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1、2021年度绵阳民族初级中学决算2021年，绵阳民族初级中学机关运行经费支出0万元，比 2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。（二）政府采购支出情况2021年，绵阳民族初级中学政府采购支出总额120. 05万元, 其中：政府采购货物支出120. 05万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。主要用于保障初中教育教学。授予中 小企业合同金额120. 05万元，占政府采购支出总额的100%,其 中：授予小微企业合同金额120. 05万元，占政府采购支出总额的100%o（三）有资产占有使用情况截至2021年12月31日，绵阳民族初级中学共有车辆0辆，其 中：主要领导干部用车0辆、
2、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段, 对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开 展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。如学校学费及住宿费收入等。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及
3、其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。市教体局无此项收入。4 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主 要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。5 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。7 .结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。9 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各 部门举办的初中教
4、育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的 初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；10 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支 出；n.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事 务方面的支出；12 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；13 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。14
5、.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。第四部分附件2021年度绵阳民族初级中学整体支出绩效评价报告（报告范围为本单位）一、单位概况（一）机构组成。学校下设办公室、教务处、总务处、政教处、学生生活管理 处5个职能处室。（二）机构职能。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，为阿坝州举办 民族初中班并招收我市部分少数民族初中生进行初中学历教育。（三）人员概况。学校现共有编制40人，年初在职人数32人，退休1人，新进4人，年末在职人数35人，退休人员11人。年末学生人数302人。二、单位财政资金收支情况（一）单位财政资金收入情况。2021年，我校收入总计790.
6、 7万元。财政公共预算补助经费779. 7万元，占总收98. 61%。其中：初中教育710. 41万元，计划生育奖励金0.06万元，职工住房公积 金52. 23万元，民族工作专项资金17万元。其他收入H万元，占总收入1.39%,内容为本年度食堂净收 入。（二）单位财政资金支出情况。2021年，我校事业支出总计1025. 69万元。基本支出：655. 53万元,占总支出63. 91%,其中：工资福利 支出574. 87万元,占总支出的56. 05%；商品和服务支出48. 68万元, 占总支出的4. 75%；对个人和家庭补助31. 98万元，占总支出 3. 11%O项目支出：370.16万元,占总
7、支出36.09%,其中：商品和服 务支出90. 34万元，占总支出的8. 81%；对个人和家庭的补助支出 35. 52万元,占总支出的3. 46%；其他资本性支出244. 3万元，占总支 出 23. 82% o三、单位整体支出绩效管理情况（一）单位预算管理。IT-1.编制完整：自评得分：3. 00；计算过程和评定依据： 我校所有资全部纳入预算，1-1-2.目标制定：自评得分：5. 00；计算过程和评定依据： 我校绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化，1-1-3.编制准确：自评得分：9. 00；计算过程和评定依据： 我校年初项目支出数为0,项目调剂金额为0万，1-2-1.支出规范：自评得分：5
8、. 00；计算过程和评定依据： 我校无违规发放工资奖金等情况、分配专项资金均集体决策并按程序报批，1-2-2.支出控制：自评得分：5. 00；计算过程和评定依据： 我校根据决算表，此项偏差在10%以内，得分为5分，1-2-3.动态调整：自评得分：9；计算过程和评定依据：我 校属于第种，无预算调剂金额和预算额度收回，1-3T.预算完成：自评得分：10；计算过程和评定依据：我 校无部门预算项目，1-3-2.目标完成：自评得分：6；计算过程和评定依据：我 校无目标与实际偏离情况，1-3-3.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据： 我校无此类情况。.（二）综合管理情况。2-1-1.政策执行
9、：自评得分：2. 00；计算过程和评定依据： 我校严格按照相关政策执行，2-2.及时更新：自评得分：2. 00；计算过程和评定依据： 我校按照要求对外公示相关依据，2-1-3.收入解缴：自评得分：4. 00；计算过程和评定依据： 我校足额及时将非税收入上缴国库，2-2-1.预算管理：自评得分：4. 00；计算过程和评定依据： 我校政府采购预算应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购的 情况，2-2-2.采购实施：自评得分：2. 00；计算过程和评定依据： 我校政府采购方式、程序合规，但前期准备不充分，执行进度慢,2-3-1.配置使用管理：自评得分：6. 00；计算过程和评定依据：国有资产配置、管
10、理、使用我校均按相关规定执行，2-3-2.收益核算：自评得分：2. 00；计算过程和评定依据： 我校按规定对国有资产进行处置、出租、出借，2-4T.制度建设：自评得分：5. 00；计算过程和评定依据： 我校内控制度涵盖了以上相关内容，且按照实际工作及时更新完 善，2-4-2.制度执行：自评得分：3. 00；计算过程和评定依据： 我校按照相关规定进行权力分离、权力制衡，2-5T.预算编制执行：自评得分：4. 00；计算过程和评定依 据：我校三公经费年初预算、年末决算均无增长。（三）绩效结果应用情况。3-1-1.预算公开：自评得分：2. 00；计算过程和评定依据： 根据市财政信息公开要求，3-2.
