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1、史上最全的工程质量全套管理制度 1 目的 使公司确定的质量目标符合质量方针、法律法规及其他要求，可进行测量、监测、评估，能够体现持续改进的思想。2 适用范围 本制度适用于公司所制定的质量目标的评审与修订，质量目标包括质量、安全、成本等各方面的目标。3 职责 3.1 公司总经理 3.1.1 批准公司质量目标。3.1.2 确保在相关职能和层次上建立质量目标，并为目标的实现提供必要的资 源。3.2 管理者代表 3.2.1 组织制定、落实公司质量目标；3.2.2 组织实施对目标管理的监测与评估；3.2.3 向公司总经理报告目标管理的重大事宜；3.2.4 提出奖惩措施，评审并修订质量目标。3.3 总工程
2、师3.3.1 参与公司质量目标的策划、确定和评审工作；3.3.2 组织制定、落实技术、质量目标，对工程施工的质量和质量目标的实现 负责。3.4 副总经理 3.4.1 参与公司质量目标的策划、确定和评审工作；3.4.2 对工程施工质量和施工合同工期的履行负责。3.5 办公室 3.5.1 负责制定本制度并组织实施；3.5.2 组织对公司质量目标及管理评审，并向管理者代表提出整改措施或修改 方案。3.6 各职能部门 必须认真宣传、贯彻执行公司的质量方针、质量目标，落实相关事项，并 根据各自的岗位职责和管辖范围，制定相应的质量目标，保证公司总体质量目 标的实现。3.7 工程项目部 3.7.1 负责制定
3、本项目部工程项目质量目标；3.7.2 负责本项目部各岗位质量目标的监测、评估，并做好监测记录。4 工作程序4.1 目标制定的原则 4.1.1 体现公司质量方针，符合国家、行业法律、法规、标准、规范，满足合 同质量要求等内容；4.1.2 体现 GB/T50430-2007 规范、ISO9001:2008 质量管理体系和项目管理的基 本原则；4.1.3 满足顾客对产品和服务的要求；4.1.4 满足项目管理最终目的的要求；4.1.5 各职能和层次上都应设定目标；4.1.6 目标应具有科学性、适宜性，是可进行测量的；4.1.7 目标应能评价产品质量水平，环保绩效、安全健康绩效和项目管理绩效。4.2 质
4、量目标制定 4.2.1 公司总的质量目标，由办公室依据公司质量方针和质量管理体系对质量 目标的要求，在全面征询意见基础上提出建议草案。4.2.2 由公司总经理主持召开有管理者代表及有关人员参加的会议，对公司质 量目标草案进行全面研讨、修改完善，最后由公司总经理审定批准并实施。4.3 质量目标的实施 4.3.1 公司对各职能部门实行年度工作业绩目标管理，并将各职能部门质量目 标的实现，作为本部门年度工作业绩考核的主要内容。4.3.2 对工程项目部实行以工程项目为对象，从工程开工到竣工全过程的目标 管理。工程项目部按照各职能部门制定下发的各项质量目标及实施方案，认真 组织实施，并将各项质量目标的实
5、现，作为承包考核的主要内容。4.4 动态管理 4.4.1 各职能部门每半年对本部门质量目标完成情况进行一次评价，填写质 量目标完成情况统计表，报送公司相关部室。对于未完成既定目标的，执行 质量信息管理和质量管理改进制度。4.4.2 公司职能部门每年底将各单位质量目标完成情况汇总，经管理者代表审 核后，呈报公司总经理。4.4.3 公司职能部门每年不少于两次对所属各基层单位目标完成情况进行检查，并向总经理提交检查报告。4.4.4 公司职能部门每年不少于两次对各职能部门目标完成情况进行检查，并 向管理者代表提交检查报告。4.5 目标的修订和持续改进 4.5.1 由于国家和地方法律法规的调整，以及目标
6、提前实现或由于不可抗力及 特殊情况不可能实现时，由职能部门提出修订方案，经管理者代表审核后，报 公司总经理批准修订。4.5.2 坚持管理评审制度，针对运行中出现的问题及时提出纠正措施，实现持 续改进。施工质量管理制度 1.目的 使施工生产、安装、交付和服务的各个环节得到识别和控制，以确保工程 质量满足合同要求。2.适用范围 适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。3.职责 3.1 总经理 3.1.1 任命项目经理并批准项目部成员。3.2 主管副总经理3.2.1 审批工程项目施工组织设计、专项施工方案。3.2.2 审批年度质量回访计划。3.3 科技管理中心 3.3.1 指导编制特殊/关键过程作
