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1、 HS100-2012 A/0质 量 手 册Quality Manual 2012年09月25日发布 2012年10月01日实施大连华升精密铸造有限公司HS100-2012 A/0 质量手册、质量管理体系程序文件审批页 共 页 第 页 HS100-2012 A/0 质量手册HS200-2012 A/0质量管理体系程序编 委 会主 任：孙东升副 主 任：李国峰成 员闫安 于颖 徐美华 李青臣 刘丹阳 韩波 审 核：批 准： 2012年09月25日 大连华升精密铸造有限公司1HS100-2012 A/0 引 言 共 1 页 第 页引 言 为适应市场经济和竞争形势发展的需要，规范和完善企业质量管理工
2、作，提高质量管理水平，满足顾客对产品质量和服务质量日益严格的要求，大连华升精密铸造有限公司（HS） 从2011 年1月依据ISO/TS16949:2009质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求建立了质量管理体系，2011年3月25日正式发布，2011年4月1日正式实施运行。为了满足机车行业对质量管理管理体系的要求，依据IRIS（REV：02版）的要求对现有的质量管理体系进行修订，2012年9月25日发布，2012年10月1日实施。 本手册基于ISO/TS16949:2009和IRIS02标准要求所建立，对依据ISO/TS16949:2009和IRIS（
3、REV：02版）标准建立质量管理体系作出说明并在相关章节中阐明了相关的要求。同时，为减少文件层次和数量，在本手册中包含了ISO/TS16949:2009和IRIS（REV：02版）标准的基本要求、要求形成文件的程序以及与HS所识别的顾客导向过程、管理过程、支持过程有关的各类基本程序文件，是HS质量管理体系运行的基本行为规范和程序性作业指导文件，旨在通过质量管理体系的有效应用，在供应链中提供持续改进、强调缺陷预防、减少变差和浪费的质量管理体系，最终实现顾客满意，适用于HS高温合金精密铸件产品生产和服务质量管理过程。在合同环境下向顾客提供产品和服务时，或在第三方进行质量管理体系认证审核时，它是向顾
4、客或第三方提供有效证实的重要组成部分。 为保证质量管理体系的受控运行，HS总经理授权管理部负责对质量手册编制、审核、批准、发布、修订、换版和发放登记等过程进行有效控制并归口管理，由管理者代表进行符合性和适宜性审核、总经理批准后发布实施。 HS质量手册分“受控”和“非受控”两种版本，在封面上印有“受控”或“非受控”标识。“受控”质量手册发放对象是总经理、副总经理、管理者代表、顾客代表、各职能部门及生产车间、第三方认证审核机构等，由管理部随时跟踪管理；“非受控”质量手册用于顾客或其他分发目的和对象，发放时应做好登记，HS不承担其跟踪管理或更改、更新责任。 “受控”质量手册的持有者应妥善保管，不准外
5、传、丢失或擅自修改。在质量管理体系运行中发现质量手册有疑问或与HS生产经营实际不一致等情况，应及时向管理部反馈对质量手册的修改建议，由管理部负责对质量手册进行修订，确保与质量管理体系运行有关的所有场所使用质量手册的现行有效版本。 本手册中，HS代表大连华升精密铸造有限公司，HS质量手册编号为HS100-2012，其中“1 ”代表质量手册为第一层次文件，“00”代表质量手册，当制订分手册时，第一分手册的编号为101， 以后依次为102， HS质量手册修订仅限于“受控”版本，并履行规定的审批手续。修订宜采用换页方式，在修改条文下用细实线标识，相应页码的版本和修订状态号同时作出调整，以识别最新修订状
6、态。HS质量手册的修订、换页，按初定版本为第1版第0次修订，以A/0表示，以后依次为第1版第1次修订（A/1）再次换版时变更为第2版第0次修订（B/0）的规律进行。 HS现行质量手册为A/0版。质量手册中斜体部分为IRIS要求，适用于机车用精密铸造件的生产。 当发生下列情况之一时，质量手册应予换版： a）HS质量方针修订； b）HS组织机构发生较大调整或变动； c）质量体系覆盖产品及其产品实现过程发生变化； d）顾客、质量要求或合同发生较大变动； e）管理评审或内部审核提出重大改进； f）编制质量手册所依据的标准、法律法规已修改。HS100-2012 A/0 目 录 共 2 页 第 1 页目
