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1、2023年物业公司作业规程篇 书目 物业公司印章管理标准作业规程（5） 物业公司印章管理标准作业规程(五) 1.0目的 规范印章的刻制、用印、借用、保管与废止工作。 2.0适用范围 适用于物业管理有限公司各类印章的管理。 3.0职责 3.1总经理负责公司印章运用的审批并担当审批责任。 3.2各部门负责人负责本部门印章运用的审核并担当审核责任。 3.3项目部经理负责本项目印章运用的审核并担当审核责任。 3.4财务部经理负责财务专用章的管理并担当管理责任。 4.0程序要点 4.1印章刻制 4.1.1部门/人事行政部经理提出印章刻制申请,并供应印章图案及要求。 4.1.2副总经理审核印章图案是否美观
2、及合法,要求是否符合规定。 4.1.3总经理审批,加注审批看法,责令人事行政部办理。 4.1.4人事行政部按总经理的看法拟出刻制公章证明文件,并负责刻制。 4.2公司行政印章的运用。 4.2.1部门填写印章运用申请表,并附盖章文件原件。 4.2.2部门负责人审核。 4.2.3报人事行政部经理审复核工业,总经理审批。 4.2.4人事行政部登记,并核对公章、文件份数。 4.2.5人事行政部盖章并留存原件一份。 4.2.6财务部运用印章时,由财务部干脆报总经理审批后用印,并做好登记。 4.3借用 4.3.1部门提出书面借章申请。 4.3.2部门负责人审核借章用途是否属实及其牢靠性,原则上公章不携带出
3、公司。 4.3.3总经理审批。 4.3.4人事行政部行政部收到经审批同意的申请后,方可借出公章并登记。 4.3.5公章必需在归还日期前完好地交还人事行政部。假如超时归还,需附书面说明并由部门经理确认后报人事行政部备案。 4.3.6财务部携带公章出公司时,由财务部干脆报总经理办理审批手续。 4.4损坏、丢失处理。 4.4.1印章丢失后,必需马上书面写出报告,部门经理审核确认后,报人事行政部登记。 4.4.2人事行政部刚好将报告转给总经理给出审批看法,由公司予以备案,须予以登报声明的由人事行政部办理。 4.4.3公司按行政奖罚的有关规定对责任人予以行政惩罚。 4.4.4运用部门提出重新刻制申请,并
4、经审批、刻制。 4.5印章的废止 4.5.1相关部门提出废止印章看法书。 4.5.2总经理审批。 4.5.3公司发出收回废止印章通知并派专人收回。 4.5.4公司核对废止章记录归档。 4.6印章的保管。 4.6.1印章由专职人员保管,财务部印章由财务部专职人员保管。 4.6.2用印前必需履行用印手续。 5.0相关记录表格 5.1印章运用登记表文件编码: 物业公司车辆管理标准作业规程（7） 物业公司车辆管理标准作业规程(七) 一、目的 规范车辆调度、行车、修理、平安管理工作,保障行车平安,节约修理费用。 二、适用范围 适用于物业管理有限公司车辆管理工作。 职责 1、总经理负责车辆保养、修理工作的
5、评审。 2、行政部负责公司车辆的日常管理监督及处理重大紧急事务。 3、司机负责车辆日常管理工作。 程序要点 1、车辆支配。 1)用车人填写用车申请单报部门负责人审核。 2)部门负责人同意用车的,签名确认后由用车人报行政部审批;不同意用车的不予批准。 3)行政部依据以下状况赐予审批看法,同意用车的按正常手续办理;不同意用车的须向用车人说明: a)出车的时机是否恰当; b)有无更经济、快捷的交通方法; c)有无可供运用的车辆。 4)行政部文员依据审批看法通知司机及用车人。 5)司机到行政部领取车辆出入证并做好出车前的平安检查工作。 6)用车人按约定的时间乘车,司机将车辆出入证交当值秩序维护员。 7
6、)司机每次于出车前及出车后将有关出车状况登记在出车记录内,内容包括:日期、车牌号码、出车时间、出车前里程表数、车况、收车时间、收车后里程表数、目的地、途经地点、车辆运用后状况、签名、备注等。 8)车辆的正常加油、保养、修理等需出车的,由司机办理用车申请手续。 9)司机于每周一将出车记录报行政部审核以下内容,发觉问题按员工奖罚考核一览表办理: a)依据用车申请单车辆里程表审核及“值班秩序维护记录”检查司机记录是否属实; b)司机有关私自用车现象。 10)行车中特别状况处理。 11)行车中发觉车辆出现问题,应将车停于平安地点进行检修,处理不了的应刚好与行政部联系,请示处理方法并将状况与用车人沟通:
