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1、采购管理标准规定1、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制 采购计划和预算报财务部审核；(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。2、审批采购计划：(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业 预测做采购物资的预算；(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批；(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有 权拒绝付款。3、物资采购：(1)采购员根据核准的采
2、购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行 采购，以保证及时供应。(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长 期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单 采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采 购，以保证需用。4、物资验收入库：(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或 发给
3、验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。5、报销及付款付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空 白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者 可支付现款。超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现 金必须在一定的范围内。报销：采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划 预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因
4、急需而卖方又无发票者，应 由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部 门经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作制度1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查 表；2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申
5、请单或经销合 同；8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销 或结算手续。物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为 宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后， 方可采购。5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方 进行定制或采
6、购。6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总 经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上 报给总经理处理。食品采购管理制度1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计 划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、 总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量 和最高库存量。3、为提高工作效率，
7、加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使 用计划和年度使用计划。2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采 购部按计划采购。3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节 的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购 组办理。4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办 理。5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其
8、中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。能源提运管理制度1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收 手续，便以安排提运。3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。5、验收情况要及时报告采购部。固定资产、低值易耗品的购建、购置1、酒店一切固定资产、低值易耗品的购置，均按预算计划执行。2、属于房屋建筑物购建项目，必须由有关部门事先提出专项报告（
9、基建计划），经批准 后纳入年度财务收支计划。在项目构建期间，必须坚持按工程进度村款。工程项目竣工 后，财务部根据项目竣工决算和固定资产交付使用清单，办理固定资产的有关账务处理， 建立固定资产有关账卡。3、凡购置机器、机械及其他生产设备、运输设备、电子设备及低值易耗品必须先办理 申请报批手续，于购置前一个月填写酒店物品请购单，该单一式三份。经逐级认真审批 后，按有关财务工作程序办理相关手续。未经申请报批手续者，未纳入财务收支计划者财 务部有权不予安排，不予报销。采购部工作制度1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受 贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。2
10、、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结， 边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的 开发工作。5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好 工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不 合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的 情况发生。7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所 需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采
11、购工作。9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措 施，并与施工有关部门进行协商处理。10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基 地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。精品文档精心整理采购部工作流程刍一 、耳 购 请价格反馈 龈据采购计 批 九选择供应商 审根据实际情况招投标材料入库招投标根 据实际情况修正采购计划副总仓储反馈报单初步核实采购员岗位制度1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购 的规范和要求进行采购工作。2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选 择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。3、按采购工作的规
12、范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序 必须符合财会的要求。4、对审批后的采购计划组织实施，确保项目经营过程中的物资供 给。5、有效进购项目所需物资，确保工程顺利进行。6、完成上级交办的其他任务。仓储员岗位制度1、做好库存盘点工作，做到账物相符。2、遵守国家有关物资工作的方针、政策和法令，加强对有害、有 毒、易燃、易燥危险物品的管理，严防一切事故的发生。3、加强对物资供应进度的控制，保证工程的正常进行。4、提供物资库存动态资料，建立物资供应资料库。5、严格遵守领、发料制度，不得因为领、发料错误造成项目的各 种物资损失。6、加强物资仓库的安全管理，对特殊危险品加大管理力度，严格 各种安全事故的
13、发生。7、完成上级交办的其他任务。采购部经理岗位制度1、主持采购部的全面工作。2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。5、制定物资采购原则，并督导实施。6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合 理进行预先采购。7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技 巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的 审核及成本的控制。12、完成上级交办的其他任务。