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1、工作指引文件编号：文件页数：第1页共5页版本号：1.1文件” 适用所 收文书淋供应商管理工作指引2围：拟制：审核：批准：B门：采购部、技术部、品质部有 否 会 签。不需会签需会签会签部门技术部品质部会签人会签日期会签部门会签人会签日期更改记录版本 号更改 部门更改人/ 日期审核人/ 日期批准人/ 日期生效日期更改内容1.0采购部1.1采购部1目的为对供应商进行选择、评定、考核等综合管理，寻找适合公司的最佳供应商。2 适用范围适用于xx有限公司。3 职责：1.1 1采购部负责组织对供应商开发，资料采集，业务洽谈，组织定期考核，负责日常交货 的记录。1.2 品质部协同采购部对供应商进行考察和评定，
2、及对承认书第二次签核。1.3 技术部负责物料技术资料并对物料样品进行确认，并对供应商进行考查和评定及对承 认书第二次签核。1.4 研发部负责承认书首次签核。4 .名词解释：5 .工作内容：5.1 新供应商之选择：5.1.1 供应商资料获得途径：其他部门或公司高层主管可提供信息。5. 1. 1.2或由供应商自行申请。5. 1. 1.3网络信息搜索。5.1.2 供应商资料的收集：采购员收集有能力提供本公司原物料、产品加工之供应商， 经查询初步认可后由采购单位发出“供应商管理调查表。供应商填妥后传回本公司并 提供相关资料（如营业执照、产品说明、价格、品质保证书、产品认证文件、体系认 证文件、代理证明
3、等）给采购部。5.1.3 实地考核：供应商提供相关资料经初步确认符合我司要求后，由采购部主导，会 同技术部、品质部对供应商进行实地考核（QMS品质管理体系、COC社会责任部分等）, 填写“供应商评审表”。评分达到60分方为合格，评审结束后应发出“供应商评审 稽核报告”传给供应商，要求供应商针对缺失事项提出书面改善对策并确实予以改善, 评审分数低于60分者，列为不合格供应商，当不合格供应商提出改善对策之后可视需 要再进行第二次评审，若连续三次评审均不合格，则取消其资格。5.1.4 采购谈判：经实地评审初步符合要求的供应商，由资材总监协同采购人员与供应 商进行业务洽谈，对物料价格、付款方式、货款结
4、算、交货地点、交货周期等进行商 定。5.1. 5.1研发部或技术部将物料技术资料提供给供应商打样，要求供应商在送样时必 须附上物料“承认书”各五套。研发部依“零件承认控制程序”对样品和“承认书”进行确认，并将信息 及时反馈采购部。样品确认不合格，由采购部与供应商联系，要求其重新打样送样，若连续三 次送样不合格，则取消其送样承认资格。样品经确认合格后，研发部办理物料“承认书”和签样。文控中心将受控的 “承认书”回传给供应商备案。登录名册：采购部将确认合格的供应商登入“合格供应商名册”，并将经审批后 的名册分发一份给品质部作为检验依据，“合格供应商名册”应根据供应商变更状况 1-2月更新一次。5.
5、1. 7同种规格元件必须认定两家或两家以上供应商。对于国内相距较远不方便评审之供应商（主要指广东省外的供应商）则采用书面 方式进行评审；对于垄断性供应商、国外供应商则采用对材料进行评审（零件承认） 的方式进行；代理商以书面调查与材料评审结合的方式进行评审；客户指定的供应商 则以客户评审为准，不再进行评审。5.2供应商考核5.2. 1月考核：5.2. 1. 1考核项目：5.2. L1.1品质:占总考核分之40%5.2. 1.1. 1.1供应商交货品质状况考核：占总考核分之40%,品质状况得分=（本月总 合格批数/本月进料总数）X40。此项由品质部负责考核。5. 2.1.1. 2价格：占总考核分之
6、30%,价格按市场价进行考核.评分等级与分数（在同质 量前提下）：价格低（30分）；价格好（24分）；价格一般（18分）；价格差（12分）； 价格极高（0分）。此款由采购部负责考核。5. 2. 1.1. 3交期：占总考核分之20%,交期得分=（1-迟交次数/总交货次数）X20,凡未 按采购订单或采购变更通知单上所注明日期交货者或未能按照采购交期所规定之 交货阶段进行交货者，均视为迟交处理。此项由采购部负责考核。服务性：占总考核分之10%,。依供应商事情处理时效之配合意愿及服务状 况予以评分。评分等级与分数：服务优（10分）；服务好（8分）；服务一般（6分）； 服务差（4分）；服务极差（0分）。
7、此项由采购部负责考核。5. 2.1. 2每月评分总分为100分.每月评分二品质状况+价格+交期+服务性考核。A.优 91100 分B.好 7690 分C.待改善6175分D.差60分以下品质部须将各供应商之月评分于次月5日前送采购部汇总，采购部于次月10 日前收集各项评分，做成“供应商考核表二对月度评分等级在A级之供应商，采购 可酌情加大采购量；对月度评分，等级在D级（含以下者）及连续二个月被评分C级（含 以下者）之供应商应酌情减少采购量。同时对供应评分等级为CD级者，采购发出“供 应商考核改善对策表”要求供应商予以书面回复。采购部和品质部应对供应商相关改善进行追踪验证，包含对交货品质状况、
8、价格、交期、服务性的改善与供应商现场的确认稽核，若进行现场稽核，追踪稽核完 毕后应发出“供应商评审稽核报告”，要求供应商针对缺失事项提出改善对策并确实改 善。年度考核：5. 2. 2. 1采购部于每年12月未至次月15日前收集当年112月份每月之评分记录， 针对品质状况，配合度、交期、服务性考核等予以年终评分，并做出“供应商考核表”, 相应负责人核准后发出给供应商。5. 2. 2.2年度评分与等级评定：年度评分:每月评分总和/月次；等级评定与月评定等 级一样。5. 2. 2. 3若供应商年度评定等级为A、B、C级，则可继续保持采购关系。5. 2. 2.4若供应商年度评分等级在D级（含以下者），则建议取消其合格供应商资格； 当供应商交期严重延误或品质出现严重异常，给公司造成重大经济损失或因供应商材 料不良而造成客户重大抱怨或其它特殊情况时，可开出“供应商暂停交货通知单”停 止交货进行改善或开出“合格供应商资格取缔申请单”取消其合格供应商资格。5.3针对服务性质的供应商，如管理咨询机构、政府部门（如社保局等）、仪校单位等，不 需按以上方式评审，亦不需建立名册。仅须在合作前确认其相关资格。6附录:附录A:供应商评审流程图附件A：供应商评审流程NNN继续录用