7、 a)一般状况下,司机应联系就近修理(按车辆修理程序办理),用车人依据修理时间的长短选择等车修好、搭公共汽车或申请公司派车接应; b)行政部依据状况确定是否派车接应并通知用车人。 2、交通事故。出现交通事故,应爱护好现场,刚好通知交警部门予以处理,并救援伤员然后向行政部报告: 1)一般交通事故,由行政部协调处理后,将结果报总经理;重大交通事故由行政部报总经理请示后跟进处理; 2)司机应主动协作行政部了解事故经过,并与交警部门、保险公司协调处理结果; 3)司机到交警部门接受交通事故处理通知; 4)行政部或指定人员按交警部门处理通知办理有关手续; 5)司机到保险公司办理有关索赔手续; 6)需对司机
8、进行惩罚的,由行政部按员工奖罚考核一览表处理。 3、违章事故: 1)由司机依据交警部门要求办理有关违章手续; 2)需对司机进行惩罚的,行政部按员工奖罚考核一览表处理。 4、车辆保养。 1)司机依据车辆运用说明书制定保养安排,内容包括: a)车辆概况; b)保养的说明; c)保养项目; d)保养费用预算。 2)、行政部负责审核保养安排后报总经理审批。经总经理批准同意后,由行政部负责联系三个以上车辆保养服务商。 3)、总经理按业务分包限制程序选择保养服务商签署有关协议。 4)、司机按协议要求跟进保养工作。 5)、车辆保养费用报销手续按费用报销审核标准作业规程办理。 5、车辆修理。 1)行政部供应三
9、个以上车辆修理点,并供应有关评审资料。 2)总经理按业务分包限制程序选择修理服务商,并签署有关协议。 3)司机按协议要求,跟进车辆修理工作。 4)除以下特别状况外,车辆的修理必需在指定的修理点进行; a)车辆出车途中,因突发故障而不能行驶,距指定的修理点路程在20公里以上,且行政部同意的。 b)尚未进行定点修理的车辆; c)爆胎且备用胎不能运用,经行政部同意的; d)行政部同意的其他修理项目。 5)车辆修理费用报销手续按费用报销审核标准作业规程进行。 6、车辆的平安管理。 1)出车前检查: a)检查车身是否有碰擦伤痕; b)检查燃油、机油液,冷却液是否加足; c)检查有无漏油、漏水、漏电、漏气
10、现象; d)检查轮胎气压是否正常,轮胎及钢板弹簧是否坚固牢靠; e)检查方向盘(把)、离合器、踏板自由行程和刹车状况是否良好; f)检查发动机有无异响,发动机各部位工作是否正常; g)查看上两班行车记录,是否有没处理完的故障,如有严禁出车。 2)行车时检查: a)留意车辆行驶状况,如有异响、异动、异味,应马上下车检查,严禁开故障车; b)检查转向装置和制动装置的工作状况是否正常; c)检查仪表和信号装置的工作状况是否正常。 3)收车时检查: a)整理好携带物品,检查车身状况; b)收车时将车辆停放到位,关闭全部电路系统; c)检查有无漏油、漏水、漏气现象,并加足燃油、润滑油和冷却液; d)检查
11、胎气压、清除轮胎间表面异物,检查钢板弹簧有无损坏,检查各转动有无过热现象; e)作行车日期、时间、出车前公里数、收车时公里数、班次、行驶路途及车辆状况记录。 4)平安停放: a)车辆停放时,必需细致检查车辆是否锁好,防盗器是否打开; b)车辆必需停放在相对平安的地方。收车后,车辆停放在公司指定的停车地点。 7、车辆的日常清洁。 1)清扫车辆地毯垃圾、擦拭车窗玻璃、车厢座位及驾驶台,检查车上有无乘车人员遗留物品,统一挂放窗帘,铺平座垫及椅套。 2)用高压喷水枪将 车厢外部、车底喷洗一遍。 3)必要时进行车辆外部打蜡。 8、车辆油料管理。 1)行政部供应三个以上车辆加油点,并供应有关评审资料。 2
12、)总经理按业务分包限制程序选择加油服务商。 3)油费结算实行月结制: a)审核每次加油数量及经手人手续是否齐全; b)依据出车记录审核每次加油数里程数是否相符。 物业公司选购管理作业规程（4） 物业公司选购管理标准作业规程(四) 1.目的 规范公司选购按理工作,确保公司选购物品符合规定要求。 2.适用范围 适用于物业管理公司及下属管理处的选购管理工作。 3.职责 (1)经营部选购员负责物品的选购工作。 (2)公司/管理处仓库管理员负责物品申购安排的制定,物品的验收,出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。 (3)公司财务部经理负责物品申购安排的审核。 (4)管理处经理负责零星物品、应急物品的
