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1、2023年开发管理制度文库(篇) 书目 置业公司开发业务其他付款管理工作程序 1.目的 为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作须要,对外结算内容、手续及程序符合内部限制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本方法。 2、适用范围 2.1本程序适用于本公司开发类业务其他对外付款的结算业务活动,包括土地征用等前期费用、工程材料购置、设备购置、勘查设计费、监理费、广告费、销售佣金等业务的付款。 2.2本方法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 4.1开发项
2、目前期成本费用付款 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 付款申请 投资发展部 投资发展部按土地、拆迁、补偿等其他前期费用的相关合同的履行进度提交付款审批单,附相关附件,并注明是否预付款、是否安排内付款,交法律合约部审核。 如为安排外付款,附安排外付款申请说明,本部门经理审签。 2 付款申请初审 法律合约部 法律合约部审定合同进度,并按有关政府取费标准核定付款申请的内容、付款条件及金额,法律合约部经理审签后,交财务部。 3 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款安排审核付款申请,并审签申请单据。 4 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理比照相应合同审签付款申请
3、。 5 付款申请复审 财务总监 总裁 分管副总 安排外或预付款的付款申请,交总裁办公会,经分管副总、财务总监和总裁审签; 安排内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交财务总监及总经理审批。 6 付款办理 出纳 各级审批后,付款审批单及附件返回财务部,出纳办理付款。 7 付款登记 财务部 投资发展部 法律合约部 已付款状况,财务部、投资发展部和法律合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 4.2材料物资及设备购置付款 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 付款申请 工程管理部 工程管理部按已验收物资和设备状况,提交付款审批单,注明是否安排内付款,是否预付款,经本
4、部门经理审签; 如为安排外付款,附安排外付款申请说明; 如为到货付款,附到货验收单(法律合约部已签字确认),交财务部审核。 2 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款安排审核付款申请,并审签申请单据。 3 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理比照相应合同审签付款申请。 4 付款申请复审 财务总监 总经理 分管副总 安排外或预付款的付款申请; 母公司:交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签; 子公司:交经理办公会审议,经分管副总、财务总监和总经理审签后,报母公司预算管理员和财务总监审签; 安排内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理
5、审批。 5 付款办理 出纳 各级审批后,付款审批单及附件返回财务部,出纳办理付款。 6 付款登记 财务部 开发部 法律合约部 已付款状况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 4.3专业劳务服务费用付款 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 付款申请 工程管理部/或其他相关业务部门 工程管理部按合同履行状况提交付款审批单,附相关附件,并注明是否预付款、是否安排内付款,本部门经理审签; 如为安排外付款,附安排外付款申请说明。 2 付款申请初审 法律合约部 法律合约部复核合同执行状况,法律合约部经理审签。 3 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员依据月度
6、用款安排审核付款申请,并审签申请单据。 4 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理比照相应合同审签付款申请。 5 付款申请复审 财务总监 总经理 分管副总 安排外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签; 安排内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。 6 付款办理 出纳 各级审批后,付款审批单及附件返回财务部,出纳办理付款。 7 付款登记 财务部 开发部 法律合约部 已付款状况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 4.4销售费用付款 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 付款申请 营销部 营销
7、部按合同履行状况,提交付款审批单,注明是否安排内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签; 如为安排外付款,附安排外付款申请说明。 2 付款申请预算审核 预算管理岗 对广告费等,财务部预算管理员依据月度用款安排审核付款申请,并审签申请单据。 3 佣金支出的审核 财务部经理 对佣金,财务部经理依据合同原件和销售统计附件,审核付款申请。 4 付款申请合同审核 财务部经理 其他销售费用,财务部经理比照相应合同审签付款申请。 5 付款申请复审 财务总监 总经理 分管副总 安排外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签; 安排内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付
