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1、一、生产运行与维修管控管理管控1.运行管控管理管控（1）工作票管控管理管控工作票对设备消缺过程中安全风险控制和检修质量控制具有重 要的作用。工作票编制时需要细化备缺陷消除过程的步骤，识别消缺 工作整个过程的安全风险（相关有关人员安全和设备安全），做好风 险预判工作，主要包含：工作位置（设备功能位置和工作地点）、开 工先决条件、工作步骤、QC控制点、工期、工相关相关本次项目人、 工作组成员、工作风险及应对措施、备件（换件和可换件）、工具（常 用工具和仪器仪表）等；工作票对工作过程中的关键点进行控制，结 合质量管控管理管控中QC检查员的作用设置W点（见证点）和H点 （停工待检点）以保障工作质量；工
2、作票执行时需要严格执行工作过 程的相关要求，严把安全质量关；工作票执行完毕后必须保存工作记 录和完工报告。（2）操作票管控管理管控操作票使用在对电站设备进行操作的任何环节。操作指令需明 确，倒闸操作一般由两人进行操作，操作相关有关人员和监护相关有 关人员共同承担操作责任，核实功能位置、隔离边界、操作指令、风 险点后按照操作票逐条进行操作，严禁约定送电。所有操作规范应符 合国家电网倒闸操作相关要求。（3）运行记录管控管理管控运行记录分纸质记录和电子记录两部分，纸质记录主要为运行日 志，运行日志记录电站当班值主要工作有关内容、电站出力、累计电 量、故障损失、限电损失、巡检、缺陷和异常情况、重要备件
3、使用情 况等；每日工作结束后应在电站管控管理管控系统中记录当日电站运 行的全面情况，纸质运行日志应当妥善保存。电站监控和自动控制装 置监控的运行记录应每日检查记录的完整性，并妥善保存于站内后台 服务器(信息储存装置或企业私有云)。(4)交接班管控管理管控电站交班班组应对电站信息、调度计划、备件使用情况、工具借 用情况、钥匙使用情况、异常情况等信息进行全面交接，保证接班班 组获得电站的全面信息；接班班组应与交班班组核对所有电站信息的 真实与准确性，接班班组值长确认信息全面且无误后，与交班班组值 长共同在交接班记录表上本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法确认，完成交接班工作。(5)巡检
4、管控管理管控巡检分为日常巡检、定期巡检和点检三种正式正式合约生效，日 常巡检是电站值班员例行工作，按照巡检路线对电站设备进行巡视、 检查、抄表等工作，值班员应具备判断故障类型、等级和严重程度的 能力，发现异常情况按照巡检管控管理管控规定的相关审批相关流程 进行汇报和处置，同时将异常情况应记录在运行日志中。定期巡检是 针对光伏电站所建设地点的气候和特殊天气情况下进行的有针对性 的巡检；点检是对重要敏感设备进行加强巡视和检查，保证重要设备 可靠运行的手段。(6)电站钥匙管控管理管控电站设备钥匙的安全状态对电站运行安全有着至关重要的作 用，电站钥匙分设备钥匙和厂房钥匙，电站所有钥匙分两套管控管 理管
5、控，即正常借用的钥匙和应急钥匙，应急钥匙由当班站长保存， 正常借用的钥匙借出和还回应进行实名登记，所有使用相关有关人员 应按照规定进行钥匙的使用。设备钥匙应配备万能钥匙，万能钥匙只 有在紧急事故情况下经站长批准才能使用，其他情况下不得使用。(7)电量报送管控管理管控电站值长应每月月末向总部报送当月电量信息。每月累计电量信 息应保持与运行日志一致，每月累计故障损失电量信息应与设备故障 电量损失信息保持一致，电量信息表编写完成后应由电站站长复核电 量信息后报送总部，报送格式应符合总部管控管理管控相关要求，报 送电量信息应真实、准确。2、维修管控管理管控(1)工作过程管控管理管控工作过程管控管理管控