7、业指导书并对其实施过程进行监控。3.3.2 参与指导项目部编制单位工程项目 施工组织设计、专项施 工方案。3.3.3 参与特殊工程的图纸会审并进行技术交底。3.4 安全生产监控中心 3.4.1 编制年度质量回访计划，并组织有关人员进行实施。3.4.2 监督检查项目部特殊工种持证上岗情况。4.工作程序 4.1 工程开工准备 4.1.1 合同预结算中心与顾客签订工程合同，向顾客索取规划许可证和施 工许可证（或顾客提供的开工通知书）。4.1.2 工程监控中心根据工程合同对工程任务进行分配。4.1.3 管理人员的配置 人力资源中心按项目部级别配备各级管理人员。4.1.4 技术准备4.1.4.1 科技管
8、理中心依据施工组织设计管理办法的规定，对施工组 织设计、施工方案的进行审核、审批工作。4.1.4.2 分公司组织项目部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写 工程测量交接桩记录表。4.1.4.3 项目经理部依据施工技术管理办法的规定编写施工组织设计 及施工方案：对施工中重要施工工程如钢筋、模板、砼、钢结构、装饰装修等，特殊过程如防水施工、预应力、特种焊接、重点部位的砼浇筑等应制定切实可 行的方案。4.1.5 劳动力的配置 4.1.5.1 项目部施工员根据施工组织设计、施工预算及合同工期要求，编 制劳动力使用计划（分工种）报安全生产监控中心，并填写劳务分包计划。4.1.5.2 安全生产监控中心
9、根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实施 工队伍。4.1.5.3 特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保留特殊过程施工单 位及操作者个人资质证明资料（复印件）；操作者资质证书应为有资质单位机 构颁发。4.2 工程开工 项目部在正式开工前填写内部开工报告，报安全生产监控中心。4.3 过程控制4.3.1 工程进度控制 项目部编制年、季、月工程进度计划，上报安全生产监控中心。4.3.2 技术控制 4.3.2.1 科技管理中心在实施过程中每季度对重点工程施工组织设计、施 工方案及技术交底的落实情况进行检查，并填写技术管理监督检查记录表；做好工程定位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存
10、。4.3.2.2 施工单位生产部门对工程施工的各个环节（人、机、料、法、环）进行控制，确保各项方案交底的有效实施。4.3.3 采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制 科技管理中心负责“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）的推广、指导、咨询及评估工作。4.3.4 质量控制 4.3.4.1 科技管理中心编制年度质量目标计划；市优以上工程由项目部编 制创优方案。4.3.4.2 科技管理中心负责对各单位质量目标实现情况进行考核。4.3.4.3 项目部组织“三检制”的实施，质量员进行监管。工程隐检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执行。4.4 施工控制 4.4.1 定位放线复测项目部测量员根据规
11、划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待 自检无误后填写工程定位测量记录；同时报请规划部门进行复测，复测无 误后签发验线文件并对工程定位测量记录予以签认。4.4.2 施工技术交底 a.项目技术负责人和质检员在分部、分项工程的施工前，对各工种班组长 及操作者进行书面技术交底。内容包括：工程概况、质量目标、操作步骤、验 收标准、注意事项等；b.各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向班组成员 做分部、分项工程施工技术交底宣讲，确保每位员工应知应会，同时交底人应 在交底记录上签名确认。4.4.3 分部、分项工程施工方法的控制 分部、分项工程具体施工方法应按施工组织设计和专项施工方
12、案 要求执行；特殊作业工序按相应的技术措施执行。4.4.4 三检制 在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既：自检、互检、交接检制度。自检：操作班组内部检查；互检：操作班组之间互相检查；交接检：下道工序执行班组对上道工序进行检查。分项工程未经检验或检验部 合格，严禁转入下道工序施工。4.4.5 设计变更a.单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更要求时，均应以书面 形式提出，经设计、监理代表审批后实施。并保留变更记录；b.项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技术交底，并传递到相 关部门和人员。4.4.6 特殊/关键过程控制 A.特殊过程是指产品不通过后续的测量或监控