13、选购审批。 (5)公司总经理负责申购安排的审批。 4.程序要点 (1)物品选购的申请范围 a)凡公司为供应服务、管理所须要的有形物料、工具等,均属选购申请范围。 b)下列有形产品如公司仓库无储存时,应提出选购安排; *公用设备设施、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机; *为便于服务和管理所需添置的设备、设施、装置; *房屋本体及其他公共配套设施修缮所需的材料。 (2)物品选购的申报程序 a)安排选购物品的申报程序: *仓库管理员应于每月25日前依据仓库管理标准作业规程中的相关限额规定编制下月物品申购安排表; *物品申购安排表,应于每月26日交公司财务部经理依据仓库
14、管理标准作业规程中的相关规定进行审核; *审核无误的物品申购安排表报公司总经理审核; *公司总经理审批同意的物品申购安排表交经营部选购员按安排购买。 b)零星物品的申购: *零星物品的标准: -常用品以外的; -数量较少的; -仓库中没有储存的; *零星物品的申报程序: -由运用部门填写零星物品申购单; -管理处会计审核; -零星物品单位价值在500元以内的,由管理处经理审批; -零星物品单位价值在500元以上的,报公司总经理审批; -审批手续完整的申购单交公司选购员购买。 c)应急物品的申报程序: *应急物品的标准: -突发性急用物品; -仓库中没有储存的; *应急物品的申报程序: -运用部
15、门填写应急物品申报单; -物品单位价值在1000元以下的,申购单交管理处经理审批; -物品单位价值在1000元以上的,申购单交公司总经理审批; -审批同意后交公司选购员购买。 (3)物品选购的时效 a)通用物品的选购。原则上应在3个工作日内完成,特别状况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。 b)特别物品的选购。原则上应在5个工作日内完成,特别状况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。 c)零星物品的选购。原则上应在1个工作日内完成,特别状况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。 d)应急物品的选购。原则上应在3个小时内完成,特别状况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。 (4)物品选
16、购程序 a)公司选购员在选购物品时,应按物品难标准作业规程中的相关要求选择所需物品。 b)公司选购员在选购物品时,应根据分供方评审与管理标准作业规程中的相关规定选择评审合格的分供商。 c)批量物品的选购: *选购员凭审批手续完整的选购安排单到公司财务部根据备用金管理标准作业规程中的相关规定借支物品选购资金或支票; *选购单位数量在10个以上的物品时,原则上应通过评审合格的供应商送货上门; *选购量不大或其他缘由使供货商不能送化上门的,由选购员到评审合格的分供商处购买; *选购价值在50元以上物品时,选购员必需要求供应商供应正式的商品销售发票; *选购员在合格供应商处购买不到的物品,应做到货比三
17、家,争取选购物料质优价廉。 d)零星物品的选购: *选购员凭审批手续完整的零星物资申购单,到管理处财务部办理物品选购借支手续; *管理处财务部的相关人员根据备用金管理标准作业规程中的相关规定借支现金或支票; *选购员原则上应到评审合格的供应商处购买,如合格供应商处没有所需物品,应到物优价廉的正规商店购买; *购买价值在50元以上的物品,应要求供货方供应正式商品销售发票。 e)应急物品的选购: *选购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务部办理借支手续; *管理处财务部相关人员根据备用金管理标准作业规程中的相关规定借支现金或支票; *选购员应到距离公司较近的正规商店购买。 f)选购员应将选购回
