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1、万科南方区域关键工序质量验收管理机制（1.0 版）编制景守军、康立峰、李木日期2021. 10. 26审核王茂伟日期2021. 10. 30批准李东日期2021. 10.31实施日期 2021年10月31日修订记录修订日 期修改内容修改人 审核人 批准人状态序号险收项检验批划 分各责任主体验收比例检脸批验收要求备注施工 单位监理万科项目部一线公司工程部25内墙腻子（公区、户 内）室内按 户，公区 按层100% 自检100%脸收各楼栋参与脸收比例不少于总户数的5%全标段范围内加 险次数不少于3 次1,主控项全数检 查，一般项每个检险 批应至少抽查10%,并不得少于3 问：不足3问时应全 数检查。
2、2,每个验收项至少 各上传一张照片。线上险收26外墙赋子按立面100% 自检100%验收各楼栋参与验收比例不少于总户数的5%全标段范国内抽 险次数不少于3 次1、主控项全数检 查，一般项每个检险 批应至少抽查10%,并不得少于3 间；不足3间时应全 数检查。2、每个脸妆项至少 各上传一张照片。线上险收27公区石膏板 吊顶按层100%100%脸收各楼栋参与脸收比例不少于总 户数的5%全标段各楼栋抽 险次数不少于1次1、每个检脸批应至少 抽查10%,并不得少 于3间：不足3间时 应全数检查。2、每个脸收项至少各 上传一张照片。线上险收序号险收项检验批划 分各责任主体验收比例检脸批验收要求备注施工
3、单位监理万科项目部一线公司工程部28户内石膏板吊顶按户100%100%验收各楼栋参与脸收比例不少于总 户数的5%全标段各楼栋抽 险次数不少于1 次1、每个检验批应至少 抽查10%,并不得少 于3间：不足3间时 应全数检查。2、每个脸收项至少各 上传一张照片。线上险收机电类关键工序:序号脸收项检脸批划分各责任主体脸收比例检脸批验收要求备注施工单 住监理万科项目部一线公司工程部1电梯基坑排水管便埋按电梯势坑100$ 自 检100$ 验收验收比例不少 于总数的50%全标段范围内至 少脸妆1次全数检查：每个 检脸批至少上传 1张坡度测量照线上险收序号脸收项检险批划分各责任主体脸收比例检舱批脸收要求备注
4、施工单 位监理万科项目部一或公司工程部片和管口保护照 片O2穿堵套管（地上、地 下）地上按楼层、地下 按防火分区100用 自 检100$ 脸 收验收比例不少 于总数的20%全标段范围内至 少聆收1次全数检查：多个 检聆批应上传3 张套管规格材料 照片和套管定位 尺寸测量照片， 并应有脸收记录 表。线上险收3穿梁、楼板套管（地 上、地下）地上按楼层、地下 按防火分区100$ 自 检100$ 验收验收比例不少 于总数的20%全标段范国内至少脸收1次全数检查：每个 检验批应上传3 张套管规格材料 照片和套管定位 尺寸测量照片, 并应有舲收记录 表e线上险收4地下室内给水管道及配件安装按防火分区100
5、% 自检100$ 脸收验收比例不少 于总数的20%全标段范围内至 少聆收1次检查比例不小于 50%:每个检险批 应上传3张管线 安装繁体照片和 3张管道标识细 部照片线,上脸收序号脸收项检险批划分各责任主体脸收比例检舱批脸收要求备注施工单 位监理万科项目部一或公司工程部5室内给水管道试压 （地上、地下）地上按楼层、地下 按地下层。100% 自 检100$脍收抽查比例不小 于试压点位总数的20%全标段范国内至 少抽查两次全数检查：每个 检验批应上传1 张管道忒压照片 和验收记录表。线上险收6室内排水管检查按楼栋100% 自检100与 脸收抽查比例不小 于试压点位总数的20%全标段范围内至 少抽查
6、两次根据规范要求全 数检查：每个检 险批应上传1张 管道通球照片或 视频，并形成验 收验收记录表。线上验收7地下室内管道走向及 支吊架检查按防火分区100与 自 检100$ 验收验收比例不少 于总数的20%全标段范围内至少脸收1次检查比例不小于 50%：每个检哙批 应上传3张管线 安装整体照片和 3张管道标识细 部照片线上脸收8室外给水管道试压按室外给水系统施工段100% 自检100$ 脸收抽查比例不小 于试压点位总数的20%全标段范围内至 少抽查两次全数检查：每个 检脸批应上传1 张管道试压照片 和聆收记录表。线上验收9室外给水系统除蔽险收按室外给水系统施 工段100$ 自 检100$ 脸
