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1、大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度 本文关键词：管理制度，差旅，公司员工，出差，集团大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度 本文简介：大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度第一章差旅费管理制度第一节总则第一条目的为了加强出差费用的管理，特制订本制度。其次条适用范围本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。其次节差旅手续的办理第三条员工出差办理程序（1）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况须要，事前予以核定，大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度 本文内容：大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度第一章差旅费管理制度
2、第一节总则第一条目的为了加强出差费用的管理，特制订本制度。其次条适用范围本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。其次节差旅手续的办理第三条员工出差办理程序（1）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况须要，事前予以核定，并依照程序审核。（2）出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第四条出差的审核确定权限（1）国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。（2）国外出差，一律由总经理核准。第五条出差时间的规定出差途中除因病或遇意
3、外灾难，或因工作实际须要电话请示上级领导批准延时外，出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销出差人员的差旅费外，并依情节轻重论处。第六条出差期间的薪酬给付出差期间，出差人员可视工作须要适时调整作息时间，故享受公司正常的基本工资等薪酬待遇，但不得报支加班费。第三节差旅费用的报销第七条差旅费的分类差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、业务费等，其标准另行规定。第八条差旅费的报销（1）交通费、住宿费按规定标准报销，超标自付，欠标不补。（2）膳食费按标准领取。（3）业务费由领导按权限核定，凭据报销。第四节附则第九条本制度需经公司董事会探讨通过后方可施行，修改时亦同。第十条本制度的修改、说明权归
4、公司人力资源部全部，如有未尽事宜，应刚好对本制度进行修改、补充。第十一条本制度自颁布之日起正式施行。其次章员工出差管理方法第一节总则第一条目的为了规范对员工出差的管理，特制订本制度。其次条适用范围公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。其次节国内出差的规定第三条公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费：（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、马路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（3）因急要公务必需搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出
5、差旅费。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第四条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：（1）责任人和副总经理级别以上人员，按实际支出报销。（2）主管及以上级：每日120元。（3）一般级：每日80元。第五条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（1）工作须要乘坐计程车，应取得汽车公司开具的统一发票。（2）邮费应取具邮局的证明为凭。（3）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。（5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第六条员工出差，应由派遣出差部门的主管仔细登记出差日期和返回时间，并在出差期间保持与出差人员的正常工作联系。第七条员工
6、出差返回后，七日内应填具出差旅费报销单，送请各部门主管核实后到财务部审核票据的合法性，通过后有主管副总经理签字后报销。第八条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第九条焦作市内及短程出差在外就餐人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费每餐元。下午13时前和晚上8时前返回公司不得报销午餐费。第三节国外出差的规定第十条公司因工作须要奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下：（1）凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。（2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。（3）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起
7、按上列标准七折支给。第十一条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。第十二条出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销；其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。第十三条如因公务缘由必需支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请董事长核发特殊津贴。第十四条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。第四节附则第十五条下级员工与上级员工一起出差时，下级员工比照上级员工标准支给。第十六条公司董事及顾问的出差旅费比照责任人和副总经理级标准支给。第十七条膳、宿、杂费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令
8、调整。第十八条本制度需经公司董事会探讨通过后方可施行，修改时亦同。第十九条本制度的修改、说明权归公司人力资源部全部，如有未尽事宜，应刚好对本制度进行修改、补充。其次十条本制度自颁布之日起正式施行。第三章员工差旅费支给方法第一节总则第一条目的为了加强出差费用的管理，特制订本制度。其次条适用范围本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。第三条出差分类（1）当日出差：出差当日可能来回者。（2）远途出差：出差必需在外住宿者。（3）国外出差；赴国外出差者。其次节当日出差第四条员工当日出差时由科长以及主管核准。第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费，每餐10元。但外勤已支津贴人员概
9、不支给误餐费。第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。第七条当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。第八条当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。第三节远途出差第九条员工奉命或因业务须要远途出差时，必需事先填报出差申请单（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，呈部领导核准后方可出差。第十条远途出差的员工可在出差申请单视须要向财务单位预借出差旅费。第十一条出差人员必需于返回后7日内填具员工出差旅费报告单，报销出差旅费。第十二条出差人员的交通工具除用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情，经本单位责任人和集体公司副总经理级别以上人员核准者才可乘飞机。第十三条出差人
10、员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。第十四条运用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第十五条出差日自动身日至回公司日计算，但晚上动身或早上回公司者减半支给。第十六条出差人员每日必需作出差日报向各直属主管报告。第十七条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。第十八条出差人员住宿费必需取得住宿费凭证（发票），但住宿在自宅（含其他住宅）或公司业务办事处未取得住宿费凭证者不报销住宿费。第四节国外出差第十九条本员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。（1）凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。（2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。
11、（3）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。其次十条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。其次十一条出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销；其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。其次十二条如因公务缘由必需支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请董事长核发特殊津贴。第五节附则其次十三条本制度须需公司董事会探讨通过后方可施行，修改时亦同。其次十四条本制度的修改、说明权归公司人力资源部全部，如有未尽事宜，应刚好对本制度进行修改、补充。其次十五条本制度自颁布之日起正式施行。说明权归公司人力资源部全部，如有未尽事宜，应刚好对本制度进行修改、补充。第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页