2023年工作流程管理制度篇.docx

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1、2023年工作流程管理制度篇 书目 公司人事工作管理流程 对于人事管理,从员工的入职,到宣扬公司的企业文化精神等,都须要一个完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,仅供参考。 一、业务联系会 1、参会人员:综合管理部全体人员、管理处主任 2、会议组织:综合管理部 3、议题: (1)传达公司精神 (2)听取管理处工作汇报 (3)收集管理处在工作中存在的问题 (4)简评综合管理部对管理处全面目标管理检查结果和整改看法 (5)依据公司近期工作目标安排支配部署业务联系会休会期间的工作 (6)专项工作的支配布置 4、会议时间:半月一次,周六上午十点 5、形成会议纪要上报总经理及总经理办公会 二、部门工

2、作例会 1、职能部门和管理处自行组织 2、原则上每周组织一次 3、参会人员:职能部门全体人员;管理处班组长 4、议题: (1)传达公司精神 (2)听取工作口的工作汇报 (3)收集工作中存在的问题 (4)简评全面目标管理检查结果和整改看法 (5)依据公司近期工作目标安排和本单位工作实际,支配部署工作 5、形成会议纪要上报综合管理部 三、办公秩序管理 1、办公秩序管理由综合管理部负责实施 2、本部包括办公桌椅、文档资料摆放、接听电话、着装、语言规范、接待访客、工作状态 四、考勤、批假 1、本部考勤由综合管理部负责管理 2、管理处主任到岗状况由综合管理部每天电话抽查,不能按时到岗的须头天下午下班前电

3、话通知综合管理部,否则视为缺勤 3、批假权限 (1)员工请假:管理处主任(职能部门经理)批假权限为一天;总经理助理批假权限为天;超过天由总经理审批 (2)管理处主任请假:总经理助理批假权限为天,超过天由总经理审批 (3)职能部门经理请假:由总经理审批 五、档案管理 六、员工培训 1、新员工入职培训 (1)由综合管理部会同业务部门进行 (2)时间一天 (3)培训内容:公司简介、公司各项办事流程、行为规范、留意事项等 (4)考核 2、业务培训 (1)业务部门负责组织 (2)培训内容:工作职责、办事流程、操作规范、业务技能 3、专项培训 (1)培训安排上报综合管理部,有费用的须上报审批 (2)培训组

4、织:由实施单位牵头,综合管理部帮助 (3)培训结果检查:综合管理部备案抽查 七、物耗材料领用 八、证照管理 1、由专人管理 2、借出或者盖章由总经理审批 3、审批单由证照管理人留存备案 九、员工聘请 1、用人单位提出书面安排报综合管理部 2、由综合管理部发出聘请信息,并经初步筛选后向用人单位举荐面试,主管及以上人员由总经理面试 3、综合管理部办理录用手续,入职培训、支配工作岗位 十、员工转正 1、非保安人员:书面报告部门经理(或管理处主随意见)总经理助理审批综合管理部备案 2、保安人员:书面报告保安主管看法总经理助理审批综合管理部备案 3、班组长及以上人员:书面报告部门经理(或管理处主随意见)

5、总经理审批综合管理部备案 十一、调动 1、依据工作须要和公司总体支配,由综合管理部发出调动通知 2、被调人员凭调动通知办理与原单位的工作交接后,按通知要求的时间到新单位报到 3、工资结算:调动通知发出前的工资由原单位核发,调动通知发出后的工资由新单位核发 十二、辞职 1、非保安人员:书面报告部门经理(或管理处主随意见)总经理助理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案 2、保安人员:书面报告保安主管看法总经理助理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案 3、班组长及以上人员:书面报告部门经理(或管理处主随意见)总经理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案 4、工资结算:从即日起,

6、发放的月工资为130日的工资,员工辞职时,工资结算推迟到下月的工资发放日 十三、辞退 1、由综合管理部发出辞退通知 2、对应单位主管人员督促办理移交手续 3、综合管理部依据被辞退人员的工作性质,协商工资结算时间 业务流程管理工作职责要求 1.帮助制定分管电信业务运作和生产流程管理制度和方法。 2.负责帮助制定分管业务的支撑系统业务需求和协作系统业务测试验收。 3.负责分管业务管理的检 仓库管理员职责工作流程 仓库管理员,英文是storekeeper。 顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。其仓库管理员的工作流程是: 管理流程: 制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需

7、签认; 出库有凭据; 缺货刚好申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。假如仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程: 材料选购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交选购员,一联交财会做账。入库单至少需经手人选购员和仓库保管员签字。 出库流程: 同样由仓库保管员填制领料单,由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账。 这样,财会和仓库的记账依据是相同的,月末对

