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1、公司关键工序卡控措施为了进一步夯实管理基础，强化过程控制，明确各级管理机 构及人员的管理职责，从源头上强化工序卡控，遏制各类质量事 故（问题）的发生，公司决定对关键工序卡控作出以下规定，请各 单位认真遵照执行。一、公司指挥部（经理部）、子（分）公司及基层项目部必 须把关键工序的卡控作为确保工程安全质量的重要环节来抓，通 过对关键工序的卡控，保证工程项目施工过程的有序可控。1 .公司指挥部（经理部）必须把关键工序卡控作为施工组 织管理的重点内容进行管理，严格遵守“上道工序未经检查验收、 下道工序不准施工”的施工纪律。（1）项目在作施工准备的同时，由公司指挥部（经理部） 总工程师负责梳理本项目的关
2、键工序，并根据公司施工关键工 序控制责任划分及检查频率表（详见附件），制定出指挥部（经 理部）及所属项目分部的关键工序卡控工作流程及职责分工的实 施细则，即关键工序卡控实施细则，细则中必须明确指挥部 （经理部）和所属项目分部的管理部门及管理人员对关键工序的 职责分工、卡控方式、检查频率及工作痕迹。（2）在项目实施过程中，公司指挥部（经理部）必须负责 统一本项目的关键工序施工工艺标准，强力推行标准化作业，规 范施工行为。（3）公司指挥部（经理部）要加大对关键工序卡控的检查 力度，并制定相应奖惩措施，对存在的问题要及时责令限期整改 并对责任人进行处罚，以营造良好的施工氛围。2 .子（分）公司必须把
3、关键工序卡控作为工程项目管理的 重要基础工作来进行管理，通过对关键工序的卡控来提升对项目 的管控力度，确保项目安全质量始终处于可控状态。（1）由子（分）公司总工程师牵头，参照公司施工关键 工序控制责任划分及检查频率表，制定出本公司的关键工序卡 控实施细则，即关键工序卡控实施细则，细则中必须明确子 （分）公司本部及所属项目部的管理部门及管理人员对关键工序 的职责分工、卡控方式、检查频率及工作痕迹。（2）子（分）公司要加大对关键工序卡控岗位的管理及技 术人员的业务培训，提升技能水平，强化责任意识；同时要完善 各岗位人员的工作职责，从源头上夯实基础管理工作。（3）子（分）公司要定期开展关键工序卡控的
4、检查活动， 以促进关键工序卡控工作的有序开展，同时要对管控不力的项目 进行相应的处罚。3 .基层项目部必须把关键工序卡控作为日常管理工作中重 要内容来进行管理，使其成为各级管理人员的工作重点，尤其是 技术人员和现场领（代）工员，更要作为日常开展工作的主要内 容和管理行为标准。（1）基层项目部必须把每个工点、每道工序的检查、卡控 责任落实到具体人头，并建立相应的台帐；同时要建立各级检查 问题库，将问题库与台帐进行对应管理，以此作为考核员工的主 要依据。（2）基层项目部必须做好每道工序作业指导书和作业要点 卡片的编写和交底工作，其中要明确每道工序卡控的内容，工序 卡控责任人员应熟练掌握工序的设计要
5、求、质量验收标准、安全 操作规程等，以提升自身的业务水平，确保正确履职。（3）基层项目部要严格执行工序衔接签认制度，工序检查 资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签，以便追根溯源。二、实行首件评估验收制，大力推行样板引路，提高工程质 量整体水平。公司所有的工程项目必须坚持“先试验、再施工”的施工原 则，全面实行工程施工首段、首件工程评估验收制，通过大力推 行“试验先行、样板引路、以点带面”活动，提高工程质量整体 水平。1 .公司指挥部（经理部）由总工程师牵头制定本项目的施 工首段、首件评估验收管理实施细则，明确本项目施工首段、首 件评估验收执行范围、验收组织程序、参加人员以及技术标准, 必
6、须执行施工首段、首件工程评估验收制度，以统一本项目的施 工工艺标准和关键工序卡控措施。2 .子（分）公司由总工程师牵头制定本单位施工首段、首 件工程评估验收管理工作指南，以帮助、指导所属项目部开展此 项工作。3 .基层项目部必须坚持执行施工首段、首件工作评估验收 制度，项目经理是此项制度的第一责任人，总工程师为具体落实 人，基层项目部必须在公司指挥部（经理部）或子（分）公司相 关规定基础上，完善本项目的具体操作细则，并报上级单位审批 执行。三、各级管理机构要认真履行职能，加强关键工序常态化管 理工作督促检查力度，确保此项工作得到有效开展。1 .公司将每半年检查一次指挥部（经理部）、子（分）公司
7、 职责履行情况，并将检查情况通报全公司。公司成立的片区技术 服务组及安全质量稽查队，将关键工序卡控作为日常检查或稽查 的重要内容，对执行不严格的项目部有权作出处罚。同时，片区 技术服务组及安全质量稽查队的检查情况，将作为考核指挥部 （经理部）、子（分）公司履职情况的主要依据。2 .公司指挥部（经理部）每个月要结合项目安全质量大检 查，对所属项目部分部进行职责履行情况检查，并将检查情况通 报整个项目，重大问题及时上报公司。3 .子（分）公司项目包保领导、片区技术服务组以及安全 质量稽查队将关键工序卡控作为日常检查的重点内容，同时作为 考核本单位自管项目的职责履行情况重要依据。四、处罚1.公司指挥
8、部（经理部）（1）没有按照公司的要求细化关键工序卡控实施细则或制 定首件验收评估实施细则，取消总工程师年度评先资格，同时在 全公司进行通报批评，情节严重的要调整其工作岗位。（2）制定了实施细则，但没有严格执行此项规定的，追究 指挥长（项目经理）的责任。（3）工序卡控责任人没有履行卡控职责的或履行职责而没 有留下工作痕迹的，每发现一次进行500元-1000的罚款，凡是 一年内被处罚达5次以上的人员，给予降低岗位的处罚。2 .子（分）公司（1）没有按照公司的要求细化关键工序卡控实施细则或制 定首件验收评估工作指南，取消总工程师年度评先资格，同时在 全公司进行通报批评，情节严重的要调整其工作岗位。（
9、2）片区技术服务组或安全质量稽查队没有对关键工序卡 控进行日常检查的或检查了而没有留下工作痕迹的，每发现一次 对赴现场检查的人员给予500-1000元的罚款，凡是一年内被处 罚达5次以上的人员，给予降低岗位的处罚。3 .基层项目部（1）凡是没有将每道工序的卡控责任细化到具体人头上或 开展关键工序卡控工作的，第一次发现给予项目警告，第二次发 现给予项目总工程师撤职处理，第三次仍没有开展此项工作给予 项目经理撤职处理，凡是被撤职的人员进入黑名单。（2）工序卡控责任人没有履行卡控职责的或履行职责而没 有留下工作痕迹的，每发现一次给予500-1000元的罚款，凡是 一年内被处罚达5次以上的人员，给予降低岗位的处罚。4 .有权执行处罚的机构为公司安全质量稽查大队、片区技 术服务组、公司成立的专项检查组以及由公司领导带队的检查组。公司各级管理人员务必牢固树立“百年大计，质量第一”和 “工程质量终身负责制”意识，本着为国家、为社会、为企业、 为自己负责的态度认真履行职责，严把质量关，坚决杜绝各类质 量违规行为，防止质量事故和不合格产品的出现，不断提高公司 工程质量整体水平。