8、款金额在2万以上的,交总经理审批。 6 付款办理 出纳 各级审批后,付款审批单及附件返回财务部,出纳办理付款。 7 付款登记 财务部 营销部 法律合约部 已付款状况,财务部、营销部和法律合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 5、 单据与记录 6、流程图 开发项目前期费用付款流程(见附件一) 材料及设备款付款流程(见附件二) 专业劳务费用付款流程(见附件三) 销售费用付款流程(见附件四) 置业公司子公司开发业务工程付款管理程序 1、目的 为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作须要,对外付款内容、手续及程序符合内部限制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行
9、,特制定本方法。 2、适用范围 2.1本程序适用于子公司开发类业务工程款的付款活动。 2.2本方法适用于子公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 4.1子公司开发业务工程付款程序(安排内) 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 工程量确定 子公司工程管理部 子公司合约部 每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交工程进度报量审批表或其他文件,由合约部负责人审签。 2 付款申请 子公司工程管理部 工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对
10、方协商一样,提交付款审批单,并注明为安排内支出,附工程进度报量审批表或其他文件,经工程管理部经理审签后,交财务部。 3 付款申请预算审核 子公司预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款安排审核开发业务工程付款申请,按预算限制要求审签付款申请; 如付款申请不属于月度资金安排列支范围,或金额超过安排,并未附安排外付款申请说明的,返回工程管理部执行安排外工程付款程序,见4.2。 4 付款申请合同审核 子公司财务部经理 财务部经理核对相应合同,签字确认。 5 付款申请复审 子公司分管副总 子公司财务总监 子公司总经理 付款申请经分管副总和财务总监审签后; 单笔付款金额超过2万元,交总经理审签。 6 付
11、款申请的母公司审批 母公司财务总监 单笔金额超过50万的,交母公司财务总监审签。 7 付款执行 子公司出纳 经各级审签完毕,付款审批单及附件返回财务部,出纳据此办理付款。 8 付款状况登记 子公司财务部 子公司工程管理部 子公司合约部 已付款状况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 4.2子公司开发业务工程付款程序(安排外) 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 工程量确定 子公司工程管理部 子公司合约部 每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交工程进度报量审批表或其他文件,由合约部负责人审签。 2 付款申请 子公司工程管理部
12、工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一样,提交付款审批单,并注明为安排外支出,附工程进度报量审批表或其他文件,以及安排外付款申请说明,经工程管理部经理审签后,交财务部。 3 付款申请预算审核 子公司预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款安排审核开发业务工程付款申请; 如未附安排外付款申请说明,或该说明与实际超安排状况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2; 如已附安排外付款申请说明,且该说明与实际超安排状况一样,预算管理员依据预算限制状况审签。 4 付款申请合同审核 子公司财务部经理 财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总经理办公会。 5 付款申请复审 子公
13、司总经理办公会 子公司分管副总 子公司财务总监 子公司总经理 总经理办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。 6 超安排付款申请的母公司审批 母公司预算管理岗 母公司财务总监 超安排的付款须经母公司预算管理员和财务总监审签。 7 付款执行 子公司出纳 经各级审签完毕,付款审批单及附件返回财务部,出纳据此办理付款。 8 付款状况登记 子公司财务部 子公司工程管理部 子公司合约部 已付款状况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 5、单据与记录 付款审批单 6、流程图 6.1子公司安排内工程付款流程 6.2子公司安排外工程付款流程 置业公司母公司开发
14、业务工程付款管理程序 1、目的 为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作须要,对外付款内容、手续及程序符合内部限制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本方法。 2、适用范围 2.1本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。 2.2本方法适用于本公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 4.1母公司开发业务工程付款程序(安排内) 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 工程量确定 工程管理部 法律合约部 每月,母公司工程管理部按监理单位的完工
15、量核实确定工程报量,向法律合约部提交工程进度报量审批表或其他文件,由法律合约部负责人审签。 2 付款申请 工程管理部 工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一样,提交付款审批单,并注明为安排内支出,附工程进度报量审批表或其他附件,经工程管理部经理审签后,交财务部。 3 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款安排审核开发业务工程付款申请,按预算限制要求审签付款申请; 如付款申请不属于月度资金安排列支范围,或金额超过安排,并未附安排外付款申请说明的,返回工程管理部执行安排外工程付款程序,见4.2。 4 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理核对
