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1、供应商开发和管理程序一、目的通过对供应商的选择、开发、评价、再评价进行掌握，确保供应商交付产品的质量和准 时交付，为生产制造准时供应满意质量要求的原辅料、包装物料等。二、适用范围适用于本公司全部原辅料、包装物料的供应商选择、开发、评价、再评价的掌握。三、职责权限1、选购部负责组织对原辅料、包装物料供应商的选择、开发、调查、评价以及年度再评 价的全过程管理；2、技术部负责对新供应商供应的样品进行检测并参加供应商的选择、评价；3、制造部负责对新供应商供应的样品进行试用并并参加供应商的选择、评价；4、总经理负责合格供应商的批准。四、供应商的分级定义选购部依据去年各供应商供货业绩进行分级：优级：评分2
2、88分，良级：评分87-78分,合格级：评分77-60分，取消资格60分。五、流程（见下页）六、相关文件无七、形成的纪录1、合格供方名录2、供应商信息表3、供方评定表4、月度供应商综合业绩监控表5、供应商年度再评价纪录6、供应商质量管理体系开发方案表工作流程工作要求形成的纪录责任部门 /人供应商的提出新供应商的提出：选购的需求、新产品 开发输出结果的需求。选购部1r1.新供应商初步调查对新供应商进行初步调查，调查的 主要内容为经营的合法性，并由供应商 供应相关的资质证明；若为代理商，适 用时供应代理证明、专营证明等资质。 2.新供应商综合力量评价对制造类供应商的力量进行评价， 可采纳文件形式。
3、主要内容如下：质量管理体系：涉及到我公司应用 于汽车领域产品的原料、包装的供应商 必需建立并运行有效的质量管理体系， 供应第三方认证的IATF16949证书。3 .供应商的分类：依据供应商供应的物料对成品特别特性 的影响重要性进行A、B、C等级分类。4 .若新供应商评价为A,需进行现场审 核，则需要增加生产管理掌握、监视测 量等内容的考察。现场审核由选购部组 织技术部/制造部采纳多方论证决策进 行。供应商信息 表供应商评审 报告选购部 制造部 技术部供应商的选择T样品供应、检测 试用评价结束后，确认供应商基本满意 公司的要求后，由供应商供应样件，组 织试用。技术部供应新原料的选购信息单、 特别
4、特性或相关法规要求给选购部。涉 及到新供应商开发的，选购部启动供应 商评审流程。如为原有合格供应商供应 的新原料，依据技术部输出的原料信息 与供应商签订技术合同、索要符合特别 特性及法规的报告或声明。检验纪录选购部 制造部 技术部样品评价通过的供应商，由选购部 通知供应商，将PPAP的要求传递给供应 商,供应商必需按PPAP提交等级的要求 提交相应的文件。不合格的，由选购部做 出下一步的支配。如连续试用，需重新 启动样品评价。结束后，选购部组织相关部门对供 应商进行评审，选购部负责对供方的资 质以及供货力量进行评价，并与供应商 签订相应的质量合同、技术合同等。技 术部负责对原材料的技术参数进行
5、确 认。技术部负责对样品测试结果、供应 商供应的检测报告及检验方法、质量保 障力量进行审批。以上全部合格后，最 终由总经理批准成为合格供应商。当所 选购产品发生变更时，需按新的供应商 进行选择、评价，选购部负责在每季度 更新合格供应商名录。当所选购产品的供应商发生产地、工艺、 出厂指标、包装及标签格式变化时，需 要提前1个月通知我公司。我公司依据 供应商变化的状况对我公司最终产品的 影响实行不同的方式重新对供应进行评 价；如：变更后的供方供应产品全性能 检测报告、产品有害物质检测报告，我 公司重新对新的样品评价进行评价、现 场审核等方式。档案包括：1、供方信息表、供方评价表。2、样品试用报告（
6、新供应商）。3、企业营业执照副本、税务登记证副本、 组织机构代码证副本或三证合一的营业 执照（必要时需要供应其他的证明材料, 如：生产许可证，危急品经营许可证） 4、汽车件产品涉及的供应商有效的 IATF16949质量管理体系认证证书复印 件（制造类企业）。5、质量保证合同等。供方评定表合格供方名录选购部制造部技术部选购部6、涉及危急化学品、易制毒化学品的供 应商需供应相应的资质文件复印件。供应商日俏 绩监控,供货的业 女改进供应商日常供货的业绩监控时机和方 法：1、质量：质量科负责人负责每月底统计 供应商质量业绩，将结果填写在月度 供应商综合业绩监控表中。2、交期：仓库负责人负责每天更新原辅
7、 料库存汇总表，将结果填写在月度供 应商综合业绩监控表中。3、报价：选购员负责将供应商每次报价 及成交状况进行纪录，每月底前依据供 应商报价和成交次数统计供应商报价合 理性业绩，将结果填写在月度供应商 综合业绩监控表中。4、服务：在供应商每次供应询问服务、 技术支持等服务后，选购员负责将服务 结果进行评价，将结果填写在月度供 应商综合业绩监控表中。5、超额运费：因供应商缘由造成超出合 同范围内的运费，原则由供应商担当， 选购员负责纪录，将结果填写在月度 供应商综合业绩监控表中。日常进货检验发觉不合格、生产过 程中发生不合格、以及顾客投诉分析的 结果是由供应商供应产品缘由导致发生 时，由选购部通
8、知供应商进行缘由分析， 并制定订正预防措施，措施的效果需依 据不同方式进行验证。月度供应商 综合业绩监 控表选购部供应商年度再评价供应商开发供应商年度再评价每年3月底之前 进行一次，由选购部组织相关部门对供 应商全年的供货质量、交付准时性、选 购成本、超额运费以及服务等方面进行 再评价。同时依据供应商年度供货业绩状 况，制定本年度的供应商现场审核方案， 提交总经理审批后并按方案实施。年度合格供应商名录以及取消供应 商名录由选购部汇总编制，选购部长审 核，总经理批准。当所选购产品的供应商发生变更 时; 需按新的供应商进行选择、评价， 除非所选购产品的型号、规格、生产商 以及包装方式均不发生变更时
9、，可由选 购部负责只对供应商的供货力量进行评 价，并报总经理批准为合格供应商，选 购部负责在年度内更新合格供应商名 录。供应商 年度再评价 表供应商质量 管理体系开 发方案表供应商评审 报告选购部 制造部 技术部选购部负责对供应商质量管理体系 认证状况进行监控，要制定供应商体系 开发方案，并传递到供应商，由供应商 制定具体可行的具体的认证方案并监控 方案的实施。选购部应把握供应商质量 体系的有效性信息，每半年进行监督一 次，准时更改相关信息。选购部负责对汽车产品涉及的原料，、包 装供应商以及A、B级供应商质量管理体 系认证状况进行监控，确保供应过程保 持在其质量管理体系的掌握之中。供应商质量 管理体系开 发方案表 供应商评审 报告选购部公司依据以下方面：a）供方的绩效状况；b）其次方现场审核发觉的问题；c）第三方质量管理体系认证状态；d）供货风险。来确定供应商开发行动的优先级、 类型、程度和时间支配。选购部