11、决算公开：自评得分：2. 00；计算过程和评定依据: 根据市财政信息公开要求，3-2-1.结果整改：自评得分：3. 00；计算过程和评定依据: 我校无此类情况，3-2-2.应用反馈：自评得分：3. 00；计算过程和评定依据： 我校及时向财政部门反馈结果运用情况。四、评价结论及建议（一）评价结论。根据2021年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系中 列明的评价指标和评价要点，我校得分98分。学校办学二十九年，我校没有发生重大经济损失，引起重大社会反响或出现任何经济犯罪事情，绩效管理和内部控制没有出 现任何重大问题。各个科室也在本期进一步强化了平时过程考核, 使绩效管理评价更加制度化、规范化和科学
12、化，有力促进了学校 内涵发展。（二）存在问题。1、我校内部控制基础性评价工作还需要进一步加强，内部 控制和绩效管理制度还需要进一步健全和完善；2、学校还需要进一步建立健全项目管理制度，并对项目管 理进行绩效评价；3、对于不相容岗位与职责进行有效设计与分离，使不相容 岗位与职责得到很好地有效控制；4、学校还需进一步加强绩效管理和内控监督人员培训，尽 量安排专人负责，保持工作的稳定性，进一步梳理完善内部控制 管理信息系统，熟练掌握其功能与流程，切实加强“三重一大” 事项的监督，真正让权力关键制度的笼子。5、对项目进度的把控不够，前期工作准备的不够充分。（三）改进建议。1、逐步完善学校绩效管理和内部
13、控制基础性评价领导机制， 进一步明确各自的岗位职责；2、由学校办公室牵头，总务处具体实施，根据当前形势进 一步修订学校绩效管理制度；3、加强绩效管理人才队伍建设，明确职责分工，严格工作 考核；4、项目进展要积极跟进，与各方取得联系，项目前期工作要做好充分准备，确保按进度开展工作。附件：2021年度绵阳民族初级中学部门整体支出绩效评价得 分明细表2021年度绵阳民族初级中学部门整体支出绩效评价得分明细表2020年评价指标体系单位自评得分一级指标二级指标三级指标部门预算管理（54分）预算编制（17分）编制完整（3分）3目标制定（5分）5编制准确（9分）9预算执行（19分）支出规范（5分）5支出控制
14、（5分）5动态调整（9分）9完成结果（18分）预算完成（10分）10目标完成（6分）6违规记录（2分）2综合管理（36分）非税收入管理（8分）政策执行（2分）2及时跟新（2分）2收入解缴（4分）4政府采购管理（8分）预算管理（4分）4采购实施（4分）2资产管理（8分）配置使用管理（6分）6收益核算（2分）2内控制度管理（8分）制度建设（5分）5制度执行（3分）3三公经费管理（4分）预算编制执行（4分）4绩效结果应用（10分）信息公开（4分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2整改反馈（6分）结果整改（3分）3应用反馈（3分）3合计KX)98绵阳民族初级中学目录公开时间：2022年9月15日第一
15、部分单位概况错误!未定义书签。一、职能简介错误!未定义书签。二、2021年重点工作完成情况错误!未定义书签。第二部分2021年度单位决算情况说明错误!未定义书签。一、收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。二、收入决算情况说明错误!未定义书签。三、支出决算情况说明错误!未定义书签。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.错误!未定义书签。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明错误！未定义书签。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。八、政府性基金预算支出决算情况说明. .错误!未定义书签。九、国有资本经营预算支出
16、决算情况说明.错误!未定义书签。十、其他重要事项的情况说明错误!未定义书签。第三部分名词解释错误!未定义书签。第四部分附件错误!未定义书签。附件1错误!未定义书签。2021年度项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）绩效目标情况。1、2021年城乡义务教育补助资金该项目包含了家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育阶 段在校学生免费提供教科书作业本补助资金、公用经费、校舍维 修改造四项资金。2、民族工作机动金项目打造具有深化民族团结和铸牢中华民族共同体意识教育特 色和示范学校，进一步提升学校知名度和影响力，更好地完成绵 阳对口支援阿坝州少数民族教育任务，积极巩固教育脱贫攻坚成 果。3、空气能热
17、水器项目为加强绵阳对口支援阿坝州教育事业发展，进一步增强学校 办学活力，提升办学品质，拟实施学生寝室空气能热水系统采购。 该项目主要包括：改造安装3栋学生公寓131间学生寝室空气能 热水系统，为学生寝室供应淋浴热水和洗漱热水。4、解决校内安全隐患整改项目依据2021年3月24日市教体局安全专项检查组对我校督促 限期整改通知书意见，积极落实学校安全隐患整改措施，持续推 动学校稳定健康发展。（二）资金安排情况。1、2021年城乡义务教育补助资金该项目资金下达共计73万元。其中：中央、省级资金61万 元、市级资金12万元。该项目资金分为两次下达，第一次下达时 间为2021年1月29日，下达金额为63
