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1、史上最全的工程施工企业质量管理制度汇编1 目 录 一、施工质量管理制度 2 二、施工质量检查制度 5 三、质量问题处理制度 7 四、目标管理制度 10 五、质量管理自查与评价制度 11 六、质量信息管理和质量管理改进制度 13 七、文件管理制度 17 八、记录管理制度 19 九、员工绩效考核管理制度 22 十、施工机具管理制度 24 十一、工程合同管理制度 28 十二、材料、构配件、设备管理制度 33 十三、质量事故责任追究制度 37 2 施工质量管理制度 1.目的 对施工质量进行过程控制，保证施工质量。2.适用范围 适用于镇康县中山河水库南伞干渠 02 标工程施工过程质量控制。3.相关文件
2、3.1 文件控制程序 3.2 标识和可追溯性控制管理程序 3.3 不合格品控制管理程序 4.定义：5.职责 5.1 责任领导 本制度的责任领导是现场负责人，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。5.2 责任部门 本制度的责任部门为工程技术室，其职责为：负责本制度实施的检查。5.3 执行层 本制度的执行层为工程技术室，其职责为：负责落实施工质量管理策划、施工 准备、施工质量和服务的有关管理要求。6.工作程序3 6.1 工程技术室会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件 施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应以下方面的要求或引用相关文件予以说明：1 质量目标和要
3、求；2 质量管理组织和职责；3 施工管理依据的文件；4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6 影响施工质量的因素分析及其控制措施；7 进度控制措施；8 施工质量检查、验收及其相关标准；9 突发事件的应急措施；10 对违规事件的报告和处理；11 应收集的信息及其传递要求；12 与工程建设有关方的沟通方式；13 施工管理应形成的记录；14 质量管理和技术措施；15 施工企业质量管理的其他要求 6.2、编制完毕后，应报项目经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程 师批准，批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施。6.2、施工准备：4 项目部应按照
4、施工策划文件的要求进行施工准备工作，包括策划建立项 目管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或 发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提 出开工申请，经批准后方可开工。6.4、施工过程质量控制：6.4.1、施工质量控制内容：1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业 指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；2 调配符合规定的操作人员；3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备没有 条件配备检测设备的应委托具有相应资质的第三方检测机
5、构进行检测；4 按规定施工并及时检查、监测；5 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策 划和控制；7 合理安排施工进度；8 采取半成品、成品保护措施并监督实施；9 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10 对分包方的施工过程实施监控5 6.4.2 应根据需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土等）进行确认，包 括：1 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2 对施工机具进行认可；3 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认 6.4.3 应建立施工过程中的质量管理记录。施工
6、记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：1 施工日记和专项施工记录；2 交底记录；3 上岗培训记录和岗位资格证明；4 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6 监督检查和整改、复查记录；7 质量管理相关文件；8 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录 6.4.4 应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品 保护、标识保护等。服务应包括：1 保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求；2 非保修范围内的维修，由工程技术室负责组织 实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满意；3 合同约定的其他服 务。按合同
7、要求组织实施。6 施工质量检查制度 1.目的 对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。2.适用范围 适用于镇康县中山河水库南伞干渠 02 标工程施工质量检查。3.相关文件 3.1 文件控制程序 3.2 标识和可追溯性控制管理程序 3.3 不合格品控制管理程序 4.定义：5.职责 5.1 责任领导 本制度的责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。5.2 责任部门 本制度的责任部门为工程技术室，其职责为：负责本制度实施的检查。5.3 执行层 本制度的执行层为工程技术室，其职责为：负责按此制度的要求落实施工 质量检查工作 6、工作程序7 分定期检验和
8、日常检验：定期检验：针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要 因素，采取有力措施，及时整改，做好记录。日常检验：质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并 按要求做好记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。6.1 工程技术室每季度对所属项目部进行 1 次定期质量大检查，由公司 组织检查小组，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查 后下发通报。项目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。6.2 项目部每月进行 2-3 次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人 组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。6.3 项目经理
