条物资消
6、耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指 标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是 产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合 理利用和节约原材料的有效手段。第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本 厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技 术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的 消耗定额。第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材 料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要 耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。非工艺性定额：指废品、材料代
7、用、设备调整等三种损耗， 但不包括途耗磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈亏处理）。（二）用料预算方法：第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料 预算及存量基准明细表”，拟定用料预算；第二条 由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准, 按科别（产品表）定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用 料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况, 拟定次月用料预算；第三条 订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准, 逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料 预算。（三）存量管理方法第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用 资金、仓储容量、变质速率及
8、危险性等各种因素，选用适当管理 方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点， 连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备 材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动 足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准；第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理（管理办法由各公司自定）。（四）物料领用制度第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用，一律使用材 料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表 时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位, 经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交 由物质部计划组办
9、理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领 料手续；第二条 各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填 写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本 中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理 计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进 口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体 填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名， 否则物资部有权不给办理审核发料；第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允 许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工 程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办 工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领 导审批后才给予购买；第五条 各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门 成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员 审批签名，才给予办理审核领料手续；第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。 对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允 许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。