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1、*两化融合试运行清单两化融合试运行清单信息系统（实施与运行）信息系统（实施与运行）表格说明：表格说明：1、需要准备的文件参考、需要准备的文件参考“文件名称文件名称” ，单项文件内容参考每行的任务说明，单项文件内容参考每行的任务说明2.重点标示重点标示，表示此项任务的文件，表示此项任务的文件必须必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好；要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好；阶段性任务名称及内容阶段性任务名称及内容一级任一级任务务二级任务二级任务三级任务三级任务任务详细说明任务详细说明重点标示重点标示文件名称文件名称 文件形式文件形式撰写需求调研报告
2、需求整理完成（信息化需求组织的信息化需求描述说明）需求调研报告纸质原件可行性评估可行性分析报告电子文件需求分析项目可行性评估成本估算成本估算报告电子文件项目策划策划项目实施方案需求组织业务规划（信息化需求组织的业务规划，在项目规划初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整）项目实施方案电子文件项目计划项目立项书（项目背景、概要说明、需求、KPI 指标、范围、方案、投入、风险、计划等）项目立项书纸质原件策划项目立项立项审批项目立项审批项目立项申请审批表纸质原件商务选型签订合同合同编制与审批项目合同/协议纸质原件项目实施基准计划项目实施主计划电子文件项目实施主计划项目里程碑设定项目里程碑设定电子文件
3、项目团队组织建设（双方项目组织、角色职责定义） 项目组织结构图电子文件团队组建项目人员通讯录（双方项目组联系方式，有变更时，必须及时更新）项目人员通讯录电子文件项目管理机制（甲方起草，乙方确认在项目过程中双方需要遵循的制度；包含项目过程中的各项管理制度，质量、进度、成本、变更、沟通、风险、交付物）项目管理机制电子文件项目实施规范管理制定项目过程章程目标交付物（文档管理规则：起草、迁入迁出、哪些文档是必须有的，哪些不是必须有的）项目文档交付目录与规则电子文件项目启动启动会会议议程启动会会议议程电子文件详细需求调研及分析详细需求分析报告（包括功能需求、非功能性需求、外部接口等内容，完整清晰定义工作
4、内容。）详细业务需求分析报告电子文件系统实现方案书系统实现方案书电子文件概要设计概要设计说明书(SA)电子文件系统实现蓝图设计系统蓝图方案设计与评审数据库设计（包括存储设计、表结构设计等内容。）数据库设计说明书电子文件流程模拟业务流程和组织结构优化方案电子文件现在流程梳理现在流程电子文件业务流程和组织结构优化 流程清单（根据调研情况，梳理出的一二三级流程清单，流程清单必须经过甲方项目经理及项目高层确认）未来流程清单及模拟电子文件BOM 搭建原则讨论BOM 搭建原则电子文件基础数据原则与初始化数据准备基础数据编码原则讨论数据编码原则说明电子文件系统设计-界面设计界面设计说明电子文件系统设计-接口
5、设计接口设计说明电子文件系统设计-逻辑设计逻辑设计说明电子文件产品安装产品安装指导说明书电子文件权限方案权限方案电子文件技术实现权限分配 用户角色清单与权限分配电子文件技术实现技术实现的监督与控制问题跟踪（对项目实施开发过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）实施开发阶段问题跟踪表电子文件开发需求实现方案数据开发利用方案电子文件制定数据开发利用方案代码开发程序包文档电子文件数据开发利用 数据开发利用的监督与控制数据管理跟踪（对标准产品中的主数据、单据增加的字段，并且表明增加的时间、申请增加的人以及与原标准产品中字段的逻辑关系）数据管理跟踪电子文件补丁记录补丁记录电子文件测试
6、方案测试方案/计划电子文件测试准备测试环境 测试环境/数据/用例准备电子文件单元测试单元测试用例/场景/结果电子文件集成测试集成测试用例/场景/结果电子文件功能测试功能测试用例/场景/结果电子文件最终用户测试计划/场景/结果 最终用户测试计划/用例/场景/结果电子文件测试过程测试阶段问题记录跟踪单（问题优先级、影响级别、解决情况）测试阶段问题记录跟踪单电子文件系统测试测试报告及评审测试报告编制测试报告电子文件上线计划系统上线切换计划（上线切换工作计划和每个关键步骤的检查点）系统试运行方案/计划电子文件上线培训方案制定上线培训计划电子文件上线培训用户培训确认用户培训完成确认电子文件匹配与规范上线
7、切换运行上线通知上线通知系统上线通知电子文件上线问题清单（对系统上线过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）上线问题清单电子文件系统运行管理手册（系统运行管理方案，包括新增、变更、退出等各方面的处理方法）系统运行管理手册电子文件用户操作手册/岗位手册编制（标准操作规程）用户操作手册/岗位手册电子文件上线运行系统维护手册系统维护手册电子文件上线总结系统上线总结报告（评估系统上线后的状况：包括系统运行表现、稳定性；用户使用反馈；常见问题和解决状态；待改进区域和建议；）系统上线总结报告电子文件交付物整理接收可交付物清单电子文件实施转运维交接实施转运维交接文件记录电子文件知识转移培训（用于记录知识转移的内容、时间、人员等）知识转移培训记录电子文件材料交接乙方系统的白皮书、业务和产品资料等产品资料电子文件项目验收报告编制（立项与实施结果差异报告）项目验收报告电子文件验收评审验收评审意见电子文件验收项目验收及评价项目功能验收表项目功能验收表电子文件投入产出分析（KPI 指标分析）投入产出分析电子文件项目结束通知书，解散项目团队 项目结束通知书电子文件