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1、重庆XXXXX有限公司管理制度文件文件名称库管员岗位职责及工作要求（版本：0/A版）编制：审核：批准：2012年10月31日发布2012年11月1日实精品文档精心整理司品质问题”物料，若是“外购”配件的，仓管开报废单，在ERP中办理出仓入 帐登记，把该物料转至仓外的“待报废区”域里，把报废单与加品管意见的退 仓单一起交至财务部；若是“自制”配件的，仓管开维修单，在ERP中办理出 仓入帐登记，把该物料转至“电镀件验收区指定返工员”执行维修与返工，并负责追 回所需返工的配件，回收入办理ERP入帐手续。验验结果，客户损坏问题的：仓管员通知市场部，开维修通知单，先给市场部经 理签名，再给财务部主管签名
2、（财务部主管确认收到维修费或保证能收回维修费的， 方能签名。若没有明确维修费的，可统一收取产品价值的30%作为标准维修费用）， 仓管员收到有合格签的维修通知单后，发内销组返修。维修过程的领料：验收组根据退货申请单上的问题原因，及品管人员的送检 单，把产品打开，对问题配件拆出（外箱则尽管没有损坏，也在更换处理），内销组 开退仓单上注明“客户损坏”，并经品管人员签名确认，退回问题物料给相关的 仓库，注意两种情况：第一、仓库有及格物料，仓管直接换料处理就OK,帐上不需 进/出仓处理；第二、仓库已没及格物料可换，先把退料收进仓，即要办理进仓入帐， 在ERP中操作，并通知PMC部补货处理（无论自制还是采
3、购）。退进仓的“客户损 坏问题”物料，若是“外购”配件的，仓管开报废单，在ERP中办理出仓入帐登 记，把该物料转至仓外的“待报废区”域里，把报废单与加品管意见的退仓 单一起交至财务部，财务人员进一步跟踪返修费的到位情况；若是“自制”配件 的，仓管开维修单，在ERP中办理出仓入帐登记，把该物料转至“电镀件验收区 指定返工员”执行维修与返工，并负责追回所需返工的配件，回收办理ERP入帐手 续。精品文档可编辑的精品文档重庆XXXXXX有限公司库管员岗位职责库管员岗位职责及工作要求目的：为加强库房电梯配套件及其他物品（以下统称货物）的进库、出库、退库及存货 的管理，特制定库管员岗位职责如下。一、收货检
4、验及进库1、收到来货后立即检查，库管员根据公司下达的采购计划，核对供方的送货单上填 写的名称、数量准确无误后办理入库存放。若检查发现有误时应立即与库房主管 联系，获取恰当的处理方案并做好相关记录。2、将合格品进行入库存放、标识，同时登记在进货月报表上，如是不合格品原 则上拒收，如已收的必须与合格品分开存放，不得混淆，并与采购及时协调供方 处理。二、出库原则和流程1、配套件的出库按“先进先出”的原则执行；2、出库的配套件必需是经检验合格的产品；3、出库流程：出库时必须严格按照经审批的领料单出库发货，如下班时间或主管领 导不在时需紧急发件的，应电话（信息）告知，第二天及时报主管补签。4、库管员发货
5、时必须仔细核对客户名称、物品的品名、规格，数量等相关内容，确 保发货准确无误，如因个人原因发货错误的，处罚20元/次，如因此给公司造成损失 的，由库管员承担全部责任。5、货物入、出库后应及时登记在库房物品管理台账上。6、如通过快递发货的，库管员须在发货后及时与对方联系，跟进了解到货情况，直 到对方收到货物为止。三、退库1、如产生发件/用件错误而需退回库房的，库管员应使用专门的红色记账联登记退 货，如暂无红色记账联须用红笔登记退货，以便库房和财务冲账（仅限原件退库可以冲 账）。2、获知质保期内有质量问题的货物要及时回收、记录，并与采购及时协调供方处理。3、如退库配件属于不良品的，必须分开存放到不
6、良品区，不得与合格品混放。四、安全库存量申报1、库管员应对各类型/规格配套件的日常使用情况进行统计，摸索常用易耗件的平均使 用量，从而掌握各种易耗件随时满足生产所需要的合适的安全库存量。当配套件的实 际库存量逼近或已经少于安全库存量时，库管员须及时向采购部门申报补货计划，及 时补足库存，预防库存断货影响公司生产运营而造成经济损失。2、如有新项目时，库管员应根据新项目的供货清单及时盘查所需物品的相关库存， 如缺货的应及时向采购申报备货。五、存货管理1、库管员全权负责库房货物和门禁管理，其他人员未经允许不得私自进入库房参观 逗留或者拿取货物，否则所产生的一切损失（损坏、丢失等）由库管员负责。如库管