18、万元；第二次下达时间为 2021年7月31日，下达金额为10万元。2、民族工作机动金项目该项目资金下达共计17万元。均为市级资金，下达时间是 2021年12月10日。3、空气能热水器项目该项目资金下达共计51.6万元。均为市级资金，下达时间 是2021年12月28日。4、解决校内安全隐患整改项目该项目资金下达共计92万元。均为市级资金，下达时间是 2021年12月20日。二、绩效目标完成情况分析（一）预算执行进度情况分析。1、2021年城乡义务教育补助资金该项目共计下达73万元，全年执行了 73万元，执行率为 100%o2、民族工作机动金项目该项目共计下达17万元，全年执行了 17万元，执行率
19、为 100%o3、空气能热水器项目该项目共计下达51.6万元，全年执行了 51.6万元，执行率 为 100%o4、解决校内安全隐患整改项目该项目共计下达92万元，全年执行了 0万元，执行率为0%。（三）总体绩效目标完成情况分析。1、2021年城乡义务教育补助资金该项目总体目标绩效全部完成。2、民族工作机动金项目该项目总体目标绩效全部完成。3、空气能热水器项目该项目总体目标绩效全部完成。4、解决校内安全隐患整改项目该项目总体目标绩效未完成。（四）绩效指标完成情况分析。1、2021年城乡义务教育补助资金义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金下达33万元，全年 实现支付33万元。义教公用经费、校舍维修、
20、作业本费资金下达 40万元，全年实现支付40万元。落实563人次贫困寄宿生的生 活补助，使我校学生的身体素质和思想素质不断提。数量指标、 时效指标、成本指标、质量指标均完成。2、民族工作机动金项目下拨民族工作预算资金拨款17万,2021年12月31日之前 实现支付17万元。全校师生、学生家长以及前来指导工作的领导 等受众人数达千余人。达到国家相关质量标准。数量指标、时效 指标、成本指标、质量指标均完成。3、空气能热水器项目空气能热水器采购预算资金下拨资金51. 6万元，采购 了一套空气能热水器设备，于2021年12月31日之前完成支付指 标完成。设备设施质量标准符合国家规定标准，严格保证学生使
21、 用安全，改造安装3栋学生公寓131间学生寝室空气能热水系统, 为学生寝室供应淋浴热水和洗漱热水。数量指标、时效指标、成 本指标、质量指标均完成。4、解决校内安全隐患整改项目该项目为政府采购项目，由于项目前期采购流程较长，资金 结转至下年使用。数量指标、时效指标、成本指标、质量指标均 未完成。（五）项目效益分析。1、2021年城乡义务教育补助资金该笔资金承担家庭困难学生生活补助，减免了书本费，确保 贫困学生接受教育的权利，我校学生身体素质和思想素质不断提 高，教师队伍整体素质较好，中高级职称人数占67. 6%o社会效 益指标、满意度指标均完成。2、民族工作机动金项目为师生提供浓厚的校内文化氛围
22、，更好地完成绵阳对口支援 阿坝州少数民族教育任务，积极巩固教育脱贫攻坚成果，为打造 具有深化民族团结和铸牢中华民族共同体意识教育特色和示范学 校做好准备。社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标均完 成。3、空气能热水器项目我校学生家庭住址大多在阿坝州，回家次数极少，校内洗澡也十分不便利，完成了该项目后，极大改善学生生活条件，让学 生在冬天能用上热水洗漱，增加了学生的洗澡次数，提高学生卫 生意识。社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标均完成。4、解决校内安全隐患整改项目该项目为政府采购项目，由于项目前期采购流程较长，资金 结转至下年使用。社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标 均未完成。三
23、、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施1、解决校内安全隐患整改项目该项目未偏离绩效目标。未完成是因我校前期准备不充分， 导致未能在2021年内实现付款。后期我校将加强与各方的沟通, 加快执行进度，力争早日完成。四、绩效自评结果拟应用和公开情况此次项目绩效自评通过自评表量化靠谱指标的方式，让我单 位清晰明确的找出了项目开展过程中的问题和不足，便于制定相 对应的改进措施，有利于我单位总结经验教训便于后期更好的开 展工作。项目自评结果按上级要求进行公开。五、其他需要说明的问题无。附：1.2021年城乡义务教育补助资金绩效目标自评表2 .民族工作机动金项目绩效目标自评表3 .空气能热水器项目绩效目标自评
24、表4 .解决校内安全隐患整改项目绩效目标自评表2021城乡义务教育补助资金项目绩效目标自评表（2021年度）政策（项目）名称2021城乡义务教育补助资金项目项目主管部门绵阳市教育和体育局资金使用单位绵阳民族初级中学项目资金 （万元）全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额：7373100%其中：中央、省补助6161100%市级财政资金1212100%县级财政资金其他资金总体目 标完成 情况总体目标全年实际完成情况落实“两免一补”政策、实施免费义务教育、不断完善校舍维 修改造长效机制落实“两免一补”政策、实施免费义务教育、为281 名义务教育阶段家庭贫困学生发放生活补助。不断健全完善校舍维修改
