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1、2023年销售业管理制度4篇 书目 第1篇销售业务人员建帐对帐管理制度 第2篇销售业务交接管理制度 第3篇公司销售业务财务管理制度 第4篇销售业务员管理制度 销售业务员管理制度 第一章 总则 第一条 为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。 其次条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理方法等。 第三条 凡公司业务员适用本制度。 其次章 业务员思想道德行为准则 第一条 业务员应思想端正,品德高尚,诚恳守信,对公司拥护忠诚,酷爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,听从公司领导的支配。 其次条业务员之间应相敬相
2、爱,团结互助,要具备团队意识,有冲突纠纷要妥当解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发觉,扣除当月全部工资奖金,情节特殊严峻的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,冲突特多,比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发觉,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月全部工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成
3、点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如其次次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不当心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉,扣除当月全部工资奖金,马上予以解聘,并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业隐私告知竞争对手。如经发觉,扣除当月全部工资奖金
4、,马上予以解聘,并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条 业务员严格遵守考勤管理规定,详细奖惩规定详见业务员薪酬管理制度。 其次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间,要求着装整齐,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五
5、条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗闲聊消磨时间,影响他人的工作。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的,一律按旷工处理。旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同。如事假有特别状况的,应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应相关的病历。 相关举荐: 重大危急源平安管理制度 中学评比优秀班主任制度 幼儿园网络信息巡查管理制度 饮用水卫生管理制度 销售业务交接管理制度 销售业务交接管理制度 1).无论何种缘由形成的人员离职,都必需上报销售部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接。 2).与公司内职能部门有业务连接的,销售部负责通
6、知至相关部门,刚好办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏。全部离职人员必需通过相应的财务审计。 3).与经销单位有业务关系或干脆管理钱物的,必需将全部业务及钱物交接清晰,否则不得办理离岗手续,其未交清晰的应收款及钱物按个人欠款处理。有违法违纪行为的另行处理。 4).在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物现象。 公司销售业务财务管理制度 公司销售业务财务管理制度(三) 1、目的:公司销售业务人员能从大局动身,从部门间工作的协调性动身;通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价;为公司管理层决策供应数据支持。 2、销售业务前财务管理:a
7、)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竟争对手的状况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的实力(自身承受力),最终是客户的资信程度(6s)详细为客户的信用品质、偿付实力、资本、抵押品、经济状况、持续性。b)销售对方信用标精确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为赐予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最终对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。 3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部
8、发货,仓管部出库单上必需注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便刚好通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部依据出库单刚好登记货物出库数量,将出库单财务联刚好报财务部登记,以便应收账款的确认。 4、销售业务后的财务管理:a)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。b)客户占用资金状况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般状况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新
9、客户或是为了市场占有率等缘由除外。 5、销售人员业绩考评体系:a)营销实力考评,b)客户发展实力的考评c)销售业绩考评。详细考核指标与该业务员工资挂钩:实发工资=应发工资*(1-实际本月收款总额/预定本月收款总额)*(1-实际订单贡献总额/实际订单财务贡献总额)*(年初客户核对占用资金总额/实际客户占用资金总额*100% 6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)*出勤率 7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。 销售业务人员建帐对帐管理制度 销售业务人员建帐、对帐管理制度 1)、每位业务人员均应随时关注、了解和驾驭自己所分管业务的往来账目状况,并须始终保持往来账目清晰、数额相符。 2)、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,刚好与业务单位进行对帐。 3)、一旦发觉公司与业务单位账目不符的状况,要刚好汇报尽快核对清晰。 4)、凡在本人所管业务范围内,无论属何种缘由造成的往来账目不符,业务人员均须担当肯定的责任。公司将视详细状况,对责任者作出指责教化,限期查清帐目,赐予经济惩罚,直至辞退等处理确定。对构成犯罪者,将依法予以追究。