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1、 公司仓库盘点管理办法(2)_物业经理人 公司仓库盘点治理方法（二） 1.0目的 制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，到达仓库商品有效治理和公司财产有效治理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库全部库存商品 3.0职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反应其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 4.0治理流程 4.1 盘点方式 4.1.1 定期盘点 4.1.1.1 月末盘点 4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在其次月的月底； 4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责
2、组织，财务部负责稽核； 4.1.1.2 年终盘点 4.1.1.2.1 仓库每年进展一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前二周； 4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.3 定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行； 4.1.2 不定期盘点 4.1.2.1 不定期盘点由仓库自行依据需要进展安排，盘点流程参考4.2-4.7，且可敏捷调整； 4.2 盘点方法及留意事项 4.2.1 盘点采纳实盘实点方式，制止目测数量、估量数量； 4.2.2 盘点时留意商品的摆放，盘点后需要对商品进展整理，保持原来的或合理的摆放挨次； 4.2.3 所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做
3、相应记录； 4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要留意的事项； 4.2.5 盘点过程中留意保管好“盘点表”，避开遗失，造成严峻后果； 4.3盘点规划 4.3.1 盘点规划书 4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发依据工作状况组织进展，年终盘点需要征得总经理的同意； 4.3.1.2 开头预备盘点一周前需要制作好“盘点规划书”，规划中需要对盘点详细时间、仓库停顿作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门协作及留意事项做具体规划。 4.3.2 时间安排 4.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间规划在一天内完成； 4.3.2.2 复盘时间：验证
4、初盘结果数据的精确性；我司复盘时间依据状况安排在第一天完成或在其次天进展； 4.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 4.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发觉问题，指正错误；我司稽核时间依据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或完毕后都可以进展，一般在复盘完毕后进展； 4.3.2.5 盘点开头时间和盘点规划共用时间依据当月销售状况、工作任务状况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严峻影响仓库正常工作任务； 4.3.3 人员安排 4.3.3.1 初盘人：负责盘点过程中商品确实认和点数、正确记录盘
5、点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 4.3.3.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进展复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 4.3.3.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对特别数量进展查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 4.3.3.4 稽核人：在盘点过程中或盘点完毕后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监视、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量； 4.3.3.5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 4.3.3.6 依据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进展分析进展人员责任安排； 4.3.4 相关部
6、门协作事项 4.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点规划“通知财务部、选购部、客服部、销售部、IT部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间制止商品出入库； 4.3.4.2 盘点五天前要求选购部尽量要求供给商或物流将货物提前或延后送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避开影响正常发货； 4.3.4.3 盘点三天前通知选购部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库准时完成商品入库任务； 4.3.4.4 盘点前和IT部主管沟通好，估计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进展库存调整工作； 4.3.5 物资预备 盘点前需要预备A4夹板、笔、透亮胶、盘点盘点卡； 4.3.6盘点工作预备