9、每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。6.4 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。6.5 班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并 做好相关手续，确保工序质量。6.6 项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全 面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。6.7 项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工 序质量等进行检查。8 6.8 项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时 性、完整性、准确性。6.10 班组之间的自检、互检、交接检为全
10、数实测。6.11 检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具 整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后 由检查人进行验证。6.12 检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改 单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。6.13 凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对 被检查单位负责人进行相应的处罚。9 质量问题处理制度 1.目的 对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入 下工序。2.适用范围 适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。3.相关文件 3
11、.1 物资采购管理程序 3.2 标识和可追溯控制管理程序 3.3 纠正措施控制管理程序 3.4 预防措施控制管理程序 3.5 记录控制管理程序 4.定义 4.1 质量问题 不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。5.职责 5.1 责任领导 本制度的责任领导为生产副经理，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。5.2 责任部门 本制度的责任部门为工程技术室，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管 理；参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。10 5.3 执行层 本制度的执行层为工程技术室，其职责为：5.3.1 项目经理：参加本项目发
12、生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一 般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。5.3.2 项目专职质检员：参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知 项目经理，并对整改结果进行验证。5.3.3 项目施工员：参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。5.3.4 项目材料员：参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。6.工作程序 6.1 质量问题的判定 分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。6.2 工程质量问题控制程序 6.2.1 严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理、生产副经理，
13、并在 24 小时内写出书面报告，报告如下；6.2.1.1 发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。6.2.1.2 简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。6.2.1.3 发生后采取的措施及现场控制情况。6.2.2 对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。6.2.3 严重质量问题由生产副经理组织工程技术室、项目经理进行评审，工程11 技术室制定处置方案，生产副经理批准后，项目部实施并做好记录，工程技术 室对处置结果进行验证.6.2.4 一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进 行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。6.2.5 轻微质
14、量问题由专职质检员下发质量问题整改通知单，施工员制定整 改方案，项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记 录。6.2.6 工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接 收（此种必须经业主的许可）、报废等。6.4 出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的 同时，还应执行纠正措施控制管理程序。6.5 当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程技术室应采取与不合格的 影响或潜在影响的程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式），以达到业主的满意。6.6 工程质量问题的等级划分工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规
15、范，达不到合格标准必须返工、返修、加固或报废的。6.6.1 严重质量问题：指造成重伤 2 人以上（含 2 人）或直接经济损失 3000元以上者及单位工程验收为不合格的。6.6.2 一般质量问题：指直接经济损失 500 元以上（500 元），3000 元以下（不含 3000 元）者及分部、分项工程验收为不合格的。6.6.3 轻微质量问题：指直接经济损失 500 元以下的质量缺陷12 目标管理制度 1、目 的：为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，促进和加强综合管 理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作。2、适用范围：适用于公司各个部门及项目部。3、责任领导：管理者代表，负责各部门
16、管理目标的审批。4、责任部门：办公室，负责监督管理目标的实现 5、相关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门管理目标的实现。6、实施办法：6.1 公司内部管理目标的类型：6.1.1 第一类型：公司年度管理目标 6.1.2 第二类型：工程项目部的管理目标 6.1.3 第三类型：公司各个职能部门的管理目标 6.2 关于公司的管理目标：公司的管理目标是公司全年度内部质量管理体系工作的方向和落脚点，公 司每年年底的管理评审会议上要对本年度的管理目标的实施及完成情况进行总 结分析，分析要涉及到各个部门相关的综合管理体系工作，找出影响管理目标13 实现的重要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节