7、收抽交比例不小 于试压点位总数的20%全标段范围内至 少抽杳两次全数检查：每个 检验批应上传1线上险收序号脸收项检险批划分各责任主体脸收比例检舱批脸收要求备注施工单 位监理万科项目部一或公司工程部张管道试压照片 和验收记录表。10室外排水系统除蔽险 收按室外排水系统施 工段100% 自 检100$脍收抽查比例不小 于试压点位总 数的20%全标段范国内至 少抽查两次全数检查：每个 检验批应上传1 张管道试压照片 和脸收记录表。线上险收11地下风管及风管配件 安装按防火分区100% 自检100与 脸收股收比例不少 于总数的20%全标段范围内至 少聆收1次检查比例不小于 50%：每个检脸批 应上传3
8、张管线 安装整体照片和 3张管道标识细部照片线上验收12风管系统试跳（地 上、地下）地下按防火分区， 地上按地上风管系 统施工段100$ 自 检100$ 验收验收比例不少 于总数的20%全标段范国内至少脸收两次全数检查：每个 检验批应上传1 张风管漏光实脸 照片和验收记录表 0线上险收13地下消防管道安装和 配件按防火分区100% 自 检100$ 脸收跄收比例不少 于总数的20%全标段范网内至 少验收1次检查比例不小于 50%：每个检脸批 应上传3张管线 安装整体照片和线上险收序号脸收项检险批划分各责任主体脸收比例检舱批脸收要求备注施工单 位监理万科项目部一或公司工程部3张管道标识细 部照片1
9、4消防管道试压地上喷淋按楼层、 消火栓按楼栋。地 下喷淋按防火分 区，消火栓按楼 层。100$ 自检100$ 脸收抽查比例不小 于试压点位总 数的20%全标段范四内至 少抽查两次全数检查：每个 检聆批应上传1 张管道试压照片 和聆收记录表。线上验妆15配电房内配电箱、柜按配电室100* 自 检100吊 验收跄收比例不少 于总数的100%全标段范围内至 少验收1次全数检查：每个 检验批应上传3 张配电箱检查照片线上险收16建筑物等电住联结按楼层100% 自 检100。脸 收验收比例不少 于总数的20%全标段范围内至 少聆收1次全数检查：每个 检聆批应上传3 张等电位箱预留 照片线上验收17地下桥
10、架安装按防火分区100$ 自 检100% 验 收验收比例不少 于总数的20%全标段范围内至 少验收1次主控项全数检 查，一般项检查 比例不小于50%:每个检睑批 应上传3张桥架 安装整体照片和 3张桥架标识细 部照片线上险收一、编制说明：为进一步夯实南方区域基础工程质量，加强对施工关键工序的管 控力度，特发布本管理办法。本办法在万科南方区域关键工序质量验收管理机制（试行版） 基础上进行了适当修订，具体如下：1、土建类增加“於成型后质量验收”、“墙砖铺贴“地砖铺贴”、 “内墙腻子”、“外墙腻子”共五道工序，详附件一。2、机电类工序调整为17项，详附件一。二、适用范围：南方区域所有在建项目。三、关
11、键工序验收管理要求：3.1 关键工序的脸收工作应由万科项目部主导，督促合作方严格 履行验收手续执行验收工作。首先由施工方验收，合格后监理方进行 验收，再次合格后万科项目工程师按一定比例抽验复核，城市公司工 程部负责抽查验证。3.2 关键工序质量验收工作分为线上、线下两种形式，部分工序 依托“匠心”平台实现线上化，部分工序由于难以统一验收方法等原 因，暂不列入线上验收范围，具体分类详附件一。3.3 本文规定的关键工序（一级）将作为南方区域在建项目验收 工作底线要求。各项目部应在此底线要求的基础上补充编制符合项目 实际情况的二级关键工序清单，并严格执行验收工作。四、线下验收管理要求4. 1线下验收
12、资料应分别在项目部和工程部后台建档存留，验收 资料包括验收记录表、脸收过程影像记录以及验收举牌照片等，区域 工程建造将不定期进行抽查验证；五、线上验收管理要求：5.1 各方在线上验收过程中均应按要求上传影像资料，影像资料 应能清晰反映检查项的评判标准及尺寸偏差等信息。监理在验收过程 中应全程佩戴巡检记录仪，验收完成后应及时将巡检记录仪视频上传 至“匠心”系统中。5.2 线上验收数据应据实填写。各一线公司、项目部应加强监督 以保证数据录入的真实性、及时性，对填写虚假数据的行为应及时纠 正，并按照严重程度进行处罚。南方区域工程建造2021年10月28日附件一：关键工序清单土建类关键工序:序号脸收项
