集团工程月检制度.docx

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1、1、目的为提升亚新集团工程建设管理水平，切实保证工程质量及生产安全，依据现行国家有关工程质量的法律、法 规、管理标准和有关技术标准及亚新集团工程技术标准化手册等有关工程管控文件、遵循工程基本建设程序要求，制定 本制度。2、月检项目范围及月检时间1.1 月检项目范围：集团在建各项目注：各小组根据各在建项目当月工作计划和现场施工情况提供本次月检方案以及项目信息采集表；2. 2月检时间：各项目具体检查时间详见当月月检通知。3、月检组员及分工3. 1总负责人：集团公司工程副总裁负责人：各区域项目总经理及集团工程管理中心总经理组 织 人：集团公司工程管理中心各工程副总3.1 分组：第三方评估组、工程管理

2、中心检查组。3.2 组织构成：由集团公司运营管理中心、产品研发中心、工程管理中心和各项目的工程副总、项目经理、施工 单位项目经理、监理单位总监理工程师组成，如施工单位项目经理、监理单位总监理工程师未到场视为未通知， 责任由对应建设单位项目负责人承担，按工作纪律要求进行处罚；4.检查要求、方法、内容及评分标准：依据亚新地产工程施工技术标准化手册（土建类）（汇编）、亚新地产工程施工技术标准化手册（安装 类）（汇编）以及亚新地产工程施工措施标准化手册，工程设计、建筑工程施工质量验收统一标准和 各专业验收规范的工程质量验收规范体系，贯彻“验评分离，强化验收，完善手段，过程控制”的指导思想，有 力推动亚

3、新集团工程管理手册、工程管控文件及工程管理标准化、精细化的实施，实现“工程质量零事故，为 您创造美好生活”的企业理念，制定本次月检方法及评分标准。4. 1检查要求：4. 1. 1第三方质检评估：要求第三方质检评估机构履行已定合同内容，参照亚新集团工程技术标准化手册，依据 每月提报的各项目信息采集表，制定各项目评估方案，报集团工程管理中心，经工程管理中心各月检小组负责人 及工程管理中心总经理审核通过后，于项目评估检查前一天发至各项目公司。4.1 2工程管理中心：工程管理中心片区小组结合各项目当月工程进度制定各分管项目资料及流程制度月检方案，每 月10日前报月检总负责人和负责人审批，经审批确定后的

4、月检方案在月检检查前一天发至各项目公司。4. 1.3检查重点要求：(1)第三方质检评估检查组根据亚新地产工程施工技术标准化手册、亚新集团公司的企业规定以及国标或行业标准相关规定，每次检查前根 据各项目各标段所处的施工阶段，制定相对应评估方案，依据方案进行检查。资料部分重点检查实测实量数据真实性。(2)工程管理中心检查组：重点检查技术档案和施工管理资料的完整性、可追溯性、是否与工程实体进度同步，每次检查前根据各项目各标段 所处的施工阶段，由月检小组相关人员确定检查子分项及分值分配，在检查过程中按照检查模板标准扣分；检查成果要求：检查小组所检查出的问题部位必须标注清晰，质量数据清楚，以便于评比、复

5、检和整改。4. 2检查内容及方法检查内容：建筑工程质量、安全文明施工、施工资料均参照项目进度有针对性的进行检查，以检查本月已 施工和正施工的各分部分项工程为原则，避免重复检验；4. 2. 2检查方法：第三方质检评估采取随机抽样方法进行检查，资料及制度流程检查依据方案针对各检查项目采 取全检或随机抽查；4. 3评分标准：4.3. 1月检部分：依据第三方质检评估方案及内业资料及制度流程检查方案进行评分。4. 3. 2特殊情况：出现工程质量事故及生产安全事故1处(起)扣10分；5. 3. 3评分方法:(1)第三方质检评估检查计分原则由第三方质检机构每月对各在建项目/标段的质量、安全文明施工进行客观评