6、是规范电站企业有关员工工作行为准则， 电站任何相关有关人员进行现场工作应遵循电站工作过程管控管理 管控以保证电站工作的有序性。工作过程管控管理管控包含：电站正 常工作审批相关流程、紧急工作审批相关流程、工作行为规范、工前 会、工作申请、工作文件准备、工作许可证办理审批相关流程、工作 的执行与再鉴定、完工报告的编写等有关内容。(2)预防性维修管控管理管控预防性维修是指电站有计划的进行设备保养和检修的活动。预防 性维修管控管理管控包含：预防性维修相关本次项目和维修周期的确 认、预防性维修大纲编制、预防性维修计划编制、预防性维修准备、 停电计划、停电申请审批相关流程、日常预防性维修、大修预防性维 修
7、、预防性维修等效、组件清洗计划编制、预防性维修实施、预防性 维修数据管控管理管控等有关内容。(3)纠正性维修管控管理管控纠正性维修是指非预期内的故障发生时进行的维修活动。纠正性 维修的主要分类有在线维修和离线维修，按照响应时间分类有：临时 性维修、检修、抢修，按照维修量级分类有：局部维修、整体维修、 更换部件、更换设备。纠正性维修主要考虑的因素有：故障设备不可 用对其所在系统的影响，以及该系统对机组乃至电站的影响；缺陷的 存在对其设备的短期及长期影响，以及该缺陷设备故障后的潜在后 果；故障或缺陷设备对工业安全和外部电网的影响。纠正性维修的对 象一般为比较紧急必须处理的故障，隔离边界较少，对检修
8、相关要求 高，纠正性检修需要做到快速判断故障原因，准确找到故障点，做好 安全防护措施，及时消除故障保障系统和电站正常运行。(4)技术监督试验管控管理管控技术监督试验的目的在于依据国家、行业有关标准、规程，利用 先进的测试管控管理管控手段，对电力设备的健康水平及安全、质量、 经济运行有关的重要参数性能、指标进行监测与控制，以确保其在安 全、优质、经济的工作状态下进行。电站需要制定技术监督计划、确 定试验相关本次项目、周期、试验标准、试验设备、相关有关人员资 质以及风险点，执行过程中严格执行试验标准，如实技术监督试验报 告，电站应保存技术监督试验报告，技术监督试验数据应与设计参数 进行比较分析，并
9、对电站设备及系统的安全性、可靠性等方面作出评 价。二、安全管控管理管控（1）工业安全安全是工业生产的命脉，任何生产型企业无不把安全放在首位。 光伏电站的安全管控管理管控包含：电力安全管控管理管控、工业安 全管控管理管控、消防安全管控管理管控、现场作业安全管控管理管 控（企业有关员工行为规范、危化品管控管理管控等）、紧急事件/ 事故处置审批相关流程管控管理管控、事故管控管理管控审批相关流 程（汇报、调查、分析、处置、整改等）、安全物资管控管理管控（劳 保用品、消防器材等）、厂房安全管控管理管控、安全标识管控管理 管控、交通安全管控管理管控等。（2）安全授权管控管理管控为保证电站相关有关人员和设备
10、安全，所有入场相关有关人员 （含承包单位相关有关人员）需要接受安全培训，经培训活动基本 安全授权后方可进入现场工作；安全授权培训有关内容包含：电力安 全培训、工业安全培训、消防安全培训、急救培训；安全授权有效期 为两年，每两年需要复训一次；电站需保存安全授权记录备查。（3）安全设施管控管理管控（安全标准化）电站消防水系统、消防沙箱、灭火器、设备绝缘垫、警示牌等均 属于电站安全设施，安全设施需要定期保养、维护、更换，并应有记 录；电站安全设施的设置(设备和道路划线等)、安全标识规格及设 置、巡检路线设置等均应符合安全标准化相关要求，相关有关人员行 为习惯应满足安全标准化的具体措施相关要求。(4)
11、防人因管控管理管控防人因管控管理管控是通过对以往人因事件的分析找到事件或 事故产生的根本原因，制定改进措施做到有效预防。防人因主要是对 的相关有关人员人因失误的管控管理管控与反馈。通过对企业有关员 工进行警示教育反思安全管控管理管控现状，找到管控管理管控、组 织、规章制度规章和人的失效漏洞进行管控管理管控改进，可利用国 际交流借鉴、相关领导人示范承诺、学习法规标准、警钟长鸣震撼教 育、分析设备系统管控管理管控、经验反馈、共因分析、设备责任 到人、规章制度规章透明化、安全文化宣传、行为训练、人因工具卡 等多种手段建立企业有关员工防人因意识，提升安全管控管理管控水 平。(5)灾害预防灾害预防工作包