13、检脸批划 分各贲任主体验收比例检脸批脸妆要求备注施工单位监理万科项目部一线公司工程部1基坑支护管 桩按槌号100% 自检100%验收验收桩数占总桩数不低于5*且 不少于10根，均匀分布于整个 施工过程。全标段范围内支 护桩抽验次数不 少于1次1、主控项全数检查 2、槌位照片及桩长 测量照片至少各一 张。线上脸收2基坑支护灌 注桩（钢 筋、桩孔）按桩号100% 自检100%脸收脸收桩数占总桩数不低于5%且 不少于10根，均匀分布于整个 施工过程。全标段范围内支 护板抽脸次数不少于1次1、主控项全数检查，桩孔验收全数检查。2、每个脸收项至少 各上传一张照片。线上验收3支护结构梁按支护梁 施工段10
14、0% 自检100%验收每个支护断面（冠梁、支撑 梁、腰梁）不少以一次，均匀 分布于整个施工过程。全标段篦围内抽 验次数不少于1 次1、主控项全数检查 2、每批次上传不少于5根梁脸妆照片线上险收4主体工程预 制管桩按桩号100% 自检100%股收1、各楼栋下验收被基及数不少 于3根；2、各分区纯地下室（以后浇带 为划分原则）验收桩数占该区 息班数比例不低于5$且不少于 3根。全标段范围内塔 楼桩忠及他地下 室植基抽舲次数 分别不少于1次1、全数检杳2、每个.险收项至少 各上传一张照片。线上脸收序号险收项检验批划 分各责任主体验收比例检脸批验收要求备注施工 单位监理万科项目部一线公司工程部5主体工
15、程灌 注桩（钢 筋、桩孔、 校浇筑）按桩号100% 自检100%跄收1、各楼栋下脸收班基总数不少 于3根：2,各分区统地下室（以后浇带 为划分原则）脸收班数占该区 总桩数比例不低于5$且不少于 3根。全标段危围内塔 楼板基及他地下 室根基抽验次数 分别不少于1次1,对于特殊地质条 件如溶洞、淤泥质土 等，应根据现场实际 由工程部或项目部确 定增加险收比例。2,主控项全数检 查，桩孔验收全数检 查。3.每个验收项至少 各上传一张照片。线上险收6地下室钢筋 工程（梁 板、墙柱）按后浇带 分区100% 自检100%验收1、地下室底板、顶板钢筋工程 验收比例不低于30$且不少于3 个批次：2、地下室中
16、间排层及柱、侧墙 钢筋工程脸妆比例不低于30%且 不少于3个批次。全标段范围内地 下室抽验次数不 少于2次（顶板 一次、底板一 次）1、主控项全数检 查，一般项在同一检 验批内，对梁、柱和 独立基础，应抽查构 件数量的10%,且 不应少于3件：对墙 和板.应按有代表性 的自然间，由查10%,且不应少于3 间；对大空间结构， 堵可按相邻轴线间高 度5m左右划分检查 面，板可按纵、横轴 线划分检查面，抽查线上脸收序号险收项检验批划 分各责任主体验收比例检脸批验收要求备注施工 单位监理万科项目部一线公司工程部10%,且均不应少于3面。2,每个验收项至少 各上传一张照片。7地下室防水 工程（底 板、翎
17、培、 顶板）底板按后 浇带分 区，倒墙、顶板 按实际施 工段100% 自检100%验收地下室底板、侧培及顶板验妆 比例不低于30%全标段范因内地 下室防水抽眩不 少于3次1、全数检查2、每个脸妆项至少 各上传一张照片。线上险收8地下室后浇 带（后浇 带、止水纲 板）后浇带按 后浇带分 段、止水 钢板按后 浇带分区100% 自检100%脸收全标段范围内后浇带总量聆收 比例不低于30%全标段范围内抽 险不少于1次1、全数检查2、每个验收项至少 各上传一张照片。线上验收9主体结构钢 筋工程（梁 板、培柱）按层或主 体施工段100% 自检100%验收1、各楼栋变异楼层、转换层、 首个标准层及顶层所有钢
18、筋工 程须100%眩收;2、其他标准楼层按照每十层不 少于一次的频率对钢筋工程进 行100$验收：3、当同一班组负玄多个相同楼 型搂栋时，可选其中一栋楼进 行酷收。全标段范围为内 每楼栋钢筋工抽 险不少于1次1、主控项全数检 查，一般项在同一检 验批内，对梁、柱, 应抽查构件数量的 10%.且不应少于3 件；对堵和板，应按 有代表性的自然间抽 查10%,且不应少 于3间；对大空间结线上脸收序号险收项检验批划 分各责任主体验收比例检脸批验收要求备注施工 单位监理万科项目部一线公司工程部构,墙可按相邻轴线 间高度5m左右划分 检查面，板可按纵、 横轴线划分检查面, 抽查10%,且均不 应少于3面。