7、 4.3.6.1盘点一周前开头追回借出商品，在盘点前一天将借出商品全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借出商品数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料（商品）单作为依据； 4.3.6.2 盘点前需要将全部能入库归位的商品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进展特别标示注明不参与本次盘点； 4.3.6.3 将仓库全部商品进展整理整顿标示，全部商品外箱上都要求有相应商品SKU、储位标示。同一储位商品不能放超过2米远的距离，且同一区域的商品不能放在另一区域上。 4.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”；并
8、将完成后的电子档发邮件给对应财务人员）； 4.3.6.6 在盘点规划时间只有一天的状况下，需要组织人员先对库存商品进展初盘； 4.4 盘点会议及培训 4.4.1 仓库盘点前需要组织参与盘点人员进展盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误阅历、盘点中需要留意事项等； 4.4.2 仓库盘点前需要组织相关参与人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、特别事项如何处理、时间安排等； 4.4.3 盘点前依据需要进展“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让全部参与盘点的人员了解和把握盘点的操作流程和细节，避开消失错误； 4.5 盘点工作奖惩 4.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负
9、责、诚恳”的原则进展盘点； 4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丧失盘点表，随便换岗；复盘人不按要求对初盘特别数据进展复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特别状况需要领导批准）； 4.5.3 对在盘点过程中表现特殊优异和特殊差的人员参考“仓库治理及奖惩制度”做相应考核； 4.5.4 仓库依据最终“盘点差异表”数据及缘由对相关责任人进展考核； 4.6 盘点作业流程 4.6.1 初盘前盘点 4.6.1.1 因时间安排缘由，盘点总共只有一天或时间特别紧急的状况下，可安排适宜人员先对库存商品进展初盘前盘点； 4.6.1.2 初盘前
10、盘点作业方法及留意事项 4.6.1.2.1 最大限度保证盘点数量精确； 4.6.1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上； 4.6.1.2.3 已经过盘点封箱的商品在需要拿货时肯定要照实记录出库信息； 4.6.1.2.4盘点时顺便对商品进展归位操作； 4.6.1.3 初盘前盘点作业流程 4.6.1.3.1 预备好相关作业文具及“盘点卡”； 4.6.1.3.2 按区域的先后挨次依次对区域上的箱装（袋装，以下统称箱装）商品进展点数； 4.6.1.3.3 如发觉箱装商品不满时，可依据阅历拿出肯定数量放在箱内；保证箱装商品为“整十”或“整五”数最好； 4.6.1.3.4 点数
11、完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名； 4.6.1.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上； 4.6.1.3.6 最终对已盘点商品进展封箱操作； 4.6.1.4 初盘前已盘点商品进出流程 拿出商品后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名； 4.6.2初盘 46.2.1 初盘方法及留意事项 46.2.1.1 只负责“盘点规划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责； 4.6.1.1.2 按储位先后挨次和先盘点散件商品再盘点箱装商品的方式进展先后盘点，不允许采纳散件商品与箱装商品同时盘点的方法； 4.6.1.1.3 所负责区域内的商品
12、肯定要全部盘点完成； 4.6.2.1.4初盘时需要重点留意下盘点数据错误缘由：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等； 4.6.2.2 初盘作业流程 4.6.2.2.1 初盘人预备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）； 4.6.2.2.2 依据“盘点规划”的安排对所负责区域内进展盘点； 4.6.2.2.3 按散装商品的储位先后挨次对散装商品进展盘点； 4.6.2.2.4 散装商品点数完成确定无误后，依据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的商品德，并在表中“散装商品盘点数量”一栏记录盘点数量； 4.6.2.2.5 按此方法及流程盘完全部散装商品； 4.6.2.2.6 连续盘点箱装商品，也
13、根据箱子摆放的挨次进展盘点； 4.6.2.2.7 在此之前假如安排有“初盘前盘点”，则此时只需要依据商品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进展对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进展盘点标记表示已经记录了盘点数量； 4.6.2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发觉特别状况（如外箱未封箱、外箱裂开或其他特别时）需要对箱内商品进展点数；点数完成确定无误后依据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可； 4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个区域商品的盘点； 4.6.