13、加以验证的过程。(1)特殊过程的确认，我公司对如下工程确认为特殊过程：地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的屋面防水、金属压力管道焊接、预应力张拉；(2)项目部对特殊过程使用的机械进行认可和人员进行认定，并由项目技术 负责人审核，项目经理审批后执行，项目技术负责人做好鉴定记录；(3)项目部对特殊工程的参数应进行连续的监视和控制，由质检员做好特 殊过程参数连续监控记录，报项目技术负责人核定后作出核定结论；(4)特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更换时，项目部应对特 殊过程进行重新确认。B.关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及成本有直接影响的过 程。(1)关键过程的确认，我
14、公司对如下过程的确认为相关过程：特种焊接、框 架结构混凝土浇筑、平屋面、厨房及卫生间防水等；(2)项目部对关键过程的参数进行监视和控制，并做好监视和控制记录。特 别是对混凝土搅拌参数，每一工作班至少检查一次，检查内容：开盘鉴定、配 合比数量、塌落度等，并填写混凝土开盘检查记录；(3)特殊过程/关键过程专业指导书：特殊过程/关键过程的施工方法，项目 部可直接引用公司作业指导书，当公司作业指导书不能涵盖具体工程 所需时，由项目技术负责人编制作业指导书报工程监控中心批准后实施。4.5 加工成型的钢筋用塑料布做标签标明规格、数量、使用部位。4.6 现场搅拌的砼、砂浆，由实验员标明其标号、配合比。4.7
15、 合同中有追溯性要求时，应明确规定可追溯范围，由项目经理部技术、生产、材料等人员进行标示和记录。4.8 文明施工管理 安全员、施工员负责组织每月的文明施工检查，内容包括：安全防护、临 时用电、机械安全、消防保卫、现场管理、机具管理、环境保护、环卫卫生等。4.9 季节施工管理 4.9.1 项目部编制冬、雨期施工方案。4.9.2 科技管理中心根据公司在施工程情况，编制冬、雨期施工要点，列 入季节施工“要点”的重点工程的冬、雨期施工方案报总工程师审批；未列入 重点的工程，其冬、雨期施工方案由分公司主任工程师审批。4.9.3 分公司根据“要点”的要求，组织质量安全科、项目部等有关部门 进行冬、雨期施工
16、检查，分公司应保存记录。4.10 竣工验收 4.10.1 竣工验收的依据a 国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；b 设计文件、施工图纸及有关技术说明书；c 与顾客签订的工程承包合同。4.10.2 竣工验收应具备的条件 a 工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，达到国家规定的质 量标准，满足使用要求；b 工程做到地净、窗明、水通、灯亮及采暖通风设备试运转正常；c 设备调试、试运转达到设计要求；d 建筑物周围 2m以内的场地清理完毕；e 技术档案资料齐全；f 电梯、消防、人防、水电安装等，以评定完毕，项目部对该工程进行了 单位工程质量综合评定，单位工程质量观感评定，分部工程观感评定
17、，质量保 证资料核查；g 已经公司初验合格。4.10.3 竣工验收的准备 4.10.3.1 工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人 员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。4.10.3.2 资料准备：项目部主任工程师、单位工程技术主管会同资料员按 公司施工技术管理办法规定，进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总/组卷工作。4.10.3.3 竣工验收的实施（1）最终检验和试验完成评价达到工程质量目标后，项目经理部上报科技 管理中心，由科技管理中心组织公司相关部门进行竣工初验，初验合格后由项 目经理部协助建设单位组织设计单位、监理单位、建设单位、勘察单位
18、等相关 单位进行五方验收。（2）工程通过五方验收，项目经理部取得单位工程验收记录后，应在 三个工作日内将单位工程验收记录上报给科技管理中心，由科技管理中心 传递给相关部门。（3）当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时，项目部应予以配合。4.10.4 工程交付 4.10.4.1 当单位工程通过五方验收并完成备案后，项目部依据公司关于 办理竣工工程移交有关事项的通知的规定，组织与顾客进行交付，办理工程 的正式移交手续，填写竣工验收证明书报工程监控中心备案，项目部向顾 客提供建筑工程保修书，为保修提供法律依据。4.10.4.2 竣工资料移交应依据合同或有关文件办理，唯有合同约定时执行 公司施工技术