16、相应合同,签字确认。 5 付款申请复审 分管副总 财务总监 总裁 付款申请经分管副总和财务总监审签后; 单笔付款金额超过2万元,交总裁审签。 6 付款执行 出纳 经各级审签完毕,付款审批单及附件返回财务部,出纳据此办理付款。 7 付款状况登记 财务部 工程管理部 法律合约部 已付款状况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 4.2母公司开发业务工程付款程序(安排外) 步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明 1 工程量确定 工程管理部 法律合约部 每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交工程进度报量审批表或合同进度审批表,由法律合约部负责
17、人审签。 2 付款申请 工程管理部 工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一样,提交付款审批单,并注明为安排外支出,附工程进度报量审批表或其他文件,以及安排外付款申请说明,经工程管理部经理审签后,交财务部。 3 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款安排审核开发业务工程付款申请; 如未附安排外付款申请说明,或该说明与实际超安排状况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2; 如已附安排外付款申请说明,且该说明与实际超安排状况一样,预算管理员依据预算限制状况审签。 4 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总裁办公会。
18、5 付款申请复审 总裁办公会 分管副总 财务总监 总裁 总裁办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。 6 付款执行 出纳 经各级审签完毕,付款审批单及附件返回财务部,出纳据此办理付款。 7 付款状况登记 财务部 工程管理部 法律合约部 已付款状况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 5、单据与记录 5.1付款审批单(见附件一) 6、流程图 6.1母公司安排内工程付款流程(见附件二) 6.2母公司安排外工程付款流程(见附件三) 房地产公司工程开发管理（1） 房地产开发公司工程开发管理 公司为使各项工程顺当进行,并提高施工水准,特订立本规定:
19、第一章 工程部工作考核标准 1、工程设计人员考核重点是: (1)是否符合任务书要求及有关协议文件,是否达到规定设计深度。 (2 )所采纳的基础数据、计算公式是否正确,计算结果有无错误。 (3)所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实,价格是否合理。 (4 )所采纳的标准、规范、标准图、通用图是否符合实际要求。 (5)技术经济的论证是否合理,设计概算(预算)是否精确。 (6)图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏。 (7)图面质量是否符合要求。 (8)工程设计文内容格式是否符合要求。 (9)对设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确。 (10)对图纸中的尺寸、材料规格、数量等是否
20、正确无遗漏。 2、工程单项负责人的考核内容: (1)工程设计方案是否正确合理(工程规模是否合理,技术先进牢靠,经济合理,符合设计规范)。 (2 )技术措施是否正确,是否经济合理,切实可行,设计深度是否符合要求。 (3)设备、仪表和主要器材的选型、选用是否合理。 (4 )工程设计计算书,关键图纸等有无差错。 (5)是否符合规范。 (6)工程设计概算是否精确。 (7)各单项或单位工程之间的连接、协作是否完整合理。 (8)工程设计文件的内容格式是否符合要求。 3.工程总负责人、负责人、主管的考核内容: (1)工程总体设计方案是否正确、合理,是否符合安排任务书要求。 (2 )设备选型是否得当,技术上是
21、否可行。 (3)持指标是否符合规范。 (4)各单项工程协作接口是否得当。 房地产公司工程开发管理规程（2） 其次章 工程部工作管理 一、收集资料与报批文件管理 一保管运用,借用时必需办理手续。 2、各种报批文件按类别由资料室分类保管,借用时必需办理相关手续。 3、存放资料及报批文件室内必需防潮、防火,设有平安设施防止文件丢失。 二、设计阶段管理 (一)设计职责 1、一般工程设计均由承办设计室选派设计负责人,设计负责人在主管领导下担当该项工程的全部设计管理任务;对设计质量、进度及各单项设计间的组织协调等全面负责,对各单项工程之间的连接、协调和总体方案质量负主要责任,并负责编写总说明,汇编总概算
22、2、重大困难的设计项目,由总工程师担当设计总负责人或由所长指定设计总负责人。 3、较大综合工程,查勘前应作出提纲,实行汇报会,进行方案明确,确定完成日期。 (二)设计文件要求 1、设计方案必需符合安排任务书和项目审定要求,如设计人员依据实际状况认为应修改安排任务书中某些条文时,要提出详细看法和论据,报请原安排任务书的主管单位,再以补充或修改的任务书为据,进行设计。 2、符合颁发的设计规范、规程和有关技术规定,如对所采纳的规范、规程和规定的某些条款根据实际状况必需变更、或有新的见解时,应有具体的论证,并事先经所批准。 3、充分驾驭第一手资料,进行多方案比较,正确处理远近期发展关系,考虑维护、施工
23、便利。 4、努力做到技术先进、经济合理、平安适用。 5、设计文件要符合设计文件编制内容格式的完整齐全。说明能充分表达设计意图,文字精练,图面清楚,技术措施无原则性重大差错,尽量削减一般性的错漏,避开各专业间协作上的冲突、脱节或重复,尽量采纳通用设计和通用图纸,力求设计高质量、高效率、高水平。 (三)设计文件和图纸的签署 1、设计说明书、概算文件和图纸上各级人员签署按签名依次表及图衔规定办理。 2、签署留意事项: (1)签署结合审查程序自下而上进行。 (2 )有些图纸同一级签署有二人时,在图衔签字栏内的左右格内分别签署。 (3)方案设计(报告)及初步设计总说明文件底稿由分工主管审定后签字。 三、
24、工程施工前打算管理: 1、工程人员进驻工地时应先请设计人员指出建筑线及地界线的木椿,并订定地盘高度的基准点。 2、建筑线地界线木椿应设法固定,不使其动摇走样,必要时加设协助点,并记录于手册上,以便随时查核。 3、基地上原有的行道树、消防栓、消防水池、给水管、污水管、煤气管、油管、电线管、电杆及其他公共设施,如有妨害施工时,应由工地主任报请各主管机关或全部权人移拆,不得随意剪断移动。 4、工地主任在了解现场后,应即着手筹划开工事宜,其主要内容包括:拟定开工日期、工期、机具、材料、工寮及工务所配置安排;数量计算、核对、进度表编制及结构体发包期限等事项,打算开工前研讨会。 四、工程施工招标管理 1、