25、造长效机制。绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施效益 指标成本指标义务教育阶段贫困寄宿生生活补助23335万义教公用经费、校舍维修、作业本费240万40万时效指标完成时间W 2021. 12.312021. 12.31质量指标学校校舍日常维修改造质量达标率100%100%数量指标家庭经济困难学生生活补助受益人次275人281人免费提供作业本受益人次275人281人义务教育生均公用经费不低于国家 规定的基准 定额标准不低于国 家规定的 基准定额 标准社会效益 指标落实学生生活补助100%100%改善办学条件，不断提升校园环境。提升教学质量，办人民满意的学校
26、优良中差优泗息 度指 标服务对象 满意度指 标学校和教师满意度290%95%家长和学生满意度290%95%说明请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度 的结转结余资金等。2 .定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100180% （含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度 加权平
27、均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。民族工作机动金项目绩效目标自评表（2021年度）政策（项目）名称民族工作机动金项目主管部门绵阳市教育和体育局资金使用单位绵阳民族初级中学项目资金 （万元）全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额：1717100%其中：中央、省补助市级财政资金1717100%县级财政资金其他资金总体目 标完成 情况总体目标全年实际完成情况打造具有深化民族团结和铸牢中华民族共同体意识教育特 色和示范学校，进一步提升学校知名度和影响力，更好地完成 绵阳对口支援阿坝州少数民族教育任务，积极巩固教育脱贫攻 坚成果。
28、为师生提供了浓厚的校内文化氛围，增加了校内 民族文化特色，积极巩固教育脱贫攻坚成果。绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标成本指标下拨民族工作预算资金拨款17万支付17万时效指标完成时间2021. 12.31已完成数量指标受众人数：全校师生、学生家长以及前来 指导工作的领导达千余人优全校师生、 学生家长 以及前来 指导工作 的领导达 千余人质量指标达到国家相关质量标准优已完成效益 指标社会效益 指标铸牢中华民族共同体，打造具有深化民族 团结和铸牢中华民族共同体意识教育特 色和示范学校优已完成提升校内文化氛围为师生提供 浓厚的校内 文化氛围已完成可持
29、续影 响指标可持续影响时间长，更好地完成绵阳对口 支援阿坝州少数民族教育任务，积极巩固 教育脱贫攻坚成果优已完成满意 度指 标服务对象 满意度指 标全校师生满意程度290%290%说明请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度 的结转结余资金等。2 .定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% （含）、80%-
30、60% （含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度 加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。空气能热水器项目项目绩效目标自评表（2021年度）政策（项目）名称空气能热水器项目项目主管部门绵阳市教育和体育局资金使用单位绵阳民族初级中学项目资金 （万元）全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额：51.651.6100%其中：中央、省补助市级财政资金51.651.6100%县级财政资金其他资金总体目 标完成 情况总体H标全年实际完成情况为加强绵阳对口支援阿坝州教育事业发展，进一步增强学校办 学活力，提升办学品质
31、，拟实施学生寝室空气能热水系统采购。 该项目主要包括：改造安装3栋学生公寓131间学生寝室空气 能热水系统，为学生寝室供应淋浴热水和洗漱热水。改造安装3栋学生公寓131间学生寝室空气能热水系 统，为300余名学生寝室供应淋浴热水和洗漱热水。改善了学生生活条件，提高了学生的卫生意识。绩效指标级标 二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施出标 产指成本指标空调采购预算资金51. 6万元51. 6万元质量指标设备设施质量标准，符合国家规定标准， 严格保证学生使用安全优已达到国 家相关标 准，确保学 生使用安 全时效指标完成时间2021. 12.31己完成数量指标受众人数300余人3