7、 员需要请假时必须与公司领导协商代理人并移交必要事项（如请假期间的进、出库计 戈I，登记表，库房锁匙和相关注意事项说明等）。2、库管员应对产品及配套件进行分类、分区放置，并标明产品和零部件型号、名 称、规格、数量、供货单位、入库日期。3、库管员应建立仓库货物的进、销、存记录账本，在发生货物进库、出库后及时更 新相关数据，随时保持账目数量与实物数量完全一致。4、对库存货物的存放要采取合适的方法，避免散落、跨塌、损坏和变质。5、对库存货物随时监控其质量状况（保质期/有效期），应进行定期维护，防止零部 件氧化、锈蚀、发霉等引起零部件质量下降的情况出现。超过保质期/有效期的应重 新检查其质量是否符合格
8、，如不合格的应分离出来存放、登记并报上级征求处理措 施。6、负责仓库的清洁和6s工作，随时保持仓库的整齐，整洁，必要时申请相应的安全 措施，以保证仓库的财产安全和消防安全。如发生安全事故由库管员承担主要责任。六、库存盘点与报告1、库管员每月应对配套件至少进行一次自盘，确保库房配件账实相符并及时发现问 题2、库管员须按照公司和财务部门要求的时间和频率，对仓库货物进行大盘点，并于 盘点后2次内及时将盘点结果做成报表交公司领导审查，财务部复查。发现问题及时整 改。3、对盘点结果与账目不相符的任何情况，库管员必须查找原因，查明责任人，并将 此情况如实向公司领导报告，寻求最佳解决办法。否则一旦公司领导抽
9、查发现库房货物账 实不符时将对其从重处罚（同时对货物差错的相关责任人进行处罚）。七、相关记账表单1、库管员根据仓库货物管理的实际需要编制合适的相关记账表单，表单内列明所有 需填写的栏目，并明白其意义和填写的方法，力求做到直观，有效。仓库一般需要用到如 下表单：进货月报表；发货月报表；进销存台账；盘点报表；退货登 记表；不合格/不良品登记表（含处置情况跟踪记录）；货物差错登记表等 等。2、所有记账表、记账单据由库管员编制（按ISO标准格式），报库房、财务等相关 部门领导审查合格后形成正式版本发布使用，不得随意更改，如需要更改必须报经公司相 关领导审核合格方可换版，同时将旧版表单作废。3、所有已记
10、录数据资料的表单须归类整理并妥善保存（分期分批装订成册），以便 随时查验。未经公司领导许可库管员不得私自将表单账本外借，损毁或复印带出公司。违 者一经发现将视为泄露公，按违反公司保密制度严肃处理。4、库管员填写表单时必须认真，仔细，字迹工整，确保所填写栏目和数据准确无误，如因个人工作失误造成不必要的麻烦和损失的，公司视情节轻重对其进行的绩效处 rm训。八、库管员应服从上级主管的工作安排，积极按时完成上级交办的其他工作任务。库管员自愿承诺：我已认真阅读以上内容并自愿严格遵守，如有失误或失职愿 意承担相应的责任。承诺人签名：日期：年 月日精品文档精心整理工厂仓管员岗位取责与主要工作内容1.0目的为
11、明确仓管员的职责内容，规范仓管员的作业规范，提高仓库管理水平，促进公司 物流畅顺，减少资金积压，推动公司健康、迅速发展。2.0适用范本公司全体仓管、仓务、物控成员。2.1直属上司：仓库组长（没有仓库组长或组长在假时，直属仓库主管） 3.0岗位职责及相关内容3.1 对供应商的收料、退料管理3.1.1 对供应商收料：指供应商按我司的采购订单，依时依量把物料送到我司，并进入指 定仓位的过程。3.1.2 供应商接待：仓管员见到有供应商送货过来，首先了解送什么物料过来，若不是自 已管辖范围的，应通知相应的仓管员马上进行接应，以勉供应商不知所措。3.1.3 物料确认：了解供应商送来的物料性质，如属自己管辖
12、范围的，马上查找采购部下 发的相应的采购订单或收货通知或在ERP中查找相关指令，以核实我司确实购 买了该批物料。3.1.4 送货单核对：首先核对送货单上的物料名称、型号或编码、数量、到货时间等 是否与我司的采购订单一致，若是，可进入收货程序；若不是，先请供应商修 正好送货单，然后再进入收货程序，当然若供应商送货员不知如何修正的，通 知我司相关采购员前来协助解决。原则上仓管员有权对送货单不清淅的物资拒 收，但一般先协调处理，不必立即拒收。并教育送货者下次必须写清楚送货单然后 再送货。3.1.5 收货：把货料收至仓库门前的“待检区”，并核对好准确数量，对于很少体积的物 料，建议称重并计算的方法，计