14、2.2.10 初盘完成后依据记录的盘点特别差异数据对商品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性； 4.6.2.2.11 在盘点过程中发觉特别问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点留意下盘点数据错误缘由：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等； 4.6.2.2.12 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进展复盘； 4.6.2.2.13 初盘时如发觉该区域商品不在所负责的盘点表中，但是属于该区域商品，同样需要进展盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中； 4.6.2.2.14 特别区域内（无
15、储位标示商品、未进展归位商品）的商品盘点由指定人员进展； 4.6.2.2.15 初盘完成后需要检查是否全部箱装商品都有进展盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。 4.6.3 复盘 4.6.3.1 复盘留意事项 4.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误缘由：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等； 4.6.3.1.2 复盘有问题的需要找到初盘人进展数量确认； 4.6.3.2 复盘作业流程 4.6.3.2.1 复盘人对“初盘盘点表“进展分析，快速作出盘点对策，根据先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异商品的方法进展复盘工作；复盘可安排在初盘完毕后进展，且可依据状况在复盘
16、完毕后再安排一次复盘； 4.6.3.2.2 复盘时依据初盘的作业方法和流程对特别数据商品进展再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量； 4.6.6.2.3 初盘全部差异数据都需要经过复盘盘点； 4.6.6.2.4 复盘时需要重点查找以下错误缘由：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等； 4.6.6.2.5 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改； 4.6.6.2.6 复盘人与初盘人
17、核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中； 4.6.6.2.7 复盘人不需要找出商品盘点数据差异的缘由，假如很清晰确定没有错误可以将错误缘由写在盘点表备注栏中； 4.6.6.2.8 复盘时需要查核是否全部的箱装商品全部盘点完成及是否有做盘点标记。 4.6.6.2.9.复盘人完成全部流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”； 4.6.4 查核 4.6.4.1 查核留意事项 4.6.4.1.1 查核最主要的是最终确定商品差异，和差异缘由； 4.6.4.1.2 查核对于问题很大的，也不要光凭阅历和主观推断，需要找初盘人或复盘人确定； 4.6.4.2
18、 查核作业流程 4.6.4.2.1 查核人对复盘后的盘点表数据进展分析，以确定查核重点、方向、范围等，根据先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进展查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或完毕之后； 4.6.4.2.2 查核人依据初盘、复盘的盘点方法对商品特别进展查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中； 4.6.4.2.3 确定最终的商品盘点差异后需要进一步找出错误缘由并写在“盘点表”的相应位置； 4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中； 4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理
19、安排“盘点数据录入员”进展数据录入工作； 4.6.5 稽核 4.6.5.1 稽核留意事项 4.6.5.1 仓库指定人员需要积极协作稽核工作； 4.6.5.2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效； 4.6.5.2 稽核作业流程 4.6.5.2.1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程根本一样； 4.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表依据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”； 4.6.5.2.3 稽核依据需要在仓库进展初盘、复盘、查核的过程中或完毕之后进展稽核（详细时间参照“仓库盘点规划”）； 4.6.5.2.4 稽核人员
20、可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）协作进展库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据； 4.6.5.2.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据确实认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如协作稽核人 员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要连续查找缘由； 4.6.6 盘点数据录入及盘点错误统计 4.6.6.1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡
21、盘点表中，录入前将全部数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的全部正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中； 4.6.6.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异缘由录入； 4.6.6.3 录入工作应认真仔细保证无丝毫错误，录入过程发觉问题应准时找相应人员解决。 4.6.6.4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，选购组，客服主管，IT部主管； 4.6.7.最终盘点表审核 4.6.7.1 仓库确认及查明盘点差异缘由 4.6.7.1.1一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之
22、前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明缘由的盘点差异商品；在盘点差异商品较少的状况下，需要全部找出缘由再经过总经理审核后再调整； 4.6.7.1.2 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库连续依据差异数据查核差异缘由，需要保证将全部的差异缘由全部找出。 4.6.7.1.3 全部找出差异缘由后查核人将电子档盘点表的差异缘由更新，交仓库经理审核，仓库经理将商品金额纳入核算，最终将“盘点差异（含商品和金额差异）表”呈交总经理审核签字； 4.6.7.1.4 仓库依据盘点差异状况对责任人进展考核； 4.6.7.1.5 仓库对“盘点差异表”进展存档； 4.6.7.2 财务确
23、认 4.6.7.2.1 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并依据稽核状况注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等； 4.6.7.2.2 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档； 4.6.8盘点库存数据校正 4.6.8.1 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进展调整后，由IT部门依据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进展调整； 4.6.8.2 IT部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、仓库组、总经理； 4.6.9 盘点总结及报告 4.6.9.1 依据盘点期间的各种状况进展总结，尤其对盘点差异缘由进展总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部； 4.6.9.2 盘点总结报告需要对以下工程进展说明： 本次盘点结果、初盘状况、复盘状况、盘点差异缘由分析、以后的工作改善措施等； 4.7表单 4.7.1 盘点表 4.7.2 稽核盘点表 4.7.3 盘点差异表/P