32、00余人效益 指标社会效益 指标改善办学条件，提高学生就寝舒适度优改善学生 生活条件， 增加洗澡 的便利，提 高学生卫 生意识。可持续影 响指标使用年限5-8年每年加强 养护，可使 用5-8年满意 度指 标服务对象 满意度指 标全校学生满意度N90%95%说明请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度 的结转结余资金等。2 .定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
33、计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100L80% （含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度 加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。解决校内安全隐患整改项目项目绩效目标自评表（2021年度）政策（项目）名称解决校内安全隐患整改项目项目主管部门绵阳市教育和体育局资金使用单位绵阳民族初级中学项目资金 （万元）全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额：9200%其中：中央、省补助市级财政资金9200%县级财政资金其他资金总体目 标完成 情况总体目标全年实际完成情况依据2021年
34、3月24日市教体局安全专项检查组对我校督促限 期整改通知书意见，积极落实学校安全隐患整改措施，持续推 动学校稳定健康发展。完成了市场调研和方案制定绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标成本指标下拨整改资金拨款92万0前期协调力度不够，准 备不足；后续加快进度， 实现资金支付质量指标设备设施质量标准达到检查组 的整改要求， 推动学校健 康发展未完成项目进度慢，后续加强 与多方协调，力争早日 完成时效指标完成时间2021. 12.31未完成执行进度慢，准备不足； 后续加快进度，力争早 日完成该项目数量指标整改安全隐患数量20前期准备不充分导致该 指标未
35、完成效益 指标社会效益 指标改善办学条件改善办学条 件，减少安全 隐患,确保学 生安全未完成项目进度慢，准备不足； 后续加快进度，力争早 日完成可持续影 响指标长时间确保校内安全5-8年未完成项目协调力度不够，准 备不足；后续加快进度， 确保校内安全得到保障满意 度指 标服务对象 满意度指 标全体师生满意度290%未完成项目进度慢，后续加快 进度，早日提升满意度说明请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度 的结转结余资金等。
36、2 .定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% （含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度 加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。第五部分附表收入支出决算总表附件2错误!未定义书签。第五部分附表错误!未定义书签。一、收入支出决算总表错误!未定义书签。二、收入决算表错误!未定义书签。三、支出决算表错误!未定义书签。四、财政拨款收入支出决算总表错误!未定义书签。五、财
37、政拨款支出决算明细表错误!未定义书签。六、一般公共预算财政拨款支出决算表. . 错误!未定义书签。七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.错误!未定义书签。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.错误!未定义书签。九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表错误!未定义书签。十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表错误!未定义书 签。十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表错误!未定义书签。十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表错误！未定 义书签。十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表错误！未定义书 签。十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表错误!未定义书签。二、收入决算
38、表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数 据）十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表 无数据）十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）第一部分单位概况一、职能简介绵阳民族初级中学是四川省人民政府委托绵阳市人民政府对口
