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1、公司仓库盘点管理办法(2)公司仓库盘点管理办法（二）1.0目的制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。2.0范围盘点范围：仓库所有库存商品3.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。IT部：负责管理盘点差异数据的批量调整。4.0管理流程4.1 盘点方式4.1.1 定期盘点4.1.1.1 月末盘点4.1.1.1.1 仓库平均值每两月非政府一次盘点，盘点时间通常在第二月的月底；4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责管理非政府，财务部负责管理稽查；4.
2、1.1.2 年终盘点4.1.1.2.1 仓库每年展开一次大盘点，盘点时间通常在年终放暑假前二周；4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责管理非政府，财务部负责管理稽查；4.1.1.3 定期盘点作业流程参考4.2-4.7继续执行；4.1.2 不定期盘点4.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据须要展开精心安排，盘点流程参照4.2-4.7，且可以有效率调整；4.2 盘点方法及注意事项4.2.1 盘点使用实盘实点方式，严禁度角数量、估算数量；4.2.2 盘点时特别注意商品的放置，盘点后须要对商品展开整理，维持原来的或合理的放置顺序；4.2.3 所负责管理区域内商品须要全部盘点完并按建议搞适当记录；4.2
3、.4 参考初盘、评析、查证、稽查时须要特别注意的事项；4.2.5 盘点过程中特别注意看管不好“盘点表中”，防止遗失，导致严重后果；4.3盘点计划4.3.1 盘点计划书4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发性根据工作情况非政府展开，年终盘点须要请示总经理的同意；4.3.1.2 已经开始准备工作盘点一周前须要制作不好“盘点计划书”，计划中须要对盘点具体内容时间、仓库暂停作业时间、帐务查封时间、初盘时间、评析时间、人员精心安排及分工、有关部门协调及注意事项搞详尽计划。4.3.2 时间精心安排4.3.2.1 初盘时间：确认初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内顺利完成；4.3.2.2 评析时
4、间：检验初盘结果数据的准确性；我司评析时间根据情况精心安排在第一天顺利完成或在第二天展开；4.3.2.3 查证时间：检验初盘、评析数据的正确性；我司查证时间精心安排在初盘、评析过程中或评析顺利完成后由仓库内部选定人员操作方式；4.3.2.4 稽查时间：稽查初盘、评析的盘点数据，辨认出问题，科粉错误；我司稽查时间根据稽查人员的精心安排而的定，在初盘、评析的过程中或完结后都可以展开，通常在评析完结后展开；4.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；4.3.3 人员精心安排4.3.3.1 初盘人：负责管理盘点
5、过程中商品的证实和点数、恰当记录盘点表中，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；4.3.3.2 复查人：初盘顺利完成后，由评析人负责管理对初盘人负责管理区域内的商品展开评析，将恰当结果记录在“评析数量”一栏；4.3.3.3 查证人：评析顺利完成后由查证人负责管理对异常数量展开查证，将查证数量记录在“查证数量”一栏中；4.3.3.4 稽查人：在盘点过程中或盘点完结后，由总经理和财务部指派的稽查人、和仓库经理负责管理对盘点过程不予监督、盘点商品数量、或稽查已盘点的商品数量；4.3.3.5 数据录入员：负责管理盘点查证后的盘点数据录入电子档的“盘点表中”中；4.3.3.6 根据以上人员分工设置、仓库须要
6、对盘点区域展开分析展开人员责任精心安排；4.3.4 有关部门协调事项4.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、采购部、客服部、销售部、IT部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止商品出入库；4.3.4.2 盘点五天前建议采购部尽量建议供应商或物流将货物提早或延后送来至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，防止影响正常发货；4.3.4.3 盘点三天前通告采购部，建议其在盘点前4小时顺利完成检验任务，以便仓库及时顺利完成商品入库任务；4.3.4.4 盘点前和IT部主管沟通交流不好，预计什么时间将最终盘点数据给至，由其精心安排对数据展开库存调整工作；4.3.5 物资准备工作盘