7、录质量手册、质量管理体系程序文件审批页引言目录本手册相关图表、公式索引质量手册更改追溯记录企业简介1授权书2发布令30 质量方针和质量目标4 0.1 质量方针4 0.2 质量目标4 0.3 HS职能部门分解目标和过程业绩标41 范围52 相关文件5 2.1 引用文件5 2.2 执行的法律法规5 2.3 执行的相关标准53 术语和定义64 质量管理体系7 4.1 总 要 求7 4.2 文件要求9 4.2.3 HS4201-2012文件控制程序11 4.2.4 HS4202-2012 记录控制序17 4.3 知识管理 4.4 多现场项目管理5 管理职责21 5.1 管理承诺21 5.2 以顾客为关
8、注焦点21 5.3 质量方针21 5.4 策 划21 5.4.3 HS541 001-2012 经营计划管理序23 5.5 职责、权限与沟通26 5.5.1 HS551 001-2012职能部门和各级人员质量职责与权限26 5.6 管理评审38 HS560 001-2012 管理评审程序38 5.6.5 HS5611 001-2011 质量成本管理程序416 资源管理51 6.1 资源提供51 6.2 人力资源52 6.2.2 HS203-2012 能力、培训和意识管理程序52 6.3 基础设施57 6.3.1 HS631 001-2012 工厂、设施及设备策划与监视管理程序57 6.3.2
9、HS632 001-2012 应急计划管理程序 61 6.4 工作环境637 产品实现64 S100-2012 A/0 目 录 共 2 页 第 2 页 7.1 产品实现的策划64 7.2 与顾客有关的过程67 HS720 001-2012 与顾客有关过程管理程序67 7.3 设计和开发70 HS730 001-2011 设计和开发控制程序70 7.4 采购76 HS740 001-2012采购与供方管理程序76 7.5 生产和服务提供的控制80 HS750 001-2012生产和服务提供控制程序80 7.6 监视和测量设备的控制88 HS760 001-2012监视和测量设备控制程序88 7.
10、6.5 实验室要求90 HS763 001-2012实验室管理程序90 7.7 项目管理92 7.8 配置管理92 7.9 首件检验92 7.10 调试/顾客服务 92 7.11 RAMS/LCC 92 7.12 废弃管理 92 7.13 变更管理 928 测量、分析和改进 93 8.1 总 则93 8.2 监视和测量94 8.2.1 顾客满意94 HS821 001-2012顾客满意管理程序94 8.2.2 内部审核100 HS204-2012 内部审核管理程序100 8.2.3 过程的监视和测量108 HS823 001-2012过程监视和测量管理程序108 8.2.4 产品的监视和测量1
11、10 HS824 001-2012产品监视和测量管理程序110 8.3 不合格品的控制112 HS205-2012 不合格品控制程序112 8.4 数据分析115 HS840 001-2012 数据分析管理程序115 8.5 改 进117 8.5.1 HS851 001-2012 持续改进管理程序 117 8.5.2 HS206-2012 纠正措施管理程序120 8.5.3 HS207-2012 预防措施管理程序1229 附 录124 9.1 附录1 HS顾客导向过程、管理过程、支持过程与ISO/TS16949对应关系124 9.2 附录2 ISO/TS16949与HS顾客导向过程、管理过程、
12、支持过程对应关系125 9.3 附录3 HS质量手册与ISO/TS16949条款对应关系129 9.4 附录4 ISO/TS16949与HS质量手册条款对应关系131 9.5 附录5 HS识别的QMS过程与ISO/TS16949:2009要求的完整性对应关系矩阵表135 9.6 附录6 与AIAG参考手册相关的质量管理体系支持性程序文件清单13HS100-2012 A/0 本 手 册 相 关 图 表、公 式 索 引 共2页 第1页本手册相关图表、公式索引（一） 表1 表1 HS顾客导向过程及其与支持过程和管理过程的相互关系72 表2 HS质量职能分配表273 表3 基于过程方法的质量职能分配表
