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1、一、生产运行与维修管理管控1.运行管理管控（1）工作票管理管控工作票对设备消缺过程中安全风险控制和检修质量控制具有重 要的作用。工作票编制时需要细化备缺陷消除过程的步骤，识别消缺 工作整个过程的安全风险（相关人员安全和设备安全），做好风险预 判工作，主要包含：工作位置（设备功能位置和工作地点）、开工先 决条件、工作步骤、QC控制点、工期、工相关相关项目人、工作组 成员、工作风险及应对措施、备件（换件和可换件）、工具（常用工 具和仪器仪表）等；工作票对工作过程中的关键点进行控制，结合质 量管理管控中QC检查员的作用设置W点（见证点）和H点（停工待 检点）以保障工作质量；工作票执行时需要严格执行工
2、作过程的要求, 严把安全质量关；工作票执行完毕后必须保存工作记录和完工报 告。（2）操作票管理管控操作票使用在对电站设备进行操作的任何环节。操作指令需明 确，倒闸操作一般由两人进行操作，操作相关人员和监护相关人员共 同承担操作责任，核实功能位置、隔离边界、操作指令、风险点后按 照操作票逐条进行操作，严禁约定送电。所有操作规范应符合国家 电网倒闸操作要求。（3）运行记录管理管控运行记录分纸质记录和电子记录两部分，纸质记录主要为运行日 志，运行日志记录电站当班值主要工作内容、电站出力、累计电量、 故障损失、限电损失、巡检、缺陷和异常情况、重要备件使用情况等; 每日工作结束后应在电站管理管控系统中记
3、录当日电站运行的全面 情况，纸质运行日志应当妥善保存。电站监控和自动控制装置监控的 运行记录应每日检查记录的完整性，并妥善保存于站内后台服务器(信息储存装置或企业私有云)。(4)交接班管理管控电站交班班组应对电站信息、调度计划、备件使用情况、工具借 用情况、钥匙使用情况、异常情况等信息进行全面交接，保证接班班 组获得电站的全面信息；接班班组应与交班班组核对所有电站信息的 真实与准确性，接班班组值长确认信息全面且无误后，与交班班组值 长共同在交接班记录表上本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法确认，完成交接班工作。(5)巡检管理管控巡检分为日常巡检、定期巡检和点检三种正式正式生效，日常巡 检是
4、电站值班员例行工作，按照巡检路线对电站设备进行巡视、检查、 抄表等工作，值班员应具备判断故障类型、等级和严重程度的能力， 发现异常情况按照巡检管理管控规定的相关审批流程进行汇报和处 置，同时将异常情况应记录在运行日志中。定期巡检是针对光伏电站 所建设地点的气候和特殊天气情况下进行的有针对性的巡检；点检是 对重要敏感设备进行加强巡视和检查，保证重要设备可靠运行的手 段。(6)电站钥匙管理管控电站设备钥匙的安全状态对电站运行安全有着至关重要的作 用，电站钥匙分设备钥匙和厂房钥匙，电站所有钥匙分两套管理管 控，即正常借用的钥匙和应急钥匙，应急钥匙由当班站长保存，正常 借用的钥匙借出和还回应进行实名登
5、记，所有使用相关人员应按照规 定进行钥匙的使用。设备钥匙应配备万能钥匙，万能钥匙只有在紧急 事故情况下经站长批准才能使用，其他情况下不得使用。(7)电量报送管理管控电站值长应每月月末向总部报送当月电量信息。每月累计电量信 息应保持与运行日志一致，每月累计故障损失电量信息应与设备故障 电量损失信息保持一致，电量信息表编写完成后应由电站站长复核电 量信息后报送总部，报送格式应符合总部管理管控要求，报送电量信 息应真实、准确。2、维修管理管控(1)工作过程管理管控工作过程管理管控是规范电站企业员工工作行为准则，电站任何 相关人员进行现场工作应遵循电站工作过程管理管控以保证电站工 作的有序性。工作过程