7、点前须要准备工作A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；4.3.6盘点工作准备工作4.3.6.1盘点一周前已经开始追缴借给商品，在盘点前一天将借给商品全部追缴，未追缴的建议其迁调有关单据；因时间关系未追缴也王劝单据的，借给商品数量做为库存盘点，并在盘点单上标明，借料（商品）单做为依据；4.3.6.2 盘点前须要将所有能够入库Avold的商品全部Avold入库登帐，无法Avold入库或未登帐的展开特定标注标明不出席本次盘点；4.3.6.3 将仓库所有商品展开整理整顿标注，所有商品外箱上都建议存有适当商品SKU、储位标注。同一储位商品无法摆少于2米离的距离，且同一区域的商品无法放到另一区域上。4.3.6
8、.4 盘点前仓库帐务须要全部处理完毕；4.3.6.5 帐务处理完毕后须要制作“仓库盘点表中”；并将顺利完成后的电子档发邮件给对应财务人员）；4.3.6.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，须要非政府人员先对库存商品展开初盘；4.4 盘点会议及培训4.4.1 仓库盘点前须要非政府出席盘点人员展开盘点作业培训，包含盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中须要注意事项等；4.4.2 仓库盘点前须要非政府有关出席人员举行会议，以便全面落实盘点各项事宜，包含盘点人员及分工精心安排、异常事项如何处置、时间精心安排等；4.4.3 盘点前根据须要展开“演示盘点”，演示盘点的主要目的就是使所有出席盘点的人员介
9、绍和掌控盘点的操作方式流程和细节，避免错误；4.5 盘点工作奖惩4.5.1 在盘点过程中须要本着“细心、负责管理、正直”的原则展开盘点；4.5.2 盘点过程中不得弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意引致漏盘、少盘、多盘，书写数据简略、错误，遗失盘点表中，随意situated；评析人不按建议对初盘异常数据展开评析，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特定情况须要领导核准）；4.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；4.5.4 仓库根据最终“盘点差异表中”数据及原因对有关责任人展开考核；4.6 盘点作业流程4.6.1 初盘前盘点4.6.1.1 因时间精
10、心安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧绷的情况下，可以精心安排最合适人员先对库存商品展开初盘前盘点；4.6.1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项4.6.1.2.1 最大限度确保盘点数量精确；4.6.1.2.2 盘点顺利完成后将外箱口用胶带封上，并建议将盘点卡贴出外箱上；4.6.1.2.3 已经过盘点封箱的商品在须要拿货时一定必须如实记录出库信息；4.6.1.2.4盘点时顺带对商品展开Avold操作方式；4.6.1.3 初盘前盘点作业流程4.6.1.3.1 准备好有关作业文具及“盘点卡”；4.6.1.3.2 按区域的先后顺序依次对区域上的箱装（袋装，以下泛称箱装）商品展开点数；4.6.1.3.
11、3 例如辨认出箱装商品反感时，可以根据经验掏出一定数量放到箱内；确保箱装商品为“整十”或“整五”数最出色；4.6.1.3.4 点数顺利完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并证实亲笔签名；4.6.1.3.5 将顺利完成的“盘点卡”挂上或订出外箱上；4.6.1.3.6 最后对已盘点商品展开封箱操作方式；4.6.1.4 初盘前已盘点商品出入流程掏出商品后出外箱上张贴的“盘点卡”上不予记录拿货日期、数量、并亲笔签名；4.6.2初盘46.2.1 初盘方法及注意事项46.2.1.1 只负责管理“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不不予负责管理；4.6.1.1.2 按储