17、要点控制，管理评审报告上要详细体现。由总经理主持依据本年度的管理目标的完成情况，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管理目标。公司的管理目标 由总经理批准后，做为文件，由办公室控制进行下发，在公司内部实施。6.2 关于工程项目部的管理目标 工程项目部的管理目标依据建设单位的要求，公司领导层通过，总经理批准，在工程项目合同中体现。工程技术室应对各个工程项目部的管理目标进行控制，每半年检查一次，将 检查结果与项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响因素，制 定纠正和纠正措施。办公室年底应有公司全年度工程管理目标实现情况的分析报告，递交管理 评审。6.4 关于各职能部门的管理目标
18、6.4.1 各职能部门每年年底对本部门的管理目标实现情况进行总结分析，制定 下年度的管理目标，由管理者代表批准后实施。6.4.2 管理者代表每半年监督检查各部门的管理目标的实施工作。14 质量管理自查与评价制度 一、适用范围 本制度适用于项目部对本项目质量管理工作的自查与审核评价工作的管 理。二、相关文件 1、管理手册 2、内部审核管理控制程序 3、事故、事件、不符合纠正与预防措施管理程序 三、实施职责 1.本制度由综合办公室负责管理；2.综合办公室负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，工程技术室负 责配合进行工程质量管理的自查与评价工作；四、工作流程：自查与评价的内容包括：质量管理制度的符
19、合性；各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活 动对实现质量方针和质量目标的有效性。15 4.1 质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量 管理制度的编制由工程技术室负责起草，工程技术室组织项目部各部门对起草 制度进行评审，形成初稿，会签通过后，将初稿报项目技术负责人审核，审核 通过后，项目经理审批后方能形成最终稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开 文件执行发布会，然后予以落实执行。4.2 各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度 的符合性，由工程技术室负责监督落实执行，对以质量管理制度的要求，工程 技术室要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合
20、，在落实日常管 理工作时要以质量管理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量管 理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制 度的执行意识。工程技术室应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报 管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理 的作用。4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实 现质量方针合目标的有效性由综合办公室负责汇总，并将执行实施情况的报告 报项目部管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管 理活动的效果。4.4 质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照项目部质量管 理
21、制度实施、能否达到质量目标的重要手段。16 实施监督检查的依据包括：1 相关法律、法规和标准规范；2 施工企业质量管理制度及支持性文件；3 工程承包合同；4 项目质量管理策划文件 4.5 质量管理活动的监督检查，由工程技术室负责，工程技术室应按 4.4要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报 项目管理者代表，及时进行纠正。响应并对项目部文件进行修订，保证策划文 件的完整性。4.6 内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由综合 办公室组织实施，各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执 行内部审核管理控制程序。17 质量信息管理和质量管理改进
22、制度 一、适用范围 适用于项目部质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。二、相关文件 1.管理手册 2.事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序 3.内审管理控制程序 4.管理评审控制程序 三、实施职责 1.本程序由工程技术室负责管理；2.外部信息收集、内部信息发布由工程技术室部负责；3.项目部按规定内容负责信息的上报。四、工作流程 4.1 信息分类 4.1.1 外部质量信息 国家、地方有关质量方面的法律法规；国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度；18 上级主管部门有关质量方面的规定；顾客投诉、顾客满意度信息。4.1.2 内部质量信息 1、项目质量施工组织设计 2、年度工程质量总结
23、 3、考核实施情况 4、不合格品汇总 5、工程质量信息 4.2 信息的收集和传递 4.2.1 外部信息的收集和传递 4.2.1.1 外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来 文等渠道获取。4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料 控制要求及时传达到相关单位。4.2.2 内部信息的传递 4.2.2.1 工程技术室对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；4.2.2.2 项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；4.2.2.3 工程技术室需发布的质量信息以文件、通知的形式及时传达到项目部。19 4.3 内部各项信息报送要求：4.3.1
24、 项目质量施工组织设计 a.报送时间：在工程开工半个月内。b.编审要求：按要求进行编审。4.3.2 质量检验计划 a.报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。b.编审要求：按要求进行编审。c.如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审 批后，及时报送。4.3.3 年度工程质量总结 a.报送时间：在本年度 12 月 20 日前报送 b.编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对项目部质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。4.3.4 项目考核实施情况 a.报送时间：25 日 b.报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并
25、留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。4.3.5 不合格品报表 a.报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和 反馈单每月 25 日前报；发生质量事故后 12 小时内报出。20 b.报送格式要求：轻微不合格、一般不合格品：执行不合格品控制程序的有关要求。监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以复印件报送。4.3.6 工程质量信息（年报）a.报送时间：管理评审前一周 b.编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程 质量的闪光点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划等。4.4 工程质量信息的处置及改进：对