18、来的物品根据仓库管理标准作业规程中的相关规定刚好送交仓库办理验收入库手续。 g)物品选购发生的费用,由选购员根据费用报销审核标准作业规程中的相关规定到财务部办理费用报销手续。 (5)物品选购资料的保管 a)物品选购的申报资料由经营部选购员长期保存。 b)物品选购的发票及验收资料等,由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后,在公司财务部或仓库加密长期保存。 (6)本规程的执行状况,作为相关人员绩效考评的依据之一。 5.记录 物品选购安排表 6.相关支持性文件 a)仓库管理标准作业规程 b)备用金管理标准作业规程 c)物品验证标准作业规程 d)分供方评审与管理标准作业规程 e)费用报销审核标准作业规
19、程 物业公司费用报销管理作业规程 1.0目的 1.1本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理限制。 2.0适用范围 2.1本规程适用于公司各项报销费用的限制。 3.0职责 3.1财务部经理负责报销单据的刚好审核。 3.2公司总经理负责报销费用的审批。 4.0程序要点 4.1 报销费用的填制要求 4.1.1费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特别状况可另行处理。 4.1.2将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 4.1.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔照实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 4.1.4
20、选购类经营费用,须凭有效的请购单(或选购安排表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 4.1.5非选购类的行政、办公或其他费用,干脆填制报销单据。 4.1.6外出培训费凭培训协议办理报销手续。 4.2 报销单据的审核 4.2.1费用报销单据由各部门负责人在部门主管栏内签字确认。 4.2.2财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格仔细的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 4.2.3经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法供应总经理批准的报告时,审核人应退回报销单
21、据。 4.3费用的给付 4.3.1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 4.3.2单位价格在5000元以下的报销费用,由出纳员根据现金管理标准作业规程用现金支付。 4.3.3单位价格在5000元以上的报销费用,原则上由出纳员根据银行存款管理标准作业规程用支票支付,特别状况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 4.3.4各费用发生前借支备用金的,由出纳员根据备用金管理标准作业规程作冲减备用金处理。 4.4 费用报销单据的保管 4.4.1费用报销单据由出纳按依次编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。 4.4.2全部报销的费用单据,由财务部加密长期保存。 4.5本规程执行状况作
22、为财务部相关人员的考评状况之一。 5.0引用文件和记录表格 5.1 现金管理标准作业规程 5.2 银行存款管理标准作业规程 5.3 备用金管理标准作业规程 物业公司财务印鉴专用章管理作业规程 1.0目的 1.1本规程规范支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作,确保公司支票、收据、发票、印鉴专用章得到平安保管和合理运用。 2.0适用范围 2.1本规程适用于公司的支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作。 3.0职责 3.1出纳员负责按本规程购买、保管、运用空白支票。 3.2财务会计负责按本规程购买、保管、运用空白的收据、发票。 3.3财务部经理负责发票专用章、财务专用章的保管以及支票、收据