12、位先后顺序和先盘点散件商品再盘点箱装商品的方式展开先后盘点，不容许使用散件商品与箱装商品同时盘点的方法；4.6.1.1.3 所负责管理区域内的商品一定必须全部盘点顺利完成；4.6.2.1.4初盘时须要重点特别注意下盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；4.6.2.2 初盘作业流程4.6.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；4.6.2.2.2 根据“盘点计划”的精心安排对所负责管理区域内展开盘点；4.6.2.2.3 按食用油商品的储位先后顺序对食用油商品展开盘点；4.6.2.2.4 食用油商品点数顺利完成确认有误后，根据储位和SKU在“盘点表中
13、”中找到对应的商品行，并在表“食用油商品盘点数量”一栏记录盘点数量；4.6.2.2.5 按此方法及流程盘回去所有食用油商品；4.6.2.2.6 稳步盘点箱装商品，也按照箱子放置的顺序展开盘点；4.6.2.2.7 在此之前如果精心安排存有“初盘前盘点”，则此时只须要根据商品外箱“盘点卡”上的标注确认恰当的SKU、储位信息和盘点单上的SKU、储位信息展开对应，并在“盘点表中”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上上数量即可，同时须要在“盘点卡”上展开盘点标记则表示已经记录了盘点数量；4.6.2.2.8 例如之前未精心安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱断裂或其他异常时）须要对箱内商品展开
14、点数；点数顺利完成确认有误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上上数量即可；4.6.2.2.9 按以上方法及流程顺利完成负责管理区域内整个区域商品的盘点；4.6.2.2.10 初盘顺利完成后根据记录的盘点异常差异数据对商品再盘点一次，以确保初盘数据的正确性；4.6.2.2.11 在盘点过程中发现异常问题无法恰当认定或无法恰当化解时可以打听“查证人”处置。初盘时须要重点特别注意下盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；4.6.2.2.12 初盘顺利完成后，初盘人在“初盘盘点表中”上亲笔签名证实，盖章后将平半盘点表中影印一份交予仓库经理档案，并将原
15、件给至选定的评析人展开评析；4.6.2.2.13 初盘时例如辨认出该区域商品无此所负责管理的盘点表，但是属该区域商品，同样须要展开盘点，并对应记录在“盘点表中”的适当栏中；4.6.2.2.14 特定区域内（并无储位标注商品、未展开Avold商品）的商品盘点由选定人员展开；4.6.2.2.15 初盘顺利完成后须要检查与否所有箱装商品都存有展开盘点，和箱上的盘点卡与否存有则表示已记录盘点数据的盘点标记。4.6.3 评析4.6.3.1 评析注意事项4.6.3.1.1评析时须要重点搜寻以下错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；4.6.3.1.2 评析存有问题的须要找出初盘人展开数量证
16、实；4.6.3.2 评析作业流程4.6.3.2.1 评析人对“初盘盘点表中“展开分析，快速做出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异大、再抽检并无差异商品的方法展开评析工作；评析可以精心安排在初盘完结后展开，且可以根据情况在评析完结后再精心安排一次评析；4.6.3.2.2 评析时根据初盘的作业方法和流程对异常数据商品展开再一次点数盘点，例如确认初盘盘点数量恰当时，则“盘点表中”的“评析数量”不必核对数量；例如确认初盘盘点数量错误时，则在“盘点表中”的“评析数量”核对恰当数量；4.6.6.2.3 初盘所有差异数据都须要经过评析盘点；4.6.6.2.4 评析时须要重点搜寻以下错误原因：商品储位错误，
17、商品标示SKU错误，商品混装等；4.6.6.2.5 评析顺利完成后，与初盘数据存有差异的须要打听初盘人不予当面录入，录入顺利完成后，将恰当的数量核对在“盘点表中”的“评析数量”栏，例如以前已经核对，则不予修正；4.6.6.2.6 评析人与初盘人录入数量后，须要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表中”的“初盘错误次数”中；4.6.6.2.7 评析人不须要找到商品盘点数据差异的原因，如果很确切确认没错误可以将错误原因写下在盘点表中备注栏中；4.6.6.2.8 评析时须要查证与否所有的箱装商品全部盘点顺利完成及与否存有搞盘点标记。4.6.6.2.9.评析人顺利完成所有流程后，在“盘点表中”上盖章并将