26、于信息反应的问题及处置及改进措施，执 行事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序及不合格品控制程序 的有关要求。21 文件管理制度 1.目的 对与项目部质量/环境/职业健康安全综合管理体系要求有关的文件进行控 制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的 适用文件。2.适用范围 适用于项目部与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运行有关的文 件的控制。3.相关文件 3.1 记录控制管理程序 4.定义 5.责任领导 5.1 责任领导 本制度的责任领导是项目技术负责人，其职责为：负责本制度实施的监 督指导。5.2 本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监
27、督检查，建立受控文件总清单。22 5.3 相关部门 本制度的相关部门是项目部各职能部门，其职责为：负责本部门文件的使 用和管理；建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制、发放管理。5.4 执行层 本制度的执行层是项目部各个部门，其职责为：负责本项目部文件的使用 和管理，建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制。6.工作程序 6.1 质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使用的文件类型：6.1.1 第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册：向组织内部和 外部提供关于综合管理体系的一致信息的文件。6.1.2 第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目标指标、管理方案 等：表述综合管
28、理体系的目标指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同 的文件。6.1.3 第三类型：规范：阐明要求的文件。6.1.4 第四类型：指南性文件：这类文件阐明推荐的方法或建议。6.1.5 第五类型：形成文件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如 何一致地完成活动和过程的信息。23 6.1.6 第六类型：管理记录：这类文件为完成的活动或达到的结果提供客 观证据。6.2 文件的编号 6.2.1 综合手册的编号 MD/SC 2012 批准年号 手册 明大公司代号 6.2.2 综合管理体系程序文件编号 MD/CX XX 2012 批准年号 程序编号 程序文件 明大公司代号 6.2.3 各部门/项目部产生
29、的文件（如：指导书、指南、规章制度等）24 MD/GL（GY）XX XXXX 批准年号 顺序号 工艺技术文件代号 管理文件代号 明大公司代号 6.2.4 记录编号 见记录控制管理程序 6.2.5 部门简称 工程技术室（工）、经营经营预算部（经）、办公室（办）。6.2 文件的受控状态 6.2.1 文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标 明其版序号。如：A/0 版、B/0 版等。6.2.2 所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管理，及时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并有效控制 作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别。6.4 文件和
30、资料的编制和审批 6.4.1 综合管理手册由办公室组织编制，技术负责人审核，项目经理批准。25 6.4.2 综合管理体系程序文件由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组 织会审后，由技术负责人审核，项目经理审批。6.4.3 其它需编制的文件由各需要部门/项目部编制，根据文件性质由项目部 各业务主管部门审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。6.4.4 对于外来文件的适用性，应由各业务主管领导进行审批。6.5 文件的发放 6.5.1 对综合管理体系要求的文件在发布前应由规定的 人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行 发放。6.5.2 文件经审批后，由编制部门根据审批发放范
31、围填写文件发放登记表，保证文件发至所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。6.5.3 当对原文件有新的需求时，可填写文件复制（领用）申请表，经批 准后领用文件或复印件。6.6 文件的更改 在综合管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再 次批准。6.6.1 当文件的内容、形式需要更改时，由申请人填写文件更改申请表，由原文件审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原 审批文件的前景资料。6.6.2 文件更改审批后，应通知使用有效文件的各场所，按审批内容更改，保持文件的有效状态。6.6.2 当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请
32、，换版发行，同时收回所有旧版文件，以防误用。26 6.6.4 对于作废的文件，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制部门登记。6.7 应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有 效性。6.8 外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等,为确保 外来文件得到识别，应按照文件控制要求进行受控和发放。记录管理制度 1.目的 对公司管理体系记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的有 效性，用来证明符合综合管理标准的要求。2.范围 适用于项目部的综合管理体系运行记录的控制。3.相
33、关文件 3.1 文件控制管理程序 4.定义27 5.职责 5.1 责任领导 本制度的责任领导为项目技术负责人，其职责为：负责本制度实施的监督指导。5.2 责任部门 本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责建 立公司质量/环境/职业健康安全记录总清单，实施动态管理。5.3 相关部门 本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清 单，本部门工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮 存、保管。5.4 执行层 本制度的执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目 各相关工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、