19、管理规定。4.11 过程中的服务过程中的服务由施工单位在工程施工期间实施，当业主、顾客提出的设计 变更、洽商因技术、经济、工期等各种原因难以实施时，项目部应报告工程监 控中心及其系统领导，经批复后项目部组织实施。4.12 产品交付后的服务 4.12.1 工程回访 4.12.1.1 安全生产监控中心根据工程交付情况，编制下达公司年度工程回 访计划、补充计划，项目部依据回访计划，组织工程回访。4.12.1.2 分公司应组织技术、生产、质量、材料等部门参加的工程回访小 组。4.12.1.3 项目部在回访中，应认真听取顾客意见，解决顾客提出的问题。填写回访记录和顾客满意度调查表，请顾客签字盖章后，一周
20、内将回 访记录和顾客满意度调查表上报工程部。4.12.2 产品交付后的保修服务按照公司工程保修服务管理办法执行。4.13 顾客满意度调查 4.13.1 过程中的顾客满意度调查 4.13.1.1 施工过程中的监视和测量由总施工单位在施工期间进行。监视和 测量由生产副经理组织，以问卷调查方式进行。问卷调查内容见施工期间顾 客满意度调查表。4.13.1.2 调查频次：建筑面积在 1.5 万平方米以下的单位工程自开工至竣 工调查频次不得少于两次；建筑面积 1.5 万平方米至 4 万平方米的单位工程调 查频次不得少于三次；建筑面积在 4 万平米以上的单位工程调查频次不得少于 四次。调查应在基础、结构、装
21、修施工不同阶段分别进行。4.13.2 产品交付后的顾客满意度调查 4.13.2.1 产品交付后的监视和测量，由总承包单位负责人组织，依据公司 下达的年度回访计划（补充计划）在进行工程回访同时进行。填写顾客 满意度调查表和回访记录。4.13.2.2 记录的管理和传递。总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访 时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式 两份，调查单位留一份，安全生产监控中心一份，为公司进行总体工程顾客满 意度测量提供依据。4.13.3 顾客满意度测算 4.13.3.1 工程部每年底根据各单位呈报的施工期间顾客满意度调查表 和已竣工工程单位工程满意度调查表，
22、分别进行公司施工过程顾客满意度 和单位工程顾客满意度测算。4.13.3.2 顾客满意度测算 施工期间顾客调查表中顾客满意基本满意项数 过程中顾客满意度测算=100%每表项目数 调查表总数单位工程顾客满意度大于 75%工程个数 单位工程顾客满意度=100%保修期内单位工程总数 4.13.3.3 顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满意度测算由项目部经 理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算。4.13.3.4 单位工程（交付后）顾客满意度测算，由安全生产监控中心组织 实施，对保修期内的顾客满意度侧算每年一次，当顾客满意度低于质量管理目 标时，由安全生产监控中心组织有关负责人进行专题分析，组织
23、制定“纠正措施”及“预防措施”，经管理者代表批准后实施。5、相关文件 5.1 国务院 279 号令建设工程质量管理条例 5.2 建设部 81 号令实施工程建设强制性标准监督规定施工质量检查制度 1.目的 为严格履行工程合同中的质量标准承诺，对施工过程质量进行监督、检查 和考核，全面提升公司的质量管理水平，实现质量管理目标。2.适用范围 适用于公司承建的工程施工生产过程中质量的管理。3.职责 3.1 科技管理中心负责组织编制公司工程质量管理制度并实施；3.2 科技管理中心、安全生产监控中心等相关职能部门负责监督、检查、指导 工程质量检查工作；3.3 项目经理负责具体实施工程质量检查工作。4.工作
24、程序 4.1 总则 4.1.1 针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，作好记录。4.1.2 质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求 做好检查记录、检查范围、工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。4.1.3 各工序应按工程质量验收标准进行质量控制，每道工序完成后进行自 检，各专业工种之间应进行交接检验，项目部质量检查人员进行专检。未经监 理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。4.1.4 项目部必须按照国家施工验收规范、质量检验评定标准、技术资料 管理规定、设计文件、合同要求及本程序要求策划和实施工程质量