23、、发票管理的监督工作。 4.0程序要点 4.1支票的管理程序 4.1.1支票的购买和保管程序: a)出纳员应按银行的相关规定到开户行购买支票; b)出纳员应将新购回的空白支票平安、妥当的存放在保险箱内。 4.1.2支票的运用程序及留意事项: a)因业务须要运用支票的人员,应按(费用报销标准作业规程)中的相关规定进行支付项目的审核及审批; b)出纳员依据审核、审批手续完整的支付证明按银行存款管理标准作业规程中的相关规定填写支票; c)内容填写完整的支票应按银行存款标准作业规程中的相关规定交财务部经理加盖财务专用章、银行印鉴章; d)出纳员应将内容填写完整的支票存根联与支付证明一起以10天为一期交
24、财务会计审核后,进行相关的账务处理; e)支票用完后,出纳员应编制支票运用明细表交财务会计核对相关账目资料; f)如因填写错误或其他缘由导致支票作废,出纳员应将作废支票连同存根联一起妥当保存; g)出纳员或其他经办人员如遗失内容填写完整的支票,应刚好到开户银行挂失;如因此造成的损失由当事人负责全额赔偿,并视情节轻重按公司奖罚制度中的相关规定进行处理。 4.2收据的管理程序 4.2.1收据的购买、保管程序: a)空白收据由财务部经理指定有关人员购买; b)新购回的空白收据由财务会计保管。 4.2.2收据的换领程序: a)出纳员应采纳以旧换新的方法领用收据,财务会计在发出收据的应具体填写收据领用登
25、记表,内容包括:领用人、领用时间、起始号码等; b)出纳员在换领收据时,应先将用完的收据交财务会计核对销号后再签名领用新收据; c)出纳员应将空白收据交财务部经理在收据的“收款联上加盖财务专用章后再领用。 4.2.3收据的运用程序及留意事项: a)出纳员应按现金管理标准作业规程及银行存款管理标准作业规程中的相关规定开具收据,并在收据或收款凭据上加盖“现金收讫”章; b)出纳员应按依次填写收据,如因填写错误或其他缘由导致收据作废,应将作废收据保存完整; c)出纳员应妥当保管已加盖财务专用章的收据,如因遗失给公司达成经济损失, 除要求全额赔偿外,还将根据公司奖罚制度中的相关规定予以处理。 4.3发
26、票的管理程序 4.3.1发票的购买和保管程序: a)发票由财务会计根据税务部门的有关规定到税务局购买; b)空白的发票由财务会计保管。 4.3.2发票的领用程序; a)出纳员应采纳以旧换新的方法领取发票,财务会计在发放发票时,应做好发 票的发放登记,内容包括:发票领用人、领用时间、起始号码等; b)出纳员将新领的发票交财务部经理在发票的客户联上加盖发票专用章后起先运用。 4.3.3发票的运用程序及留意事项: a)出纳员在开具发票时,原则上应照实、序号填写发票内容,特别状况应请示财务部经理同意后特别处理: b)出纳员应根据现金管理标准作业规程及银行存款管理标准作业规程中的相关规定在发票上加盖“现
27、金收讫”或“银行收讫”章; c)如因填写错误或其他缘由造成发票作废,出纳员应将作废发票连同存根联一起妥当保管; d)出纳员应妥当保管已加盖发票专用章的发票,如有遗失,应刚好到税务部门或其他相关部门挂失,如因此给公司造成经济损失,除要求出纳员全额赔偿外,还将根据公司奖罚制度中的规定予以惩罚。 4.4财务专用章的管理程序 4.4.1财务部经理应妥当保管公司财务专用章。 4.4.2相关人员申请运用财务专用章时,财务部经理应严格审核盖章项目。 4.4.3如经审核存有疑问,财务部经理在疑问未解除之前应拒绝盖章。 4.4.4如经审核无误,财务部经理应在项目单据上指定位置清楚地加盖财务专用章。 4.4.5财
28、务专用章如有遗失,财务部经理应马上在影响较大的媒体上刊登遗失启事,同时何税务局、开户银行等其他相关单位发函声明。 4.5 支票、收据、发票的资料保管 4.5.1财务会计应在每月末将支票的存根联及其相关资料编制记账凭证,交财务部经理审核后加密在财务部长期保存。 4.5.2财务会计应在每月末将收据、发票的记账联与其他相关资料一起编制记账凭证,交财务部经理审核无误后,加密在财务部长期保存。 4.5.3运用完毕的收据存根及发票存根联由财务会计在财务部长期保存。 4.6支票、收据、发票、财务印鉴章的管理,作为财务部相关人员考评的依据之一。 5.0引用文件和记录表格 5.1收据领用登记表 5.2支票运用明