6、管理管控包含：电站正常工作审批流程、紧急 工作审批流程、工作行为规范、工前会、工作申请、工作文件准备、 工作许可证办理审批流程、工作的执行与再鉴定、完工报告的编写等 内容。(2)预防性维修管理管控预防性维修是指电站有计划的进行设备保养和检修的活动。预防 性维修管理管控包含：预防性维修相关项目和维修周期的确认、预防 性维修大纲编制、预防性维修计划编制、预防性维修准备、停电计划、 停电申请审批流程、日常预防性维修、大修预防性维修、预防性维修 等效、组件清洗计划编制、预防性维修实施、预防性维修数据管理管 控等内容。(3)纠正性维修管理管控纠正性维修是指非预期内的故障发生时进行的维修活动。纠正性 维修
7、的主要分类有在线维修和离线维修，按照响应时间分类有：临时 性维修、检修、抢修，按照维修量级分类有：局部维修、整体维修、 更换部件、更换设备。纠正性维修主要考虑的因素有：故障设备不可 用对其所在系统的影响，以及该系统对机组乃至电站的影响；缺陷的 存在对其设备的短期及长期影响，以及该缺陷设备故障后的潜在后 果；故障或缺陷设备对工业安全和外部电网的影响。纠正性维修的对 象一般为比较紧急必须处理的故障，隔离边界较少，对检修要求高， 纠正性检修需要做到快速判断故障原因，准确找到故障点，做好安全 防护措施，及时消除故障保障系统和电站正常运行。(4)技术监督试验管理管控技术监督试验的目的在于依据国家、行业有
8、关标准、规程，利用 先进的测试管理管控手段，对电力设备的健康水平及安全、质量、经 济运行有关的重要参数性能、指标进行监测与控制，以确保其在安全、 优质、经济的工作状态下进行。电站需要制定技术监督计划、确定试 验相关项目、周期、试验标准、试验设备、相关人员资质以及风险点, 执行过程中严格执行试验标准，如实技术监督试验报告，电站应保存 技术监督试验报告，技术监督试验数据应与设计参数进行比较分析， 并对电站设备及系统的安全性、可靠性等方面作出评价。二、安全管理管控（1）工业安全安全是工业生产的命脉，任何生产型企业无不把安全放在首位。 光伏电站的安全管理管控包含：电力安全管理管控、工业安全管理管 控、
9、消防安全管理管控、现场作业安全管理管控（企业员工行为规范、 危化品管理管控等）、紧急事件/事故处置审批流程管理管控、事故 管理管控审批流程（汇报、调查、分析、处置、整改等）、安全物资 管理管控（劳保用品、消防器材等）、厂房安全管理管控、安全标识 管理管控、交通安全管理管控等。（2）安全授权管理管控为保证电站相关人员和设备安全，所有入场相关人员（含承包单 位相关人员）需要接受安全培训，经培训活动基本安全授权后方可 进入现场工作；安全授权培训内容包含：电力安全培训、工业安全培 训、消防安全培训、急救培训；安全授权有效期为两年，每两年需要 复训一次；电站需保存安全授权记录备查。（3）安全设施管理管控
10、（安全标准化）电站消防水系统、消防沙箱、灭火器、设备绝缘垫、警示牌等均属于电站安全设施，安全设施需要定期保养、维护、更换，并应有记 录；电站安全设施的设置(设备和道路划线等)、安全标识规格及设 置、巡检路线设置等均应符合安全标准化要求，相关人员行为习惯应 满足安全标准化的具体措施要求。(4)防人因管理管控防人因管理管控是通过对以往人因事件的分析找到事件或事故 产生的根本原因，制定改进措施做到有效预防。防人因主要是对的相 关人员人因失误的管理管控与反馈。通过对企业员工进行警示教育反 思安全管理管控现状，找到管理管控、组织、规章制度和人的失效漏 洞进行管理管控改进，可利用国际交流借鉴、领导人示范承
11、诺、学习 法规标准、警钟长鸣震撼教育、分析设备系统管理管控、经验反馈、 共因分析、设备责任到人、规章制度透明化、安全文化宣传、行为训 练、人因工具卡等多种手段建立企业员工防人因意识，提升安全管理 管控水平。(5)灾害预防灾害预防工作包含：灾害历史数据分析、灾害分级及响应审批流 程、组建运作机构、防灾规章制度建立、防灾风险与经济评估、防灾 措施建立、防灾物资和车辆准备等，对灾害的预防是保证电站25年 寿期正常运行的基石，是灾害来临时减少电站损失的有力保障。(6)应急响应应急准备阶段需建立应急响应组织，该组织机构需包含：应急总 指挥、电站应急指挥、应急指挥助理、通讯员、应急值班相关人员。 应急准备