25、工程施工招标投标活动应当遵循公开、公允、公正和诚恳信用的原则。 2、公司招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标: (二)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的, 已经核准; (三)有相应资金或资金来源已经落实; (四)有招标所需的设计图纸及技术资料。 3、公司工程施工招标分为公开招标和邀请招标。 4、公司工程采纳公开招标方式的,公司招标应当发布招标公告, 邀请不特定的法人或者其他组织投标。依法必需进行施工招标项目的 招标公告,应当在公司指定的报刊和信息网络上发布。 采纳邀请招标方式的,公司招标应当向三家以上具备担当施工招标项目的能 力、资信良好的特定的法人或者其他组
26、织发出投标邀请书。 5、公司招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容: (一)公司的名称和地址; (二)招标项目的内容、规模、资金来源; (三)招标项目的实施地点和工期; ( 四)获得招标文件或者资格预审文件的地点和时间; (五)对招标文件或者资格预审文件收取的费用; (六)对投标人的资质等级的要求。 6、公司招标应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于五个工作日。公司招标可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件,通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力,但出现不一样
27、时以书面招标文件为准。 公司招标应当保持书面招标文件原始正本的完好。 对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理,不得以营利为目的。对于所附的设计文件,公司招标可以向投标人酌收押金;对于开标后投标人退还设计文件的,公司招标应当向投标人退还押金。 招标文件或者资格预审文件售出后,不予退还。公司招标在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。 7、公司招标可以依据招标项目本身的特点和须要,要求潜在投标人或者投标人供应满意其资格要求的文件,对潜在投标人或者投标人进行资格审查;法律、行政法规对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的,依照其规定。 8、公司招标对投标人
28、进行资格审查分为资格预审和资格后。 资格预审,是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。 资格后审,是指在开标后对投标人进行的资格审查。 进行资格预审的,一般不进行资格后审,但另有规定除外。 9、经资格预审后,要向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书,告知获得招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审不合格的潜在投标人不得参与投标。 经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理。 10、资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件: (一)具有独立订立合同的权利; (二)具有履行合同的实力,包括专业、技术资格和实力,资金、设备和其他
29、物质设施状况,管理实力,阅历、信誉和相应的从业人员; (三)没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态; ( 四)在最近三年内没有骗取中标和严峻违约及重大工程质量问题; (五)法律、行政法规规定的其他资格条件。 一般包括下列内容: (一)投标邀请书; (二)投标人须知; (三)合同主要条款; (四)投标文件格式; (五)采纳工程量清单招标的,应当供应工程量清单; (六)技术条款; (七)设计图纸; (八)评标标准和方法; (九)投标协助材料。 12、公司招标可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外,提交备选投标方案,但应当在招标文件中作出说明,并提出相应的评审和
30、比较方法。 13、公司招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准。 招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者,不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。假如必需引用某一生产供应者的技术标准才能精确或清晰地说明拟招标项目的技术标准时,则应当在参照后面加上或相当于的字样。 14、施工招标项目须要划分标段、确定工期的,公司招标应当合理划分标段、确定工期,并在招标文件中载明。对工程技术上紧密相联、不行分割的单位工程不得分割标段。 15、公司招标文件应当明确规定评标时除价格以外的全部评标因素,以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。 在评标过程
31、中,不得变更招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。 16、公司招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证公司招标有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前,出现特别状况的,公司招标可以书面形式要求全部投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容,但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的,公司可适当赐予补偿,但因不行抗力须要延长投标有效期的除外。 17、施工招标项目工期超过十二个月的,招标文件中可以规定