29、细表 物业公司内部质量审核实施作业规程 物业公司内部质量审核实施标准作业规程 1.0目的 规范内部质量审核(以下简称内审)活动。 2.0适用范围 适用于物业管理公司内审的组织和实施。 3.0职责 3.1管理者代表负责按安排和追加审核的须要组织进行内审,审批有关文件,对内审员审核过程进行监督检查及批准审核组人员的组成。 3.2品质/拓展部负责审核的详细组织工作。 3.3内审组及其它成员负责独立进行内审工作。 4.0程序要点 4.1审核安排。 4.1.1品质/拓展部负责编制年度内部审核安排,管理者代表负责审批。 4.1.2追加审核时,审核的范围由管理者代表确定。 4.1.3无论例行审核还是追加审核
30、,品质/拓展部均需在审核实施前至少3个工作日,下达内部质量审核通知,并确保受审核部门、审核组成员在上述时限内收到审核通知。 4.2审核打算。 4.2.1审核打算工作由审核组组长及其成员负责进行,受审部门也应当做好相应的打算工作。 4.2.2审核组的打算工作包括: (1)审核组长召集审核组成员会议,安排各内审员审核范围,探讨审核重点、关键点和留意事项; (2)收集与审核领域相关的信息、文件和记录; (3)按分工范围由内审员编制质量审核检查清单,并经审核组长批准。 (4)审核组长依据探讨状况和规定的审核日期,编制审核日程支配表(见附录) 审核日程支配表应在审核进行前至少1个工作日取得受审部门负责人
31、确认,审核组长可依据受审部门负责人的看法或建议,在不违反规定的审核日期的前提下,对审核日程支配表作适当修改,否则应报管理者代表批准; 4.3审核实施 审核实施的过程如下:首次会议现场检查内审组会议向受审部门负责人通报审核结果(审核组长认为必要时才进行)末次会议现场审核结果。 4.3.1首次会议。 (1)首次会议由审核组长主持,受审部门负责人及相关人员参与。参与会议的人应签到,会议由审核组记录。 (2)首次会议的程序为: 宣布首次会议起先; 重申审核目的、审核依据、审核范围; 介绍审核方法; 确认审核日程支配; 强调审核抽样的特点及风险; 通知末次会议时间、地点和参与人员; 散会,马上转入现场检
32、查。 4.3.2现场检查。 (1)检查方法:内审员可依据实际状况实行顺查法、逆查法或交叉查法。 (2)检查方式:查、问、看,必要时召开小型座谈会: 查:应当有的是否有;应当做的是否做,以及不应当做、不应当有的是否存在; 问:过程是怎么进行的及进行的依据;应当知道、清晰、明白、懂得的是否知道、清晰、明白、懂得; 看:看状态、看标识、看客观证据; (3)现场检查应基本根据检查表的检查项目和检查内容现场随机抽样进行,当超出审核范围时,应经审核组长同意; (4)现场检查基本应按审核日程支配表审核排定的时间进行,内审员应具有严格的守时观念; (5)做好现场检查记录,记录应客观、公正、详实,具有可追溯性。
33、 4.3.3审核内部会议。 (1)现场检查结束后,审核组长应准时召开审核组内部会议。 (2)内审组内部会议的内容为: 各审员通报现场检查状况; 报告发觉的不合格项,向受审核方提交的不合格项报告应经审核组长同意并确认; 拟定对受审核方质量体系运行有效性的评价; 内审员起草确认的不合格报告。 4.3.4与受审核方负责人的沟通。审核组长认为有必要时,审核组可向受审核方负责人通报审核中发觉的不合格项及审核评价。 4.3.5末次会议。 (1)末次会议由审核组长主持,参与会议的范围可较首次会议扩大,会议仍需由审核组负责签到和记录。 (2)末次会议的程序为: 宣布会议起先; 重申审核目的、审核依据、审核范围