13、 314 表4 HS高温合金精密铸件产品特殊特性符号标识方法725 表5 HS实验室范围及实验设备清单916 表6 HS顾客意见调查项目及其权数分配967 表7 HS内部顾客意见调查项目及其权数分配978 表8 HS员工满意调查项目及其权数分配989 表9 制造过程符合程度评定准则 10410 表10 制造过程的评定准则10511 表11 HS顾客导向过程、管理过程、支持过程与ISO/TS16949对应关系12412 表12 ISO/TS16949与HS顾客导向过程、管理过程、支持过程对应关系12513 表13 HS质量手册与ISO/TS16949条款对应关系12914 表14 ISO/TS1
14、6949与HS质量手册条款对应关系13115 表15 HS识别的QMS过程与ISO/TS16949:2009要求的完整性对应关系矩阵表135（二） 图16 图1 HS质量管理体系过程及其相互关系717 图2 HS顾客导向过程、支持过程和管理过程及其相互关系识别章鱼图818 图3 HS顾客导向过程、支持过程和管理过程流程关系示意图819 图4 HS确定的过程顺序及相互结构关系示意图920 图5 HS文件类型与结构关系图 1021 图6 文件控制乌龟图 1122 图7 文件管理流程 1223 图8 记录管理乌龟图 1724 图9 记录管理流程1725 图10 经营计划管理乌龟图2326 图11 经
15、营计划管理流程2327 图12 HS行政组织机构和质量管理职能相互关系示意图2628 图13 管理评审乌龟图3829 图14 管理评审流程3830 图15 质量成本管理乌龟图4131 图16 质量成本管理流程4132 图17 人力资源管理乌龟图5233 图18 人力资源管理流程5234 图19 基础设施管理乌龟图5735 图20 基础设施管理流程5736 图21 APQP管理乌龟图6437 图22 APQP管理流程6438 图23 HS高温合金精密铸件产品实现过程65HS100-2012 A/0 本 手 册 相 关 图 表、公 式 索 引 共2页 第2页39 图24 合同订单管理乌龟图6740
16、 图25 合同订单管理流程6741 图26 过程设计开发流程7042 图27 采购与供方管理乌龟图7643 图28 采购与供方管理流程7644 图29 生产过程控制管理乌龟图8045 图30 生产过程控制管理流程8046 图31 产品销售交付管理乌龟图8247 图32 产品销售交付管理流程8248 图33 服务与顾客满意乌龟图8449 图34 服务与顾客满意管理流程8450 图35 产品防护管理乌龟图8751 图36 产品防护管理流程8752 图37 监视和测量设备管理乌龟图8853 图38 监视和测量设备管理流程8854 图39 顾客满意评价管理流程9455 图40 内部审核管理乌龟图100
17、56 图41 内部审核管理流程10057 图42 过程监视和测量乌龟图10858 图43 过程监视和测量管理流程10859 图44 产品监视和测量乌龟图11060 图45 产品监视和测量管理流程11061 图46 不合格品控制乌龟图11262 图47 不合格品管理流程11263 图48 持续改进乌龟图11764 图49 持续改进流程117（三） 公 式65 顾客总满意度计算公式9566 顾客平均满意度计算公式9567 顾客满意率计算公式9568 内部顾客总满意度计算公式9769 内部顾客平均满意度计算公式9770 内部顾客满意率计算公式9871 员工总满意度计算公式9872 员工平均满意度计算
18、公式9973 员工满意率计算公式9974 过程符合率计算公式10475 缺陷点数计算公式10576 质量水平计算公式105HS100-2012 A/0 质 量 手 册 更 改 追 溯 记 录 共 页 第 页质 量 手 册 更 改 追 溯 记 录HS100-2012 A/0 企 业 简 介 共 1 页 第 1 页企 业 简 介大连华升精密铸造有限公司（HS）始建于1988年11月21日，1998年改制为民营股份制企业，是一家生产各种汽车、铁路机车和航空高温合金精密铸件的专业生产企业。企业注册资本168万元，占地面积10,000m2，建筑面积3,000m2，拥有资产总值2,000余万元，拥有各类生