13、算数量；对于整箱包装的物料，必须抽一定的比 例，开箱核对数量；若仓管员发现物料品质或外表明确异常时，可立即通知品管人 员进来确认或拒收货物。收货点数后，贴上标识卡，开送检单给品管人员 验货。3.1.6 送检：品管人员收到送检单后，需第一时间完成验货工作，一般不能超过1小 时完成，以免供应商久等。若同一时间送检较多的，可叫同事或上级主管前来一起 协助验货。有些体积较大件或数量较大的或易损坏的物料，建议在御车之前送检和 检验。3.1.7 合格进仓：送检合格的物料可直接进仓，摆放在指定的货位，并开给供应商进仓 单，仓管员同时入帐（ERP）。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3.1.8 不合格退
14、货：当验出物料品质不及格时，品管人通知采购员与仓管员与PMC主管情 况，并要求采购员通知供应商退货。仓管员不能在采购员完全不知情的情况下私自 退货或拒收。若无法联系上采购员的，可通知采购主管或PMC主管。有时，当供应 商代表已离开现场时，对被检出不及格的物料，转至仓库门前的“判退区”，因没 有入仓也没有开过进仓单给供应商，所以不需要开退货单，只需通知采购 员要求供应商前来领走即可。有时，在仓库里发现物料不及格并需要退货时，先把 物料转至“判退区”，然后立即开具退货单，列清明细，一式三份，一份自 留、一份给供应商、一份递送财务部。只要一转至“判退区”，无论供应商何时前 来领走，都必须第一时间递送
15、一份给财务部。当然，被判退的物料，必须附有品管 部开出的送检单注明不及格判退的原因。定期对仓库呆滞品的处理过程中，发 现品质不及格的物料，也可以使用此判退与退货方法。仓库员同时入帐(ERP) o 最后由采购员任送检单传真通知供应商过来领走不及格物料。3.1.9 不合格特采：当因急需出货需要，由PMC部通知需要对物料进行特采的，经“特采 程序”后，送检单上有总经理签名特采的注释，仓管员可以特采入仓，但必须 在进仓单上注明“特采，处理方法请见送检单的特采备注”这几个字样。 仓库员同时入帐(ERP) o3.2 对车间的备料、发料、退料、换料、补料管理321备料：备料工作，一般由仓库主管或组长统一组织
16、开展。当收到PMC部发来的套料 单时，必须在指定的发料日前把物料准备好，若发现料物不够或仍未进仓的，必须 第一时间通知PMC部协调处理，不能影响车间正常排产。322发料：按车间代表或领料员的套料单，把准备好的物料一一在仓库门口或指定窗 口交接、核对数量。并在领料员的套料单上签名，确认料物交收完毕。虽然不需 打出出仓单，但必须在ERP里执行出仓动作，即在ERP帐中显示已出仓并入帐。3.2.1 品质问题退料：当车间发现物料品质异常，车间开退仓单退给仓库，注明“品质 问题”并给品管人员签名确认。注意两种情况：第一、仓库有及格物料，仓管直接换 料处理就0K,帐上不需进/出仓处理；(不能这样否则ERP系
17、统帐的库存量是不准 确，就是说库存的材料中有不良品不能使用，会误导计划生产，所以系统必须同时出 帐)第二、仓库已没及格物料可换，先把退料收进仓，即要办理进仓入帐，在ERP中 操作，并通知PMC部补货处理，处理过程也有两种情况，A仓库没此物料的，仓管 写申购单给PMC部采购；B仓库有此物料，只是全部均为品质不良的，电话通知 PMC部，以退换货程序处理。退进仓的品质不良物料，若品管人员指示可用于其它 客户或其它订单中的，可在标识卡上加备注，注意使用至完毕；若完全无法用于其它 客户或订单中的，则开退货单把该物料转至“判退区”域里，当然必须附上品管 人员开具的送检单，进入退货程序(3.1.8)。3.2