25、检验和试验 工作，策划的结果在施工组织设计中明确，在实施前批准后方可进行。公 司科技管理中心、工程监控中心、安全监控中心及分公司等相关职能部门根据 策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。4.1.5 项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。4.1.6 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡 查，及时纠偏，确保过程控制，并形成检查记录。4.2 原材料检验 4.2.1 工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑构配件进场后，应由材 料员、质量员、工长、试验员组成验收小组对其数量、外观、质量状态进行验收，然后由材料员填写委托单对原材料进行试验。委托单要
26、写清材料名称、规 格、代表数量、生产厂家、合格证编号、批号及使用部位等。4.2.2 所有进场材料进场检验必须严格执行见证取样制度，并做好见证取 样记录。涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在监理单位或建设单位 见证下，由项目部试验员现场取样，送检测单位进行检测。4.2.3 所有材料须经检验合格后方可使用。4.2.4 原材检验结果要及时传递给项目相关人员以指导施工。4.3 施工过程质量控制 4.3.1 根据施工进度和质量检验评定标准要求及相关管理文件要求，项目部 工长及技术、质量人员组织施工过程中的检验，主要包括各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检（隐检、预检、质量评定）、交接检等内容。检
27、验项目 和要求按建筑工程资料管理规程和建筑工程施工质量验收统一标准要 求执行。4.3.2 工程开工后由项目经理组织项目管理人员（工长、项目工程师、测 量员）根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后 及时填写工程定位测量记录；同时通知建设单位及监理单位等有关部门进 行验线签字。4.3.3 每道工序施工前应由工长进行技术交底，交底应结合具体操作部位 细致、全面地进行，有针对性，保证施工意图正确无误地得到贯彻。以书面形 式交底，不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并 要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。针对特殊工序要编制有针对性 的作业指导书，每个工
28、种，每道工序应进行各级技术交底。4.3.4 单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“四检制”即：自检、互检、交接检、专检制度。施工过程中工长负责组织执行“四检制”，班组长在本工序完成后及时进行自检并填写（）检验批自检、交接检记录 表，签字后交工长；再由工长组织质检、技术人员进行专检，和下道工序的 班组长进行交接检并做好记录。检验合格后，报监理工程师（建设单位技术负 责人）进行复验并做好复验记录。分项工程未经检验或检验不合格，严禁转入 下道工序施工。4.3.5 重要分项工程必须先做样板，在策划、控制、检查、验收、总结五 个环节上严格管理。样板间包括钢筋、模板、砼、砌体等工程及装饰装修中的
29、抹灰、涂料、油漆、地面、吊顶等工程，经项目自查评价合格后，由工长填写（）样板间申报表，报分公司进行评价验收，合格后按样板质量标准再 进行大面积的施工。列为公司年度优质工程目标的工程，样板间须由分公司报 公司，经科技管理中心检验认可后方可施工。相关部门要做好验收记录，包括 时间、地点、操作和验收人员、质量结果等都要详细记录。4.3.6 隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理 人员组织检查验收。检查内容包括原材料规格、型号、数量、部位及实测合格 率，是否符合规范要求和设计文件要求；对不符合规范要求、设计文件要求和 企业标准要求的，按程序文件中的不合格控制进行限期整改，复验合格后