12、含：灾害历史数据分析、灾害分级及响应审批相 关流程、组建运作机构、防灾规章制度规章建立、防灾风险与经济评 估、防灾措施建立、防灾物资和车辆准备等，对灾害的预防是保证电 站25年寿期正常运行的基石，是灾害来临时减少电站损失的有力保 障。（6）应急响应应急准备阶段需建立应急响应组织，该组织机构需包含：应急总指挥、电站应急指挥、应急指挥助理、通讯员、应急值班相关有关人 员。应急准备期间工作包含应急审批相关流程体系建设、汇报规章制 度规章建立、应急预案的编写、突发事件处置审批相关流程的建立、 通讯录与应急信息渠道的建立、应急设施设备器材文件的管控管理管 控与定期检查、应急演的策划组织与评价、应急费用的
13、划拨、新闻发 言人及新闻危机事件应急管控管理管控规章制度规章的建设等；实施 阶段包含应急状态的启动、响应、行动和终止等有关内容；应急事件 后评价包含损失统计、保险索赔、事故处理、电站恢复等。三、文档与信息管控管理管控1 .技术资料管控管理管控光伏电站技术资料管控管理管控包括文件体系建设（文件编码体 系、文件分类体系、文件分级体系等）、设计文件管控管理管控、设 计变更文件管控管理管控、竣工报告管控管理管控、调试报告管控管 理管控、协议合同协议文件管控管理管控、图纸管控管理管控、日常 生产资料管控管理管控（主要包括：运行日志、巡检记录、交接班记 录、倒闸操作票记录、运行数据记录、工作票记录、维修报
14、告记录、 检修计划、技术监督记录、工具送检记录、备件库存记录等）、技术 改造文件管控管理管控、大修文件管控管理管控、移交本协议合同支 付资金服务证书、设备说明书、设备或备件合格证、电子文件记录管 控管理管控、文档系统管控管理管控、文档销毁审批相关流程管控管 理管控等。技术资料记录分级别进行管控管理管控，过期文件应及时 更新和销毁。2 .培训授权资料管控管理管控培训授权资料一般有：培训签到单、培训记录表、培训大纲、培 训教材、培训课件、培训成绩单、试卷、试题库资料、培训说明书、 培训效果评价表、基本安全授权书、XX岗位授权书、培训等效记录、 企业有关员工技能降级认定表等。电站定期向总部提交培训记
15、录，总 部在培训信息系统中备案，并根据培训授权表对相应技术等级的相关 有关人员进行岗位调整和薪酬调整。3 .相关有关人员技术证件管控管理管控相关有关人员根据不同的工作类型需进行外部取证考试，外部机 构颁发的技术证件需进行整理和备案，作为相关有关人员执业资格外 部检查和评估的依据。4 .电站资产管控管理管控（编码、清点）电站固定资产均需进行编码，编码后的固定资产进入总部管控管 理管控系统备案与监控，固定资产需每季度进行清点并更新清单，固 定资产的处置需按照总部相关相关要求进行报废处置处理。5 .经验反馈管控管理管控经验反馈信息按照不同的事件和异常管控管理管控级别、正式正 式合约生效加以确认、报告
16、、评价后果、分析原因、纠正和反馈；保 证同企业内和同行业内所发生的重要事件能够得到收集、筛选、评价、 分析以及采取纠正行动和反馈，对维持和提高电站的安全水平和可用 率水平具有重要意义。经验反馈管控管理管控工作主要分为内部经验 反馈和外部经验反馈，工作有关内容主要包含对异常事件和良好实践 整理、分类、分级、分析和筛选、信息共享渠道建立、经验反馈汇报 审批相关流程管控管理管控、根本原因分析方法、防人因管控管理管 控、定期会议管控管理管控、信息反馈效果评价、经验反馈考核管控 管理管控等。6 .信息系统维护光伏电站在生产运营阶段会有大量信息通过生产信息系统进行 管控管理管控工作，信息系统的可用性将直接影响总部和区域公司对 电站的管控管理管控，信息系统维护工作有关内容主要包含系统硬件 维护（通讯维护、数据储存器维修、电脑维护等）、信息安全检查、 备件管控管理管控、软件升级和更新、客户端安装与配置、信息系统 授权配置、信息系统操作培训等。7 .智能电站建设智能光伏电站在中控室附近设置中央通讯基站，在光伏区和设备 区设置若干个子基站以加强信号接收和传递，光伏电站的监控信号和 控制信号通过无线通讯技术进行传输，中控室接受到信号后通过互联 网将实时数据自动上传到云储存，运维相关有关人员可在任何有无线 网络的地方通过手机客户端或使用基于互联网Web的软件调用云储 存信息对电站进行监视和控制。