6、估，其中质量评估包含实测实量跟质量风险两个维度，分别按占质量模块70, 30%的权重计算质量评分；安全文明施工模块按100%权重单独 计算评分；计分公式如下：第三方评估质量评分二实测实量合格率X 100X 70%+质量风险合格率X 100 X 30%第三方评估安全文明施工评分二安全文明施工合格率义100X 100%。(2)月度评估整改复查合格率检查计分原则对于上月第三方质检评估检查所发现的问题，由集团工程管理中心各对接组于次月的12日前进行整改复查 并计算整改合格率，最终依据各项目/标段的整改得分及对应的权重进入相应模块计算综合得分，对于整改合格 率在85%以下的项目/标段，此项得分为0；整改

7、得分工整改合格率X 100。（3）日巡检、周巡检整改合格率检查计分原则依据工程管理中心日常巡检过程中所下发的巡检通知单、品质锤通知单等要求整改项，由集团工程 管理中心各对接组于次月的12日前进行整改复查并计算整改合格率，最终依据各项目/标段的整改得分及对应的权 重进入相应模块计算综合得分，对于整改合格率在85%以下的项目/标段，此项得分为0；整改得分工整改合格率义100。（4）制度流程落地及内业资料检查计分原则集团工程管理中心各对接组每月（具体日期以通知为准）对各项目/标段的制度流程落地及内业资料整理情 况进行检查，依据集团标准化要求给予相应评分，最终依据各项目/标段的评分及对应的权重进入质量

8、综合得分。（5）工程技术标准化执行专项检查计分原则集团工程管理中心各对接组每月（具体日期以通知为准）对项目/标段的工程技术标准化执行情况进行检查， 按照当月的形象进度，在月检方案中抽取一项工程技术标准化项目进行专项检查，最终依据各项目/标段的评分 及对应的权重进入质量综合得分。.（6）系统性问题检查计分原则针对第三方评估及日常检查过程中所发现问题，若：1）同一标段，不同楼栋，出现同一问题出现三处，即列为一项系统性问题；2）同一标段，连续两个月，同一问题出现两次，即列为一项系统性问题（从7月份开始计算）；质量类系统性问题检查得分二0-系统性问题项数又2；安全文明施工类系统性问题检查得分二0-系统

9、性问题项数X2；（7）检查得分计算方式：最终质量综合得分二第三方评估相应得分X70%+ （月度评估整改得分+日巡检、周巡检整改得分/2义10%+制度 流程落地及内业资料得分X 10%+工程技术标准化执行专项检查得分X 10%+质量类系统性问题检查得分）最终安全文明施工得分二第三方评估相应得分X70%+（月度评估整改得分+日巡检、周巡检整改得分）/2义20%+制度流程落地及内业资料得分义10%+安全文明施工类系统性问题检查得分）5.奖励及处罚办法：5.1 奖项设置及奖励方法：5.1.1 奖项设置：（1）以项目或标段为单位，质量单项排名第一，分别给予相应项目1万元、总包单位2万元、监理单位3000

10、 元奖励；（2）以项目或标段为单位，安全文明生产单项排名第一，分别给予相应项目5000元、总包单位1万元、监理单位2000元奖励。5.1.2 奖励方法:（1）项目奖金发放依据各项目上报的项目各级管理人员分工表，由工程管理中心各对接工程师结合奖罚分配比 例原则制定奖金分配清单并由工程管理中心总经理、运营管理中心总经理、人力行政中心总经理审批，次月5 号前将审批过的分配清单上报至人力行政中心并抄送各项目公司，由人力行政中心依据奖金分配清单发放到当月 工资中。（2）施工单位及监理单位的奖金，由集团公司工程管理中心依据月检排名情况，下发书面通知施工单位、监理 单位对应合同执行片区，在工程款支付中执行奖