30、 可进行下道工序施工。4.3.7 施工单位在自检合格的基础上，填写各种验收记录表，由相应的负 责人审核签认后，向项目监理机构或建设单位提出验收申请。监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收，项目经理、技术负责人、质检员参加评定。其中地基与基础、主体分部工程验收公司 科技管理中心需参加验收评定。建设单位组织施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位对单位工程的质 量进行验收。项目经理、技术负责人、质检员及分公司、公司等相关部门参加 评定。、4.3.8 特殊分项工程（人防、消防）、分部工程（电梯安装），在自检的基 础上，项目部组织或协助建设单位、政府相关主管部门（人防办、消防局）进 行
31、检验并收集检验记录。4.4 不合格品处置 4.4.1 在施工过程中发生的质量问题及不合格品均应及时报告，并按照职责 权限组织纠正，施工现场不合格部位应立即做不合格标识。质量检查人员做好 不合格品台账。4.4.2 质量问题由项目部质量检查人员负责纠正，填写并下发不合格评审 表，项目部工长组织处置，质量检查员负责验证。4.4.3 一般不合格品由项目工程师负责纠正，填写不合格评审表，项目 部工长组织处置，待质量检查员验证合格后，方可进行下道工序施工。4.4.4 严重不合格品由项目部技术负责人组织评审，填写不合格品评审表 和不合格处置报告，由项目经理组织实施纠正，待质量检查人员或技术负 责人验证合格后
32、方可进行下道工序施工。4.4.5 对检验确定的采购产品中的不合格品的事实，执行物资管理手册 中的有关规定。4.4.6 对顾客提供产品中经检验不合格的产品，由工程项目部材料员填写记 录，向顾客函告，执行物资管理手册中的有关规定。4.4.7 在工程施工过程中，不按施工程序、操作规程或不按不合格品评审 表中处置意见施工，公司各级质量检查人员应立即行使停工权，并签发停工 通知单，质量问题及不合格品纠正完毕后方可复工。4.5 验证 当不合格品得到纠正后，应按规定权限进行验证，合格后方可进行下道工序。4.6 相关数据处理 科技管理中心等有关部门收集与产品有关的数据（包括产品检验和试验结果 方面的数据）并进
33、行分析，以便于制定纠正和预防措施，改进工程质量。5.记录 5.1 工长组织实施的施工过程检验和试验，由工长（技术人员）负责按规定 的表式填写记录。记录上要求人员的签字真实、齐全并及时传递给资料员。5.2 项目部各级管理人员的日志。5.3 外委试验项目，项目部试验员收集整理相关记录。5.4 工程分包单位的记录资料汇总后由总包单位审核并编入竣工资料。5.5（）检验批自检、交接检记录表 5.6（）样板申报表（）检验批自检、交接检记录表 检查日期：年 月 日 编号：工程名称 施工单位 检查部位 主控项目 项目 质量情况 一般项目 项目 质量情况 项目 允许偏差 实测值（mm）（mm）自检 评定 意见
34、班组长：交接 检查 意见 班组长：工长 质检员 备注（）样板申报表 申报日期：年 月 日 编号：工程名称 施工班组 样板部位 申报内容申报人：验 收 意 见 工程项目部：签字：分公司技术质量部门：签字：分公司生产部门：签字：备注 质量问题处理制度1 目的 为保证工程项目施工顺利进行，不断提高经济效益和社会效益，贯彻实施 建设工程质量管理条例以及相关法令，特制定本制度。2 适用范围 适用于工程施工过程中质量问题的处理。3 职责 3.1 公司科技管理中心负责制定本制度；公司安全生产监控中心负责组织实施。3.2 分公司质量科、生产科等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量问 题处理检查工作；3.3
35、 项目部负责本制度的落实工作。4 工作程序 4.1 质量问题划分 4.1.1 工程质量问题分为工程质量缺陷和工程质量事故。工程质量缺陷指工程 不满足规范规定或超出规范允许偏差范围的现象。工程质量事故指影响工程结 构安全、使用功能、且经济损失较大的、造成永久性缺陷的质量损伤。4.1.2 工程质量事故按严重程度分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量 事故。4.1.2.1 一般质量事故：质量达不到设计要求或规范规定，需加固补强，且直 接经济损失在 5千元以上（含 5千元）、5万元以下的事故；4.1.2.2 严重质量事故：影响使用功能和工程结构安全，直接经济损失在 5 万 元及以上、10 万元以下的
36、质量事故；4.1.2.3 重大质量事故：造成人员伤亡，直接经济损失 10 万元以上的质量事故。4.2 工程质量问题处理程序 工程质量问题发生后，按质量问题分析处理程序图进行处理。具体程 序如下：4.2.1 发现工程出现质量问题或事故后，停止有质量问题部位和其有关部位及 下道工序施工，并做好适当的防护措施，及时上报主管部门。4.2.2 进行质量问题调研。明确问题的范围、严重程度、性质、影响和原因，为问题的分析处理提供 依据。调查要全面、准确、客观。4.2.3 进行问题原因分析 在调查的基础上对问题原因进行详细、深入分析，正确判断问题原因。4.2.4 研究制定事故处理方案 以事故原因分析为基础，制