34、; 再次强调审核抽样检查的特点; 由各审核员逐项报告不合格报告; 征询对不合格报告的异议; 提出订正措施的要求; 对受审核方的支持和协作表示感谢; 受审核方的负责人简短讲话; 散会,宣布现场审核结束。 4.4审核报告。 4.4.1现场审核结束后不超过3个工作日,审核组长应编制完毕内审报告,并经管理者代表批准后发出。审核报告的发放的范围为:总经理、管理者代表、公司其他领导、品质/拓展部以及受审核部门和相关的责任部门。 4.4.2管理者代表应确保将内部质量审核的实施及其效果提交管理评审。 4.5订正措施及其验证。 4.5.1受审核方负责人应依据审核报告的要求和内审组提交的不合格报告,按不合格订正、
35、预防标准作业规程制定并实施订正措施。 4.5.2品质/拓展部应负责对订正措施及效果进行检查验证。 4.5.3审核报告下达,相应的一次内审结束。 4.6内审结束后,由管理者代表负责为参与内审的内审员填写内审员审核经验记录。 4.7品质/拓展部负责建立并长期保存下列记录。 4.7.1内审员复印件。 4.7.2内审员任命书复印件。 4.7.3内审员审核经验记录。 4.7.4内审员清单。 5.0记录 5.1内部审核不符合项分布表文件编码: 6.0相关支持文件 物业公司质量体系文件编码作业规程 物业公司质量体系文件编码标准作业规程 1.0目的 确保公司全部的质量体系文件得到统一的编码,规范文件和资料管理
36、 2.0适用范围 适用于公司质量体系文件和资料,包括资料手册、程序文件、质量安排、作业指导书、质量记录以及被纳入公司质量体系的相关外来文件的编码。 3.0职责 品质部负责质量体系文件和资料编码的归口管理。 4.0程序要点 4.1文件和资料的编码除有行业特别规定外,均按以下条款规定进行。 4.2文件分类与编码规则。 4.2.1质量手册(采纳“qm”作代码)。 编码格式:qm/cd 文件发布年号 公司名称 质量手册代码 4.2.2程序文件(采纳“cop”作代码)。 编码格式:cop/cd 文件发布年号 公司名称 质量手册代码 4.2.3质量记录(采纳“qr”缩写)。 编码格式:cd/qr 版次 文
37、件发布年号 公司名称 记录代码 4.2.4标准作业规程及作业指导书(采纳“wi”作代码)。 编码格式:wi/cd 规程序号 部门代码 公司名称 标准作业规程代码 4.2.5其他文件资料编码。 (1)审核报告(采纳“iqr”缩写): 编码格式:/iqr 评审年度 评审报告序号 评审报告缩写 公司名称 (2)管理评审报告(采纳“mqr”缩写): 编码格式:/mqr 评审年度 评审报告序号 评审报告缩写 公司名称 4.3代码。 4.3.1公司代码拼音缩写cd表示。 4.3.2文件和资料名称代码: 质量手册qm程序文件cop标准作业规程wi 质量记录qr外来文件ed审核报告iqr 4.3.3要素号与g
38、b/t190012000idtiso9001:2000第4章“质量体系要求”中的条目编号一样。 4.3.4部门代码: 品质/拓展部pz经营部jy人事行政部rz 财务部cw客服部kh秩序维护部zh 工程部gc景观环境部jj 4.3.5受控文件: 总经理01副总经理02财务部03行政部04品质/拓展部05 经营部06项目部07 注:假如一个部门发放的文件超过2份及以上时,应在上述编号后加分编号,例如工程部发放3份文件,则受控编号分别为091、092、093以此类推。 4.4文件条款的编号。 4.4.1文件条款用阿拉伯数字和小写英文字母来表达。 4.4.2文件条款以四个层次为限,分别是条、款、顶、点
39、。 4.5文件标识的识别: a/0 4.6文件更改状态的识别: a/0 更改状态识别数字“o”为此页文件首版,以此类推。 5.0记录 5.1受控文件清单 6.0相关支持文件 物业公司经营部员工绩效考评实施作业规程 物业公司经营部员工绩效考评实施标准作业规程 1.目的 规范经营部员工的绩效考评工作,确保公允、公正、公开考评员工的德、绩、能、勤。 2.适用范围 适用于物业管理公司经营部员工的绩效考评工作。 3.职责 .经营部经理负责经营部员工的周检工作。 .公司分管副总经理负责经营部员工的月检和经营部经理的周检工作。 .公司总经理负责经营部经理的月检工作。 4.程序要点 .经营部员工的工作标准 .经营部业务员在选购物品、对外托付服务时,必需根据分供方评审标准作业规程、选购管理标准作业规程和对外托付服务标准作业规程的要求进行工作。 .经营部业务员在对外出租自由物业时,必需按自由物业租赁标准作业规程进行工作。 .经营部业务员在接受业务培训时,应当严