39、支援阿 坝藏羌少数民族自治州教育事业而于1993年10月兴办起来的一所全寄宿制 初级中学。学校直属绵阳市教体局，属于财政全额拨款事业单位。学校经营 范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，为阿坝州举办民族初中班并 招收我市部分少数民族初中生进行初中学历教育。二、2021年重点工作完成情况优化生源结构，提高资产利用水平；加强办学特色研究，打 造民族学校品牌；继续改善办学条件，推进转型优化发展；加强 教学德育工作，全面提高质量水平；持续加强常规管理，构建平 安节约校园。第二部分2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计1025.69万元。与2020年相比,收、
40、 支总计各59. 66万元，下降5. 5%o主要变动原因是项目额度变少。二、收入决算情况说明2021年本年收入合计790. 7万元，其中：一般公共预算财政 拨款收入779. 7万元，占98. 61%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%； 上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11 万元，占1. 39%o三、支出决算情况说明2021年本年支出合计1025. 69万元，其中：基本支出655. 53 万元，占63. 91%；项目支出370. 16万元，占36. 09%；
41、上缴上级 支出0万元，占0猊经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年财政拨款收、支总计1012.01万元。与2020年相比, 财政拨款收、支总计各减少64. 05万元，增长/下降5. 95%。主要 变动原因是项目追加减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出1012. 01万元，占本年支 出合计的98. 67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加235.22万元，增长30. 28%。主要变动原因是2020的结余项 目于2021年完成支付。
42、（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年一般公共预算财政拨款支出1012. 01万元，主要用于 以下方面:一般公共服务（类）支出17万元，占1. 68%；教育支 出（类）942. 72万元，占93.15%；卫生健康支出0. 05万元，占 0.01%；住房保障支出52. 24万元，占5. 16%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为1012.01,完成预算 100%o其中：L 一般公共服务（类）民族事项（款）民族工作专项（项）： 支出决算为17万元，完成预算100%。2 .教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 723. 22万元，
43、完成预算100%。3 .教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排 的支出（项）：支出决算为219. 5万元，完成预算100%。4 .卫生健康（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）： 支出决算为0.05万元，完成预算100%。5 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为52. 24万元，完成预算100%。.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出641. 85万元，其中：人员经费603. 46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障
44、缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费38. 39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”
45、经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算 0%o（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如 下：1.因公出（境）经费支出0万元，完成预算0%o全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境） 支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元, 增长/下降0虬其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务 用车。辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0 万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2