37、定事故处理方案。方案要安全可靠、不留隐患，满足工程功能和使用要求，技术可行、经济合理。4.2.5 按确定的处理方案对质量事故进行处理。4.2.6 质量问题处理完毕后，组织有关人员对处理结果进行严格检查验收，并 编写“质量事故处理报告”，提交相关主管部门。质量问题分析处理程序图 发现问题或事故 问题或事故调查 确定防护措施 防护措施实施 原因分析 确定是否处理 确定处理方案 处理方案实施 检查验收 结论 提交质量问题处理报告 清楚 需处理 补充调查，进一步分析原因 不需处4.3 质量问题的上报 工程质量问题发生后，项目部根据事故情节，初步确定事故类别，分别上 报处理：4.3.1 质量缺陷的上报
38、按不合格品中“轻微不合格品和一般不合格品”进行处理。4.3.2 质量事故的上报 4.3.2.1 一般质量事故 发现质量事故后，立即停止有质量问题部位和其有关部位及下道工序施工，由项目经理组织相关人员了解事故现状，在 2h 内以电话或书面形式报分公司技 术质量科，说明事故发生情况、初步原因分析；并将事故处理方案报分公司主 任工程师及生产副经理批准。分公司主任工程师及时将事故情况上报公司科技管理中心，并同分公司生 产副经理组织相关人员到现场调研，确认处理方案的可行性后，方可进行事故 处理，并将事故处理情况及时上报分公司经理，分公司经理向公司相关领导汇 报。事故处理情况由项目部写出出面报告上报分公司
39、及公司相关部门。4.3.2.2 严重质量事故和重大质量事故于事发后 1 小时内电话报告经理，同时上报公司相关部门，由公司科技管 理中心组织分公司及公司相关部门对事故原因进行调查分析，并将调查结果书 面报告有关部门和经理。并组织相关人员提出“质量事故处理方案”，邀请设计、监理等单位进行审议，审议结果由公司总工、生产副经理审批后实施。实施结果由分公司写出书面上报公司，公司按要求向上级主管部门报告。4.4 质量事故的处理方法 4.4.1 返修 出现的质量缺陷经修补可达到要求标准，且不影响使用功能或外观观感的 质量问题，按返修进行处理。一般质量缺陷按返修处理。4.4.2 返工 工程质量未达到规定标准或
40、要求，有严重质量问题，对结构使用和安全功 能有重大影响，无法通过修补的办法进行纠正时，作出返工处理。特别严重的 质量事故可整体拆除重新施工。4.4.3 限制使用 工程质量问题按处理方案无法保证达到规定的使用要求和安全，而返工处 理不合理的情况下，经与建设、设计等单位协商，可限制使用。4.5 质量问题处理结果的验收 质量问题处理后，对作业部位重新进行验收，验收的结论包括：4.5.1 问题已排除，可继续施工；4.5.2 经返修或返工后，满足要求；4.5.3 基本满足使用要求，但使用时有附加的限制条件。4.6 事故处理报告 事故处理后，要提交事故处理报告。事故处理报告的内容包括：事故调查报告，事故原
41、因分析，事故处理依据，事故处理方案、方法及措施，处理施工过程的各种原始记录，检查验收记录，事故结论等。4.7 质量事故责任追究 质量事故责任追究执行*集团员工工作过失责任追究办法执行。质量管理自查与评价制度 1.目的 为确保质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自 我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过 分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管 理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2.适用范围 适用于质量管理体系全过程的管理。3、职责 3.1 管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量
42、管理体系所需的 监视、测量、分析和改进过程。3.2 科技管理中心负责对各分公司、工程项目部产品实现过程的监视和测 量的监督检查，对交付过程技术资料的管理控制。工程监控中心配合对交付工 程进行检查评价。3.3 安全生产监控中心负责工程回访服务的组织管理和用户投诉的接待处 理。3.4 市场经营中心负责产品生产过程中、产品售后服务过程中顾客满意度 的测评，并持续改进以使顾客满意度得到提升。3.5 分公司负责产品实现过程的监督检查评价，项目部负责产品实现过程 的监督检查评价，执行并实施顾客满意度调查。3.4 其他职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。4、工作程序 4.1 过程监视和测量 4.1.