11、金发放，项目主管副总落实该项奖金发放到获奖项目机构。5. 2处罚办法:5.2. 1处罚范围：以项目或标段为单位，质量单项排名倒数第一，分别给予相应总包单位2万元、监理单位3000元罚款；以项目或标段为单位，安全文明生产单项排名倒数第一，分别给予相应总包单位1万元、监理单位2000元 罚款；以项目或标段为单位，质量单项排名连续两个月下滑（从7月份开始计算），分别给予相应总包单位1万元、 监理单位2000元罚款；以项目或标段为单位，安全文明生产单项排名连续两个月下滑（从7月份开始计算），分别给予相应总包单 位5000元、监理单位1000元罚款；对工程管理中心下发的月检中存在的问题（包括第三方质检评

12、估简报），各项目工程部必须在通知发出后3 日内回复，并明确整改责任人及整改时限（下月复查前），对未按时提报的项目处以200元罚款，每滞后一天增 加50元的罚款。以项目或标段为单位，质量、安全文明评定连续两个月排名下滑（从7月份开始计算）项目经理、项目副 总当月绩效工资为C档；连续两个月质量评定倒数第一，项目经理、项目副总当月绩效工资为E档（与排名下 滑不重复），连续三个月倒数第一的项目副总和项目经理直接淘汰。5. 2. 2处罚方法:（D 项目公司处罚由集团运营管理中心、工程管理中心共同负责统II考核，由工程管理中心依据月检制度及2017年 工程管理奖惩办法，在检查当月末下发处罚通报，人力行政中

13、心针对考核结果每月对相关人员进行相应处罚；0 施工单位及监理单位的罚款，由集团公司工程管理中心依据月检排名情况，下发书面通知施工单位、监理 单位对应合同执行片区，项目主管副总落实工程款支付中执行罚款。5. 3奖罚项目各级管理人员分配比例:项目公司质量及安全文明生产单项排名奖励按照项目工程副总20%、项目经理50%、责任专业工程师30%的 比例进行分配；总包单位、监理单位相应奖罚分配由各自内部协定。6.月检工作安排6. 1每年3月至12月进行工程月度检查，每月上 日18： 00前，由集团工程管理中心下发月检通知，并组织相 关人员参加，各部门负责人合理安排部门工作，按照要求参加月检工作。6.2各项

14、目收到月检问题3日内向工程管理中心提交工程月检问题整改方案，并明确整改责任人及整改时限（最迟 下月复查前），工程管理中心在次月月检中进行逐项复查。6. 3以上具体时间以工程管理中心通知为准。7、组织保障：6.1 由集团工程管理中心负责月检人员的午餐。7. 2检查工具：月检检查工具、安全帽等由建设单位项目部提供。8、月检检查程序纪律：7.1 月检检查程序（1）工程管理中心检查组： 集团公司工程管理中心宣布工作纪律； 集团公司工程管理中心宣布各检查小组成员及分工，通报月检方案及检查内容和注意事项；由各月检组长组织本组成员开始检查工作； 各检查组组长在所有项目检查结束后整理月检检查成果。（2）第三方

15、质检评估检查组：评估组到达项目，组织召开评估启动会； 启动会开始前由评估组长介绍评估团队及评估相关纪律； 首次参评项目由评估组长对评估体系进行宣贯； 根据各项目进度情况，按规定随机抽取评估范围； 评估小组进行现场评估； 评估完成后进行现场通报。8. 2月检工作纪律（1）月检组成员应按规定时间参加月检工作和月检通报会，不得无故迟到、缺席，各小组长负责本组考勤， 报集团公司工程管理中心汇总后，提交集团公司人力行政中心；（2）检查组成员在月检工作中应佩戴安全帽、胸牌，由集团人力行政中心进行不定期抽查，否则按集团公司相关规定执行；（3）月检评比小组组员在工作期间要做到忠于职守，勤勉尽责；（4）月检评比小组组员在检查评分过程中要做到客观公正、不偏不倚、有理有据；（5）项目部负责人应组织现场技术负责人、质量员、安全员以及施工单位及监理单位等相关人员参与月检，并提前 准备月检涉及的相关图纸、设计文件、施工方案等内业资料。9. 相关附件：附件：1、工程月检奖金分配清单2、工程技术标准化执行专项检查评分表本制度自下发之日起执行，原制度作废，亚新集团工程管理中心具有最终解释权；工程管理中心2017年07月26日