34、标识、贮存、保管。6.工作程序 6.1 记录的分类和范围 记录分为三类：环境因素识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识 别记录；目标、指标记录；环境/职业健康安全管理方案记录；培训记录；产 品实现记录；与产品有关要求记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测 量设备控制记录；不合格品控制记录；分部分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的各种记录；文件控制记录；运行控制所需的各种记录；应急准备与 响应记录；监视测量记录；事故事件调查处理记录；不符合纠正和预防措施记28 录；记录管理的记录；内审、管理评审记录等。6.2 记录的媒介形式 记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，
35、也可用其他形式，如采用磁带、磁 盘、照片、胶片等。6.2 记录的标识与编目 6.2.1 为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号。6.2.1.1 对于与管理体系运行有关的记录，其编号格式为：MD/JL XXX XX 记录顺序号 综合管理标准号“记录”拼音缩写明大公司代号 同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的 次数编号在记录表格 NO：处填写）。6.2.1.2 对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表 式编号。6.2.2 编目 记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和
36、检索。6.4 记录填写 记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表达 准确、简练、内容要完整，签证手续要齐全。29 6.5 记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。6.5.1 综合管理体系运行有关的记录，由相应部门保存，保存期限为三年。6.5.2 工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程技术室审核后，移交 使用单位。,由公司工程技术室负责归档。竣工技术资料应长期保存。6.5.3 对于记录的保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案 保管应满足档案管理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4 采用其他媒
37、介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。6.6 记录的查阅、借阅 因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写文件查阅、借阅、销毁申请 表，经保管部门负责人批准后方可查阅或借阅。6.7 记录处置的控制 6.7.1 各部门保管的综合管理体系运行的记录超过保管期时，由本部门填写 文件查阅、借阅、销毁申请表，经部门负责人批准后销毁。6.7.2 归档的记录，按照企业档案管理办法有关规定进行销毁。6.8 办公室每季度对各部门和项目部的质量/环境/职业健康安全管理记录的控 制情况进行一次检查工作30 员工绩效考核管理制度 绩效考评（以下简
38、称“考评”）是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。一、考评的目的和用途 1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提 高员工的满意程度和未来的成就感。2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。二、考评的原则 1、一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至 少应保持 1 年之内考评的方法具有一致性；2、客观性：考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近 性、偏见等带来的误差；3、公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准；4、公开性：员工要知道自己的详细考评结果。31 三、考评的内容和分值
39、1、考核的内容分以下三部分：（1）、重要任务：本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过 3 个，由 任务布置者进行考评；（2）、岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考评；（3）、工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同 事或被服务者进行考评。2、分值计算 原则上，总分满分 180 分，重要任务满分 90 分，岗位工作、工作态度分别 为 45 分。对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以 200%为总分。四、考评的一般程序 1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序；2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；3、
40、直接上级一般为该员工的考评负责人；32 4、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通；5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。五、保密 1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、（副）总经理公开；2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档；3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。六、其他事项 1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责；2、考评每季度进行一次，原则上在 3 月、6 月、9 月、12 月下旬进行；3、考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训（由人力资源部组 织）；4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由人力资源部、考评负责人及被 考评人共同制定。33
41、 34 施工机具管理制度 1 目的 对施工机械设备运行进行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保项目部整体目标和 指标的实现。2 适用范围 本制度适用于项目部施工机械设备的管理。3 相关文件 设备管理制度 4 职责 4.1 项目部 4.1.1 是本制度的主管部门，负责对本制度的编制、修订与过程监督检查。4.1.2 负责、发放施工机械设备安全技术操作规程。4.1.3 负责为施工机械设备配备合格的操作人员。4.1.4 负责施工机械设备的安全检查和维修。4.2 材料设备室35 4.2.1 负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理。4.2