18、.2 车间损坏退料：当车间在生产过程损坏物料，可把物料退给仓库，车间开退仓单 退给仓库，注明“车间损坏”和“责任小组或人员”并给品管人员签名确认。同样注 意两种情况：第一、仓库有及格物料，仓管直接换料处理就0K,帐上不需进/出仓处 理；(不能这样否则ERP系统帐的库存量是不准确，就是说库存的材料中有不良品 不能使用，会误导计划生产，所以系统必须同时出帐)第二、仓库已没及格物料可精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理换，先把退料收进仓，即要办理进仓入帐，在ERP中操作，并通知PMC部补货处 理，即仓管写申购单给PMC部采购。退进仓的“人为损坏”物料，若品管人员 指示情况轻微，可用于其它客户或其
19、它订单中的，可在标识卡上加备注，注意使用至 完毕；若完全无法用于其它客户或订单中的，则仓管开报废单，在ERP中办理出 仓入帐登记，把该物料转至仓外的“待报废区”域里，把报废单与加品管意见的 退仓单一起交至财务部对车间责任人员执行罚款。3.2.3 补料：若生产过程中不慎遗失物料或其它种种原因需要补料时，由车间开具补料申 请单，经车间线长/主管签名并注明成因与责任人员，然后给PMC部主管签名确认责任人名单，可交至仓库补料，仓库应与以积极配合，若仓库有料，办理出仓手续，即在 (ERP)中出仓入帐，仓库没此物料的，仓管写申购(欠料)单给PMC部采 购。仓管员及时把有关的补料申请单统一交至财务部，对车间
20、责任人员执行罚 款。3.2.4 多出物料，退料处理：当生产车间完成生产后，有剩余物料的必须退回仓库，车间开 退仓单，注明“多出物料”，退给仓管员，办入仓进帐手续。仓管员必须把退 仓单送一份给财务部，所得总金额可与“车间损坏”和“补料”处罚相抵减。多出 的不设奖励。3.2.5 严禁越过仓管员领料行为：各仓管员必须严禁生产车间人员或线长直接越过自己拿 料，如生产三线未经仓管员办理手续，直接拿用飞碟手撑冲压并直接给木板组组装案 例；又如包装线未经仓管员办理手续直接到电镀件验收组领用电镀件行为。仓管员一 但发现，必须禁止，并上报主管协调、教育。否则，属仓管员失职。3.3 物料在仓库内的管理3.3.1
21、定位存放管理：仓库经公司统一规划，不同的料物均有指定的存放区，库管员必须把 物料存放于此一区域，若地方不够的，可向仓库主管申请扩大区域或另指定区域，不 能未经申请私自乱放。在入帐时，必须注明区位号。332进销存卡管理：在进仓的物料必须明显位置上挂上进销存卡，并在对应栏目填清 楚内容与数量等资料，日后增加或出仓减少，均要一一写上，注明经手人与日期。3.3.3 整齐堆放管理：物料到货位后，必须整齐堆放，不能斜、歪、乱现象。同一物料必须 放于同一位置，绝不能同一种物料放到两个或以上的不同位置；一般物料都要使用指 定的周转胶箱进行存放，不能随意摆放。同一货架，应将常用的或较重的放在中下 层，以便存放周
22、转方便。3.3.4 存货清单及时调整：若存放货架上的物料与架上存货清单内的类型/物料不一 致的，请上报仓库主管及时更新存货清单的内容。3.3.5 品质安全管理：物料到位后，必须防尘、防潮、防压、防质变。物料必须360度包 好，不能有外露空气情况出现。易碎的物料不能堆放过高，不能重压，注明针对不同 的物料做好防质变工作。3.3.6 先进先出：保证物料品质的最佳方法，就是先进仓的料物，先出仓。尽管某些物料难 于操作，但也必须想办法做到。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理337及时处理呆滞物料：对超过3个月仍未有使用或周转纪录的物料，使用呆滞物料标 识卡标识出来，并向主管汇报、处理。最好想办法
23、及时处理或清理。有些物料视具 体情况及时处理，如特别订制的纸箱，一般出完货后有极少余料，可以及时申请清 空。3.3.8 调整安全库存量与每次申购量：仓管员应根据不同物料的使用量、以及采购到位周 期，定期调整安全库存量与每次申购量报告给仓库主管，以降低资金积压量。一般程 序为：仓管员定期提出存量调整报告一-仓库主管审批-PMC部主管复核 总经理批准转交ERP信息管理部执行调整。3.4 物料盘点341个人盘点：仓库管员对自己管辖的物料，必须经常进行盘点或抽查，以保证物、卡、 帐的一致性与准确率；若发现差异，必须及时改正或按规范手续进行处理，严重的必 须上报仓库主管，仓管员对物料的数量负有第一责任。