19、产设备57台/套，其中包括ZG-0.2真空感应熔化炉1台、ZGJL0.05-100-2.5W真空感应熔化炉2台、ZGJL0.025-100-2.5W真空感应熔化炉4台，KYPS250可控硅中频炉2台，S100碾轮式混砂机1台，精密铸造成套设备1套，立式离心浇注机2台；SZ-70射蜡机1台，SLJ-L4射蜡机3台，2工位YCM通用免缸型压蜡机3台，脱蜡釜1台；KGH-100F冷冻干燥机1台，Q376A清理机2台，Q326履带抛丸清理机3台，自制干喷砂机4台，全自动液压剪切机1台，CA6140车床2台，CA618车床1台，M7120A磨床1台，B42C刨床1台，X52K立式铣床1台，SA-60A-
20、8.5喷油双螺杆空气压缩机2台，RBDS46A砂带机2台，无齿锯5台，箱式电阻炉8台，静置桶6台，TZD激光打标机1台等；检测试验设备包括DV-6美国产BAIRD直读光谱仪1台，WE-100A液压式万能试验机1台，HR-150A洛式硬度计1台，4xB金相显微镜1架，AR892测温仪1台，P-1抛光机1台等，满足了高温合金精密铸件产品的生产加工和质量控制需要，为有效提高产品质量提供了可靠保障。 二十余年来，在各OEM顾客的信任和HS全体员工孜孜不倦的努力下，HS高温合金精密铸件产品的主导产品已发展为车用径流增压器涡轮及其喷嘴环，船用、机车用轴流增压器动叶片及喷嘴环，现年产60余万件增压器涡轮，1
21、8万件增压器动叶片，为沈阳航天黎明增压器有限公司、康跃科技股份有限公司、重庆江增机械有限公司等多家增压器专业生产厂配套。其中，为常州天力增压设备有限公司、北车集团大连机车研究所配套船用、机车用增压器动叶片产品在大连柴油机厂、无锡柴油机厂、潍坊柴油机厂等多家主机厂广泛使用，为常州天力增压设备有限公司配套的动叶片远销欧美及东南亚的船机市场，为大连机车研究所配套的机车动叶片奔驰在祖国的大江南北，很好地满足了各大汽车及发动机制造企业装机需求，深受广大顾客的好评。 “物竞天择，适者生存”，随着企业生产经营活动的不断深入和发展，大连华升精密铸造有限公司将始终坚持“诚信立业，创业求新，开拓进取，与时俱进”的
22、经营宗旨和企业发展理念，本着精诚共进，为顾客创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任的原则，团结一致，百折不挠，总经理孙东升携全体员工热忱欢迎各界朋友光临惠顾，竭诚与国内外有识之士携手并肩，以严格的管理，期待与您精诚合作，携手共进，为不断推进精密铸造产业的恒久发展做出更大的贡献！ 法人代表：王丽华 总 经 理：孙东升 地址：中国辽宁省大连市旅顺口区长城街道 （旅顺口区畅达路91号） 电话：0411-86270628 86272058 传真：0411-86271660 邮编：116049 Http:/ E-mail：huashengjingzhu 1218.sun1HS100-2012 A/0
23、授 权 书 共 页 第 页HS（2012）551 001 A/0授 权 书 根据HS质量管理体系运行的实际需要和企业管理实际，为确保质量管理体系的有效建立和运行，特授权如下： 1、授权副总经理李国峰为管理者代表，其职责权限是： 全权负责并确保质量管理体系及其所需的过程得到建立、实施和保持； 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在HS内提高满足顾客要求的意识； 全权负责与质量管理体系的有关事宜的外部联络。 （5）具有在公司中解决质量问题的自主权，或者在关键要求未被满足时，要求停止开发、生产、交付和现场支持活动的权利。 2、授权品质保证部部长闫安为顾客代表，其职责权限是： 充分了
24、解顾客的要求与反馈意见，代表顾客提出需求，监督过程，通过参与生产发布、工程发布等确保过程实施中顾客呼声不会消失，使HS正确理解并满足顾客各方面、各层次的需求； 代表顾客参与HS质量目标的制订和相关的培训，确保质量目标体现顾客的需求和期望； 代表顾客参与过程的设计和开发，包括特殊特性的选择，确保顾客的要求得到体现； 参与与顾客相关的纠正和预防措施的制订，并监督其有效性。 (5)确保建立、实施和保持满足顾客要求所需的过程； (6)向最高管理者报告这些过程业绩和任何改进要求；和 （7)通过有关培训，确保在组织中提升顾客满意的意识。 3、授权技术部为质量管理体系运行的归口管理部门，负责质量管理体系运行的组织、协调和监督管理。 以上人员和部门的具体质量职责在本手册及相关文件中作出规定，自授权之日起行使质量职权。 总经理： 2012年09月25日2HS100-2012 A/0 发 布 令 共 页 第 页HS（2012）410 001 A/0发 布 令 大连华升精密铸造有限公司（HS）为进一步提