42、.2 负责本制度运行过程的监督与检查,并记录存档。5 工作程序 5.1 施工机械设备的购置及配备 5.1.1 项目部根据施工生产需要购置时,填写“机械设备购置申批表”需公司主管经理批准执行,购置申请中对效益、安全、节能、环保等做好经济技术 论证。采购应遵循技术上先进、生产上适用、经济上合理的原则。5.1.2 公司根据施工生产的要求进行调配。项目部施工设备在不能满足施 工生产时，可申请调配、购置和租赁。5.1.3 对进入施工现场的机械设备进行全面检查和维护且符合下列要求：a)连接牢靠，无松动现象。b)机械运转平稳，无异响和震动。c)机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象.d)机容整洁。5.2 施工
43、机械设备的使用36 5.2.1 施工时，应配置使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备 的安全装置和防护设施应齐全。机械设备在投入使用前，公司应对其进行全面 的检查，并填写机械设备进场验收单，验收合格后方可使用。5.2.1.1 所有机械设备应达到以下要求：a)传动的外露部分应有牢固的防护罩，并且连接可靠，无松动。.b)所有设备保持接地（零）线应可靠。c)每台设备应使用一个独立的开关和电源线路，并与设备的负荷相匹配。所有带电部位屏护良好，防止意外触及。d)设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠。e)设备不能出现漏油现象。f)设备检修时要断电，在断电处必须挂警示标志“禁止合闸、有人作业”，并设置
44、监护人。5.2.1.2 各种设备除达到上述要求外还应分别达到下列要求：5.2.1.2.1 垂直运输与起重机械（汽车式起重机、塔式起重机、室外电 梯）。a)超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅度指示器、吊钩保险，装置齐 全稳定有效。37 b)安全装置：1 卷扬限位器动作应有效可靠。2 大小车行程限位动作应有效可靠。3 门窗电器联销应有效可靠。4 紧急停车开关应灵敏可靠。5 电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰。6 各处转动连接轴和其它外露旋转部位应装设牢固可靠的防护罩。7 驾驶室地面应铺绝缘垫。c)钢丝绳 1、钢丝绳断丝数在一个捻节距中断丝数不得超过钢丝绳丝数的 10%。2、钢丝绳尾端应装卡牢
45、固，钢丝绳在卷筒上至少留有三圈。d)滑轮应无裂纹、缺损，且转动灵活。5.2.1.2.2 机动与运输车辆(机动翻斗车、轮式装载机、砼搅拌运输车)a)离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常声响。b)转向装置应调整适当，操纵方便，灵活可靠。c)油箱、油路应无渗漏。38 d)手、脚制动调整应适当，制动距离应符合要求。e)仪表、照明、信号及附属装置应齐全完好。5.2.1.2.3 混凝土机械（搅拌机，砂浆机，皮带运输机，混凝土输送泵）a)连接件应完好无松动现象。b)离合器分离应彻底，起支应平稳，制动器应灵敏可靠。c)电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器。d)电源开关箱应有防雨遮栏措施，且应加锁。e
46、)露天使用的搅拌机应有防风避雨棚。5.2.1.2.4 钢筋机械（钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机、点焊机）a)电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保 护接零（接地）。b)明露的传动部位应有牢固适用的防护罩。c)卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固。d)对焊作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业人员及过路人员烫伤。5.2.1.2.5 木工机械（平面刨，压刨，木工铣床）39 a)应有吸尘装置且完好有效。b)夹紧装置应完好有效，工作可靠。c)电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做保护 接零（接地）。5.2.1.2.8
47、 焊接机械（直流、交流、等离子切割机）a)电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩。b)电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接（零）线。c)电焊机一次接线长度一般不超过 3m，焊把线长度不超过 30m，并不准 有接头，二次接线接头不允许超 3 个。5.2.2 需现场组装的大型机械设备（塔吊、室外电梯）须指派具有资质的 安装队伍按有关规程进行组装，取得技术监督部门准予使用证方可使用。5.2.3 施工单位在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备配置相适应，并减少设备空运转节约能源。5.2.4 施工单位对使用的机械设备制定和实施必要的管理措施，减少施工 机械设备运行过程中的噪音、尾气的排放、运输撒漏
48、等。40 5.2.5 施工单位应为施工机械设备配备能胜任工作的操作人员，主要施工 机械设备的操作人员，必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格按操作规程操 作。5.2.6 施工单位加强操作人员的安全教育，机械设备所处工作场所应挂机 械设备操作规程牌，严禁违章作业。5.2.7 项目部设备管理部门每月对所属的机械设备的使用情况进行检查，并填写机械设备完好、利用情况表。发现问题及时整改，对存在重大问题 的机械设备，必须停机整改，整改后经验收合格，方可重新投入使用。5.3 施工机械设备的检查与维修。5.3.1 机械设备的日常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装 置及防护设施损坏及时报设备管理部门。
49、5.3.2 操作人员负责机械设备的日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防 腐工作，发现漏油、液现象及时处理。5.3.3 项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、中、小修工作安排。不具备大修条件的可委托外修。督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期 维护和修理。5.3.4 维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作人员和维修人员及 时清理回收，分类放入专设的废弃物箱、桶内。41 42 工程合同管理制度 一、适用范围 本制度适用于项目部有关对外合同（包括出具的担保和承诺）的订立、变 更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、
50、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的合同，合 同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组 成部分。二、相关文件 1、管理手册 2、中华人民共和国合同法 3、中华人民共和国民法通则 4、中华人民共和国建筑法 5、中华人民共和国招标投标法 三、实施职责 1.本制度由经营经营预算部负责管理；2.财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督；四、工作流程43 1、合同分类：工程合同：公司经营经营预算部负责管理；工程物资采购合同：公司工程技术室负责管理；劳动、劳务合同：公司工程技术室负责管理；2、合同主管部门职责：监督、检查贯彻执行合同法及相关法律法规的情况