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1、两化融合试运行清单信息系统实施与运行表格说明：1、需要准备的文件参考“文件名称”，单项文件内容参考每行的任务说明2.重点标示*,表示此项任务的文件必须要有,其他的按照规定应该要有,但不做强制要求,如果有提供最好;阶段性任务名称及内容重点标示文件名称一级任 务二级任务三级任务任务详细说明文件形式策划需求分析撰写需求调研报出需求整理完成信息化需求组织的信息化需求描述说 明需求调研报告纸质原件项目可行性评估可行性评估可行性分析报告电子文件成本估算成本估算报告电子文件项目策划策划项FI实施方案需求组织业务规划信息化需求组织的业务规划,在 项目规划初步拟定一个实施计划，以后可能会有所 调整项目实施方案电
2、子文件项目立项项目计划项目立项书项目背景、概要说明、需求、KPI指标、 范围、方案、投入、风险、计划等项目立项书纸质原件立项审批项目立项审批项目立项申请审批表纸质原件系统实 现商务选型签订合同合同编制与审批项目合同/协议纸质原件项目实施主计划项目实施基准计划项目实施主计划电子文件项目里程碑设定项目里程碑设定电子文件项目实施规范 管理团队组建项目团队组织建设双方项目组织、角色职责定义项目组织结构图电子文件项目人员通讯录双方项目组联系方式,有变更时,必 须及时更新项目人员通讯录电子文件制定项目过程章程项目管理机制甲方起草，乙方确认在项FI过程中双 方需要遵循的制度；包含项目过程中的各项管理制 度,
3、质量、进度、成本、变更、沟通、风险、交付物项目管理机制电子文件目标交付物文档管理规则：起草、迁入迁山、哪些 文档是必须有的,哪些不是必须有的项目文档交付目录与规则电子文件项目启动启动会会议议程启动会会议议程电子文件蓝图设计详细需求调研及 分析详细需求分析报告包括功能需求、非功能性需求、 外部接口等内容,完整清晰定义工作内容；详细业务需求分析报告电子文件系统蓝图方案设 计与评审系统实现方案书系统实现方案书电子文件概要设计概要设计说明书SA电子文件数据库设计包括存储设计、表结构设计等内容；数据库设计说明书电子文件业务流程和组织结构优化流程模拟业务流程和组织结构优化方案电子文件现在流程梳理现在流程电
4、子文件流程清单根据调研情况,梳理出的一二三:级流程清 单,流程清单必须经过甲方项目经理及项目高层确 认未来流程清单及模拟电子文件技术实现基础数据原则与 初始化数据准备BOM搭建原则讨论BOM搭建原则电子文件基础数据编码原则讨论数据编码原则说明电子文件技术实现系统设计-界面设计界面设计说明电子文件系统设计-接口设计接口设计说明电子文件系统设计-逻辑设计逻辑设计说明电子文件产品安装产品安装指导说明书电子文件权限方案权限方案电子文件权限分配用户角色清单与权限分配电子文件技术实现的监督 与控制问题跟踪对项目实施开发过程中遇到的问题跟踪记 录，制定解决方法、责任到人并限期解决实施开发阶段问题跟踪表电子文
5、件数据开发利用制定数据开发利 用方案开发需求实现方案数据开发利用方案电子文件代码开发程序包文档电子文件数据开发利用的 监督与控制数据管理跟踪对标准产品中的主数据、单据增加的 字段,并且表明增加的时间、申请增加的人以及与原 标准产品中字段的逻辑关系数据管理跟踪电子文件补丁记录补丁记录电子文件匹配与 规范系统测试测试准备测试方案测试方案/计划电子文件测试环境测试环境/数据/用例准备电子文件测试过程单元测试单元测试用例/场景/结果电子文件集成测试集成测试用例/场景/结果电子文件功能测试功能测试用例/场景/结果电子文件最终用户测试计划/场景/结果最终用户测试计划/用例/场景/结果电子文件测试阶段问题记
6、录跟踪单问题优先级、影响级别、 解决情况测试阶段问题记录跟踪单电子文件测试报告及评审测试报告编制测试报告电子文件上线切换运行上线计划系统上线切换计划上线切换工作计划和每个关键步 骤的检查点系统试运行方案/计划电子文件上线培训上线培训方案制定上线培训计划电子文件用户培训确认用户培训完成确认电子文件上线通知上线通知系统上线通知电子文件上线运行上线问题清单对系统上线过程中遇到的问题跟踪记 录，制定解决方法、责任到人并限期解决上线问题清单电子文件系统运行管理手册系统运行管理方案，包括新增、变 更、退出等各方面的处理方法系统运行管理手册电子文件用户操作手册/岗位手册编制标准操作规程用户操作手册/岗位手册
7、电子文件系统维护手册系统维护手册电子文件上线总结系统上线总结报告评估系统上线后的状况：包括系 统运行表现、稳定性；用户使用反馈；常见问题和 解决状态；待改进区域和建议；系统上线总结报告电子文件验收材料交接交付物整理接收可交付物清单电子文件实施转运维交接实施转运维交接文件记录电子文件知识转移培训用于记录知识转移的内容、时间、人 员等知识转移培训记录电子文件乙方系统的白皮书、业务和产品资料等产品资料电子文件项目验收及评价项目验收报告编制立项与实施结果差异报告项目验收报告电子文件验收评审验收评审意见电子文件项目功能验收表项目功能验收表电子文件投入产出分析KPI指标分析投入产出分析电子文件项目结束通知书,解散项目团队项目结束通知书电子文件