12、期间工作包含应急审批流程体系建设、汇报规章制度建立、 应急预案的编写、突发事件处置审批流程的建立、通讯录与应急信息 渠道的建立、应急设施设备器材文件的管理管控与定期检查、应急演 的策划组织与评价、应急费用的划拨、新闻发言人及新闻危机事件应 急管理管控规章制度的建设等；实施阶段包含应急状态的启动、响应、 行动和终止等内容；应急事件后评价包含损失统计、保险索赔、事故 处理、电站恢复等。三、文档与信息管理管控.技术资料管理管控光伏电站技术资料管理管控包括文件体系建设（文件编码体系、 文件分类体系、文件分级体系等）、设计文件管理管控、设计变更文 件管理管控、竣工报告管理管控、调试报告管理管控、合同协议
13、文件 管理管控、图纸管理管控、日常生产资料管理管控（主要包括：运行 日志、巡检记录、交接班记录、倒闸操作票记录、运行数据记录、工 作票记录、维修报告记录、检修计划、技术监督记录、工具送检记录、 备件库存记录等）、技术改造文件管理管控、大修文件管理管控、移 交本合同支付资金服务证书、设备说明书、设备或备件合格证、电子 文件记录管理管控、文档系统管理管控、文档销毁审批流程管理管控 等。技术资料记录分级别进行管理管控，过期文件应及时更新和销毁。1 .培训授权资料管理管控培训授权资料一般有：培训签到单、培训记录表、培训大纲、培 训教材、培训课件、培训成绩单、试卷、试题库资料、培训说明书、 培训效果评价
14、表、基本安全授权书、XX岗位授权书、培训等效记录、 企业员工技能降级认定表等。电站定期向总部提交培训记录，总部在 培训信息系统中备案，并根据培训授权表对相应技术等级的相关人员 进行岗位调整和薪酬调整。2 .相关人员技术证件管理管控相关人员根据不同的工作类型需进行外部取证考试，外部机构颁 发的技术证件需进行整理和备案，作为相关人员执业资格外部检查和 评估的依据。3 .电站资产管理管控（编码、清点）电站固定资产均需进行编码，编码后的固定资产进入总部管理管 控系统备案与监控，固定资产需每季度进行清点并更新清单，固定资 产的处置需按照总部相关要求进行报废处置处理。4 .经验反馈管理管控经验反馈信息按照
15、不同的事件和异常管理管控级别、正式正式生 效加以确认、报告、评价后果、分析原因、纠正和反馈；保证同企业 内和同行业内所发生的重要事件能够得到收集、筛选、评价、分析以 及采取纠正行动和反馈，对维持和提高电站的安全水平和可用率水平 具有重要意义。经验反馈管理管控工作主要分为内部经验反馈和外部 经验反馈，工作内容主要包含对异常事件和良好实践整理、分类、分 级、分析和筛选、信息共享渠道建立、经验反馈汇报审批流程管理管 控、根本原因分析方法、防人因管理管控、定期会议管理管控、信息 反馈效果评价、经验反馈考核管理管控等。5 .信息系统维护光伏电站在生产运营阶段会有大量信息通过生产信息系统进行 管理管控工作，信息系统的可用性将直接影响总部和区域公司对电站 的管理管控，信息系统维护工作内容主要包含系统硬件维护（通讯维 护、数据储存器维修、电脑维护等）、信息安全检查、备件管理管控、 软件升级和更新、客户端安装与配置、信息系统授权配置、信息系统 操作培训等。6 .智能电站建设智能光伏电站在中控室附近设置中央通讯基站，在光伏区和设备 区设置若干个子基站以加强信号接收和传递，光伏电站的监控信号和 控制信号通过无线通讯技术进行传输，中控室接受到信号后通过互联 网将实时数据自动上传到云储存，运维相关人员可在任何有无线网络 的地方通过手机客户端或使用基于互联网Web的软件调用云储存信 息对电站进行监视和控制。