19、2,每个验收项至少 各上传一张照片。10殓成型后质 量验收（地 上、地下）与地下、 主体钢筋 工程相同100% 自检100%脸收各搂栋参与脸收比例不少于标 准层总层数的30%全标段范围内柚 脸次数不少于1 次1、检险构件的选取 应均勺分布。2、每个脸收项至少 各上传一张照片。线上脸收11PC构件拼 缝打胶按层100% 自检100%验收1、各楼栋楼层需100%脸收:2、其他楼层参与毅收比例不少 于标准层总层数的10%全标段范围内抽 险次数不少于1 次1、全数检查2、每个聆收项至少 各上传一张照片。线上验收12内隔培板塞 缝、挂网脸 收按户100% 自检100%验收1、各楼栋首层需100%验收：2
20、、其他楼层参与教收比例不少 于标准层总层数的10$全标段范围内抽 睑次数不少于1 次1、全数检查2、每个验收项至少 各上传一张照片。线,上哙妆13内隔培板管 线开槽、封 堵验收按户100% 自检100%验收各楼栋险收比例不少于总户数的10%全标段范画内抽 险次数不少于1 次1、全数检查2、每个脸妆项至少 各上传一张照片。线上脸收序号险收项检验批划 分各责任主体验收比例检脸批验收要求备注施工 单位监理万科项目部一线公司工程部14卫生间结构 用水试脸及 反坎淋水试 脸按户100% 自检100%验收1,各楼栋卫生间结构闭水试验 10%参与验收：2.淋水试脸参与脍收比例不少 于总户数的10%3,必须参
21、与首次脸收。全标段危围内抽 险户数不少于总 户数5%,淋水试 险3%1,全数检查2、照片需反应闭 水、淋水高度：3、保留试脸视频线上验收15卫生间门槛 石闭水试脸按户100% 自检100%验收1、各楼栋卫生间门槛石闭水试 舲10%参与险收2、必须参与首次验收全标段范围内抽 险户数不少于总 户数3%1、全数检查2、照片需反应闭水 高度：线上险收16卫生间防水脸收按户100% 自检100%验收1、各楼栋卫生间防水险收参与 酷股比例不少于总户数的 10%2、必须参与首次脍收全标段范围内抽 脸次数不少于5%1、全数检查2、每个脸收项至少 各上传一张照片。线上脸收17卫生间防水 施工完成后 闭水试酷按户
22、100% 自检100%验收1、各楼栋卫生间门防水施工完 成后闭水试验参与验收比例 不少于总户数的10%2、必须参与首次会收全标段篦国内抽 验次数不少于3 次1、全数检查2、照片需反应闭水 高度：3、保留闭水试赘视 频记录;线上验收18阳台结构闭水淡脍按户100% 自检100%验收1、各楼栋阳台用水试脸参与脍 收比例不少于总户数的10%2、必须参与首次验收全标段范国内抽 脸次数不少于3 次1、全数检查2、照片需反应闭水 高度;3,保留闭水试舲视 频记录；线上脸收序号险收项检验批划 分各责任主体验收比例检脸批验收要求备注施工 单位监理万科项目部一线公司工程部19铝合金下滑 用水试脸按户100% 自
23、检100%验收1、各楼栋铝合金闭水试脸参与 脍收比例不少于总户数的 10%2,必须参与首次验收全标段危围内抽 验次数不少于3 次1,全数检查2、照片需反应闭水 高度：3、保留闭水试验视 频记录:线上验收20外培淋水实 验按实际试 验批次100% 自检100%验收各楼栋外墙淋水实舷参与验收 比例不少于总层数的10%全标段范围内抽 的层数不少于1 层1、全数检查2、保留淋水检查记 录表3、保留淋水试验视 频记录；线下哙收21屋面结构闭 水试跄按崖面100% 自检100%脸收屋面须100冬迸行闭水试验全标段方位内抽 险不少于1栋楼 屋面1,全数检查2、照片需反应闭水 高度：3,保留闭水试验视 频记录：线上验收22屋面防水施 工验收按屋面100% 自检100%验收屋面须100%进行脸收全标段方位内抽 险不少于1栋楼 屋面1、全数检查2、每个验妆项至少 各上传一张照片。线上险收23墙砖铺贴 （公区、户内）室内按 户，公区 按层100% 自检100% 验收各楼栋参与验收比例不少于总户数的5%全标段范围内抽 险次数不少于3 次1、全数检查2、今个验收项至少 各上传一张照片。线上险收24地砖铺贴 （公区、户内）室内按 户，公区 按层100% 自检100%验收各搂栋参与验收比例不少于总户数的5%全标段范围内抽 脸次数不少于3 次1、全数检查2、每个验收项至少 各上传一张照片。线上验收