24、342集体盘点：一般由仓库主管统筹，相互检查物料的物、卡、帐的一致性，或月底大盘 点，以保证准确率。交接盘点：新仓管员接手旧仓管员工作时，首先是盘点交接，否则发现帐物不一致 时，新仓管员需负第一责任。3.5 有效的信息化管理3.5.1 自觉学习ERP软件，提升ERP的熟练水平，利用ERP管理好仓库帐目，做到及时入 帐，当天单据当天入完。352有关的单据必须使用文件夹存放好，定期上交公司备案，不能丢失。3.6 6s管理3.6.1 清洁：除做到以上要求外，仓库的现场清洁以及物品上的去尘污清洁是很重要的，必 须时刻保持干净；362安全：注明不要堵塞通道，特别出口与消防设备存放位置，同时对存在安全或消
25、防隐 患的地方，应建议公司改进处理。在存取物料时，不能贪一时之便爬上去存取，这是 非常危险的，一定要使用专用之梯子，存料、取物安全高效。3.7 职业操守3.7.1 洁身自好：凡被发现或被举报直接或间接收受供应商利益行为者，公司不管利益大 小，一律全厂公开通布，金额较大的，将送至公安机关立案起诉。372凡被发现盗窃公司财物的，一律全厂公开通布，并送至公安机关刑事起诉。373公司的物料进货价格，是一级保密资料，仓管员与全体仓务人员必须做好密码工作， 绝不能泄露给供应商或其它人员，否则公司将追究违规者责任或开除处理。3.8 黑胚仓的收发管理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3.8.1 入仓前准
26、备：经品管部质检人员检验及格后，质检人员必须把产品存放整齐在地台板 上，并贴上标识卡，上注明：单号、编号、产品名称、数量，办理入仓交接。382仓管接收：按PMC的出货/排产顺序计划收货，点数复核，然后入仓存放，并入帐。3.8.3 外发出仓：出仓前必须称重，并登记好。开出仓单发外处理，并要求供应商代理 在出仓单上签名确认。一式三份，一份给供应商、一份给财务或统计、一份自 留。3.9 开料仓/原料仓的收发管理3.9.1 PMC部发备料指令套料单给仓管员备料，仓管员组织开料车间执行开料工作，若 原料仓没有相应材料或材料不够时（写申购单给PMC申购）或已订材料未到位 时，通知PMC部及时处理。3.9.
27、2 开料组每完成一个型号产品的套料单工作后，立即进仓，仓管员开进仓单办 进仓并入帐ERPo393车间领料：（与322一样操作）按车间代表或领料员的套料单，把准备好的物料 一一在仓库门口或指定窗口交接、核对数量。并在领料员的套料单上签名，确认 料物交收完毕。虽然不需打出出仓单，但必须在ERP里执行出仓动作，即在 ERP帐中显示已出仓并入帐。3.9.4 品质问题退料：跟一样。3.9.5 车间损坏退料：跟3.2.4 一样。3.9.6 补料：跟325一样。3.10 客户退货处理：统一由内销组换件修整3.10.1 成品仓管收货：客户因品质问题或自身损坏问题或其它原因，把成品货物寄回公司 后，内销仓管员（
28、若外销的，则由外销仓管员）先把货物接收、点数，先放在“待检 区”。同时在货物料贴上一份由市场部人员提供的退货申请单，单上必须对相应 的产品注明问题原因。3.10.2 仓管员开送检单给品管人员进行检验品质问题情况。无问题的，仓管员通知市场 部人员。3.10.3 检验结果，无问题的：仓管员通知市场部人员，发回给客户。3.10.4 检验结果，我司品质问题的：先换货处理。在仓里先发一只相同的产品给市场部，先 补给客户。当然仓管员需在帐户中办理出仓手续。3.10.5 维修过程的领料：验收组根据退货申请单上的问题原因，及品管人员的送检 单，把产品打开，对问题配件拆出（外箱则尽管没有损坏，也在更换处理），内销组 开退仓单上注明“我司品质问题”，并经品管人员签名确认，退回问题物料给相 关的仓库，注意两种情况：第一、仓库有及格物料，仓管直接换料处理就OK,帐上 不需进/出仓处理；第二、仓库已没及格物料可换，先把退料收进仓，即要办理进仓入 帐，在ERP中操作，并通知PMC部补货处理（无论自制还是采购）。退进仓的“我精品文档可编辑的精品文档