32、工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。 18、公司招标应当确定投标人编制投标文件所须要的合理时间;但是,依法必需进行招标的项目,自招标文件起先发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二 十日。 19、公司招标依据招标项目的详细状况,可以组织潜在投标人踏勘项目现场,向其介绍工程场地和相关环境的有关状况。潜在投标人依据公司招标介绍状况作出的推断和决策,由投标人自行负责。 20、公司招标小组可依据项目特点确定是否编制标底。编制标底的,标底编制过程和标底必需保密。 招标项目编制标底的,应依据批准的初步设计、投资概算,依据有关计价方法,参照有关工程定额,结合市场供求状况,综合考虑投资、
33、工期和质量等方面的因素合理确定。 标底由公司招标小组自行编制或托付中介机构编制。一个工程只能编制一个标底。 21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中确定的地点。 不明确、对同类问题表述不一样或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明 或补正。评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下述原则进行修正: (一)数字表示的数额与文字表示的数额不一样时,以文字数额为准; (二)单价与工程量的乘积与总价之间不一样时,以单价为准。若单价有明显的小数点错位,应以总价为准,并修改单价。按前款规定调整后的报
34、价经投标人确认后产生约束力。投标文件中没有列入的价格和实惠条件在评标时不予考虑。 23、对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选投标方案所产生的附加收益,不得考虑进评标价中。符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高的投标人,其所提交的备选方案方可予以考虑。 24、公司招标会提出书面评标报告后,公司招标小组一般应当在十五日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。 中标通知书由公司招标发出。 25、中标通知书对公司招标和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,公司招标变更中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法担当法律责任。 26、招标代理机构违法泄露应
35、当保密的与公司招标活动有关的状况和资料的,由有关行 政监督部门处五万元以上二十五万元以下罚款,对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严峻的,有关行政监督部门可停止其肯定时期内参加相关领域的招标代理业务,资格认定部门可暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的,由司法部门依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法担当赔偿责任。 27、依法必需进行招标项目的招标小组成员向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公允竞争的有关招标投标的其他状况的,或者泄露标底的,有关行政监督部门赐予警告,可以并处一万元以上
36、十万元以下的罚款;对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员依法赐予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果,并且中标人为前款所列行为的受益人的,中标无效。 28、投标人相互串通投标或者与公司公司招标串通投标的,投标人以向公司招标或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效,由有关行政监督部门处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位干脆负责的主管人员和其他干脆责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严峻的,取消其一至二年的投标资格,并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
37、给他人造成损失的,依法担当赔偿责任。 29、中标人将中标项目转让给他人的,将中标项目肢解后分别转让给他人的,违法将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的,或者分包人再次分包的,转让、分包无效,有关行政监督部门处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严峻的,由工商行政管理机关吊销营业执照。 30、中标人不履行与公司订立的合同的,履约保证金不予退还,给公司造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对公司招标的损失担当赔偿责任。 中标人不根据与公司招标订立的合同履行义务,情节严峻的,有关行
38、政监督部门取消其二至五年参与招标项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。 五、工程实施管理 1、 公司基建或技改项目的工程施工,无论大小,一律由工程部统一管理,工程任务书由工程部相关室分类下达给施工单位。无工程任务书的工程项目,施工单位不得担当其施工任务。 2、为确保工程施工进度和施工质量,凡担当工程项目的施工单位都应出示营业执照和施工资质等级证书,并根据证书等级担当相应的施工项目规模和内容,严禁无证施工或转包施工。施工人员的结构依据预算编制定额的规定,凡设备安装工程,技术工与普工之比为 1 0,线路工程技普比为 1 0.5,管道工程与长途光缆布放工程技普比为 1 1。
39、3、 全部外来的施工队伍担当工程均应签订施工合同,施工合同的内容应包括建设地点、工程规模、工程造价、双方职责分工、工期、奖罚、违约责任、费率及结算方式等项目。合同由企业法人或法人授权的分管领导签订后有效。工程预付款或工程费用结算必需依据施工合同及上级有关文件的规定。 4、工程管理人员必需仔细吃透辖管工程设计文件的内容,深化工地加强工程管理和施工现场的监督,严格把好质量关,限制材料消耗和工程进度。监督施工单位严格按施工规范及操作规程进行作业。帮助和处理工程中出现的技术、外协及材料办理工程变更等方面的问题。 5、施工单位必需仔细贯彻有关规定,必需按施工图纸、施工及验收技术规范标准进行施工。工程如需变动,应征得公司工程部或设计单位的相关人员认可,并办理相应的变更手续。要确保施工质量。施工单位的质量责任应按工程建设质量管理方法要求执行。施工单位必需加强施工现场