18、“盘点表中”给至适当“查证人”；4.6.4 查证4.6.4.1 查证注意事项4.6.4.1.1 查证最主要的就是最终确认商品差异，和差异原因；4.6.4.1.2 查证对于问题非常大的，也不要光凭经验和主观推论，须要打听初盘人或评析人确认；4.6.4.2 查证作业流程4.6.4.2.1 查证人对评析后的盘点表中数据展开分析，以确认查证重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异大的方法展开查证工作；查证可以精心安排在初盘或评析过程中或完结之后；4.6.4.2.2 查证人根据初盘、评析的盘点方法对商品异常展开查证，将恰当的查证数据核对在“盘点表中”上的“查证数量”栏中；4.6.4.2.3
19、 确认最终的商品盘点差异后须要进一步找到错误原因并写下在“盘点表中”的适当边线；4.6.4.2.4 按以上流程顺利完成查证工作，将评析的错误次数记录在“盘点表中”中；4.6.4.2.5 查证人顺利完成查证工作后在“盘点表中”上盖章并将“盘点表中”交予仓库经理，由仓库经理精心安排“盘点数据录入员”展开数据录入工作；4.6.5 稽查4.6.5.1 稽查注意事项4.6.5.1 仓库选定人员须要积极主动协调稽查工作；4.6.5.2 “稽查人”盘点的最终数据须要“稽查人”和仓库“查证人”盖章证实方为有效率；4.6.5.2 稽查作业流程4.6.5.2.1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同
20、；4.6.5.2.2稽查人员用仓库事先做好的电子档的盘点表中根据随机抽检或重点抽检的原则甄选制作出来一份“稽查盘点表中”；4.6.5.2.3 稽查根据须要在仓库展开初盘、评析、查证的过程中或完结之后展开稽查（具体内容时间参考“仓库盘点计划”）；4.6.5.2.4 稽查人员可以先自行抽检盘点，合理安排时间，在自行盘点顺利完成后，建议仓库精心安排人员（通常为查证人）协调展开库存数据录入工作；每一项录入顺利完成有误后在“稽查盘点表中”的“稽查数量”栏核对恰当数据；4.6.5.2.5 稽查人员和仓库人员录入顺利完成库存数据的证实工作以后，在“稽查盘点表中”的适当边线上亲笔签名，并影印一份给至仓库查证人
21、员，存有查证人负责管理查证；查证人证实顺利完成后和稽查人一起在“稽查盘点表中”上亲笔签名；例如协调稽查人员抽检的就是查证人，则查证人可以不再复查，将稽查数据做为最终盘点数据，但数据差异须要稳步找寻原因；4.6.6 盘点数据录入及盘点错误统计数据4.6.6.1 经仓库经理审查的盘点表中交由仓库盘点数据录入员打印电子挡盘点表，打印前将所有数据，包含初盘、评析、查证、稽查的所有恰当数据手工汇总在 “盘点表中”的“最终恰当数据”中；4.6.6.2 仓库盘点录入员打印数据以“盘点表中“的“最终恰当数据”为依据打印电子档盘点表，并将盘点差异原因打印；4.6.6.3 打印工作应当仔细认真确保并无丝毫错误，打
22、印过程辨认出问题应当及时打听适当人员化解。4.6.6.4 打印顺利完成以后须要反反复复检查三遍，确认有误后将电子档“盘点表中”发邮件给总经理审查，同时函报财务部，订货组，客服主管，IT部主管；4.6.7.最终盘点表中审查4.6.7.1 仓库证实及查明盘点差异原因4.6.7.1.1通常经过仓库确认的最终盘点Amancey盘点数据库存有调整之前没足够多的时间回去查证，就可以先将“盘点差异表中”发给IT部调整再查证未查明原因的盘点差异商品；在盘点差异商品较太少的情况下，须要全部找到原因再经过总经理审查后再调整；4.6.7.1.2 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库稳步根据差异数据查证差异原因，须要
23、确保将所有的差异原因全部找到。4.6.7.1.3 全部找到差异原因后查证人将电子档盘点表的差异原因更新，缴仓库经理审查，仓库经理将商品金额列入核算，最终将“盘点差异（不含商品和金额差异）表中”提交总经理审查盖章；4.6.7.1.4 仓库根据盘点差异情况对责任人展开考核；4.6.7.1.5 仓库对“盘点差异表中”展开档案；4.6.7.2 财务证实4.6.7.2.1 在仓库盘点顺利完成后，财务稽查人员在仓库“盘点表中”的适当边线亲笔签名，并根据稽查情况标明“稽查商品抽检率为”、“稽查抽检金额比率”、“稽查样本盘点错误率”等；4.6.7.2.2 总经理审查顺利完成后“盘点差异表中”由财务部档案；4.
24、6.8盘点库存数据校正4.6.8.1 总经理书面或口头同意对“盘点表中”差异数据展开调整后，由IT部门根据仓库传送的电子档“盘点表中”负责管理对差异数据展开调整；4.6.8.2 IT部门调整差异数据顺利完成后，构成“盘点差异表中”并发邮件通告财务部、仓库组、总经理；4.6.9 盘点总结及报告4.6.9.1 根据盘点期间的各种情况展开总结，尤其对盘点差异原因展开总结，译成“盘点总结及报告“；传送总经理审查，函报财务部；4.6.9.2 盘点总结报告须要对以下项目展开表明：本次盘点结果、初盘情况、评析情况、盘点差异原因分析、以后的工作提升措施等；4.7表单4.7.1 盘点表中4.7.2 稽查盘点表中4.7.3 盘点差异表中