43、1 公司每年进行二次综合考评。由安全生产监控中心组织综合考评小 组，小组分两队，技术系统考评小组由总工程师带队，生产系统组成的小组由 公司生产副经理带队。对单位工程施工现场综合管理进行考评；考评前下发考 评计划通知，考评过程中认真做好记录，针对发现的问题下达不合格报告，提出整改意见和建议，并监督整改闭合。考评结果编发综合考评总结予以 公布。4.1.2 分公司每月至少进行一次月度考评，由分公司生产副经理、分公司 总工组织考评小组并带队，小组由生产科、机管科、预算科、材料科、安全科、技术科、质量科、试验室相关人员组成。对施工现场综合管理及相关人员进行 考核，检查过程中认真做好记录，针对发现的问题下
44、达不合格报告，提出 整改意见和建议，并监督整改闭合。检查结果编发月检总结予以公布。4.1.3 项目部每周对现场管理进行不少于一次的例行检查，由项目经理带 队，相关管理人员及作业队长参加，对项目的各项管理及工程实体质量进行核 查，及时解决发现的问题，制定有效措施，指定专人负责整改完善。检查中做 好记录，检查结果汇总周检记录进行公布。4.1.4 重点工程的监视与测量 针对重点工程，公司每月不定期抽查 2-3 项进行监控，各分公司每个重点 工程每月检查不少于 2 次。4.1.5 质量目标实施情况检查 科技管理中心组织相关职能部门，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。分公司质量目标实施情况由
45、分公司主任工程师组织相关职能科室，每半年 进行一次检查，确定质量目标的有效性，及时发现存在的问题，及时纠正。4.1.6 过程监视和测量记录 公司、分公司各职能部门及项目部对其过程的监视和测量均应做好工作 检查记录，对发现的问题及时采取措施进行纠正。需要制定纠正/预防措施的，按不符合，纠正与预防措施和质量信息 管理和质量管理改进制度中相关要求执行。4.2 每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对 检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检 查的内容包括：4.2.1 法律、法规和标准规范的执行；4.2.2 质量管理制度及其支持性文件的实施；4.2.3
46、岗位职责的落实和目标的实现；4.2.4 对整改要求的落实。4.3 内部审核 为验证管理体系的适宜性、符合性、有效性，管理活动是否按照体系文件 实施运行，目标绩效是否达到计划安排，发现和纠正不合格，由科技管理中心 组织进行内部管理体系审核。4.3.1 科技管理中心根据分公司生产任务情况及以往审核结果，编制内 审计划，对公司质量管理体系的覆盖区域，每年内审不少于两次。4.3.2 内审组长组织召开内审预备会，进行审核分工。内审过程包括首次 会议、现场审核、内部碰头会议、末次会议、开出不符合项报告及不符合项的 验证工作。4.3.3 科技管理中心对内审情况进行分析，拟制内部审核报告，并提 交公司管理评审
47、。4.3.4 具体职责及工作程序等内容按内部审核执行。4.4 管理评审 对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，确保公司方针、目 标和管理体系的持续改进。4.4.1 公司经理主持管理评审工作，管理者代表协助公司经理组织实施管 理评审，并组织编制管理评审报告，对提出的改进措施有效性进行评价。科技管理中心编制管理评审报告，各部门、分公司、工程项目部按管理 评审报告中改进决定和措施实施，并跟踪验证。4.4.2 正常情况下，每年组织一次管理评审，当体系持续充分性不能满足 标准、出现事故、接到相关方重大投诉时，可考虑追加管理评审。4.4.3 具体职责及工作程序等内容按管理评审控制执行。4.5 顾
48、客满意测量 对收集到的顾客是否满意的信息进行分析处理，为管理体系的持续改进提 供依据。4.5.1 市场经营中心制定和下达年度竣工工程顾客满意度调查计划，并监督实施。工程监控中心制定和下达年度竣工工程回访调查计划，并监 督实施。4.5.2 分公司负责调查计划的实施，对不满意信息分析原因，制定纠正措 施，对顾客提出的保修服务内容组织实施。项目部对在施工程顾客满意度分阶 段进行调查，对顾客提出意见进行分析处理。4.5.3 调查采用问卷调查的方式。在施工程调查项目为工程质量、施工进 度、技术管理、物资管理、安全管理、资料管理、文明施工、服务配合八个方 面。竣工工程的调查项目为工程质量、使用功能和竣工后
49、的服务情况三个方面。4.5.4 满意程度设很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意五个等级。4.5.5 具体职责及工作程序等内容按顾客满意和保修执行。5、工程实体质量评价 5.1 合格工程实体质量评价 5.1.1 工程施工质量按建筑工程施工质量验收统一标准及其配套的各 专业工程质量验收规范和山西省建筑工程施工质量验收规程进行验收评价。5.1.2 建筑工程质量验收按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程逐级检查验收。5.1.3 检验批验收 5.1.3.1 检验批由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工 单位项目专业质量检查员等进行验收.5.1.3.2 检验批质量验收
50、合格的标准为：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。5.1.4 分项工程验收 5.1.4.1 分项工程由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施 工单位项目专业技术负责人和项目专业质量检查员进行验收。5.1.4.2 分项工程质量验收合格的标准为：分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。5.1.5 分部（子分部）工程验收 5.1.5.1 分部（子分部）工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组 织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主 体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和