8、账才能发觉问题并解决问题。 总论:仓库管理员详细职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 依据供应商到货通知在货物到达后,收货人员依据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严峻受损状况,需立刻通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,起先卸货工作。 1.1.3 卸货时,收货人员必需严格监督货物的装卸状况(当心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必需在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的状况须刚好上报主管及生管,以便刚好通知客

9、户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不行倒置,每堆码放的数量严格根据产品码放示意图 1.1.5 收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。 1.1.6 接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理方法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或司机不能供应相应单据,仓库人员有权拒收货物。 1.2

10、.2 退货产品有良品及不良品的区分,如良品退货,货物必需保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必需与相应单据相符,并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 发货流程 2.1.1 全部的出库必需有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。 2.1.2 接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,是否有足够的库存),审核完毕后,通知运输部门支配车辆。 2.1.

11、3 仓管严格依据发货单发货,如发觉发货单上或货物数量有任何差异,必需刚好通知主管,并在发货单上清晰注明问题状况,以便刚好解决。 2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2.1.5 仓管根据派车单依次将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。 2.1.6 装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。 3. 库存管理 3.1.货品存放 3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。 3.1.2 全部货物不行以干脆放置在地面上,必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货

12、物必需保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。 3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,精确的记录。 3.2. 盘点流程 3.2.1 全部的货物每半年必需大盘一次。对a类货物须每月盘一次。b类三个月盘一次,c类半年一次。 3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的精确性 3.2.3 盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量

13、输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发觉有收发货错误的,需刚好联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,根据事故处理程序办理。 大厦物业管理中心行文管理工作流程 物业管理中心行文管理工作流程 1、目的 对中心行文做出规定。 2、范围 本手册规定中心上行文、平行文、下行文发放收集管理流程。 3、职责 3.1中心经理批准中心行文。 3.2综合管理部负责中心行文的拟定、发放、归集 3.3各职能部门、各管理处拟定与职责相关的行文,报中心经理批准。 4、行文管理 4.1常用公文种类 4.1.1确定 用于对重要事项做出决

14、策和支配,奖惩有关单位和个人,变更或撤消下级单位不适当的确定事项。 4.1.2指示 用于对下级单位布置工作,阐明指导原则。 4.1.3通告 用于在肯定范围内公布各单位及员工应当遵守的或须要周知的事项。 4.1.4会议纪要 用于记载、传达会议状况及议定事项。 4.1.5通知 用于传达上级批示和要求下级办理或周知的事项;批转下级公文或转发上级以及不相隶属单位的公文;发布规章;任免和聘用管理人员。 4.1.6通报 用于对人和事的表扬或指责;传达重要精神或状况。 4.1.7请示 用于向上级恳求指示,批准。 4.1.8报告 用于向上级汇报工作,反映状况,提出看法和建议,答复上级询问。 4.1.9批复 用

15、于答复下级请示事项。 4.1.10总结 用于向上级做综合性的全面工作汇报。 4.1.11安排 用于对今后工作做出全面支配。 4.1.12签报 用于各部门向公司领导请示,汇报工作。 4.1.13函 用于不相隶属关系单位或部门之间商洽工作,询问和答复问题,向有关主管部门恳求批准等。 4.1.14内部信息 用于向上级单位和公司内部披露公司重要事务、主要工作、经营管理状况、最新动态以及所涉行业的最新前沿理论和消息等,一般每月定期发布一次。 4.2行文关系和规则 4.2.1各管理处应依据各自的隶属关系和职责范围确定行文关系,非紧急状况不得越级行文。 4.2.2各管理处不得干脆向公司及以上单位行文,如确要

16、行文,应由各管理处拟稿,经中心综合管理部审核,报中心经理批准后呈报。 4.2.3公文原则上不得干脆呈报领导个人;各管理处不得以单位负责人个人名义向公司或公司领导呈报需公司审批的文件。 4.2.4全部公文原则上由中心综合管理部统一处理。 4.2.5凡需两个以上部门会签处理的公文,由主办部门牵头,组织有关部门会签办理。 4.2.6向上级请示的公文,一般只写一个呈报单位,假如需同时报告另一上级单位,可用抄报的形式。 4.3公文处理程序 4.3.1公文处理程序分为收文程序、发文程序、内部签报和文件传阅程序。收文程序包括签收、录入(登记)、分办、催办、反馈、归档等;发文程序包括拟稿、审稿、会签、核稿、签

17、发、编号、打印、校对、登记、发送和存档等;内部签报程序包括拟文、审核、批转、附议、批阅、经办、归档等;文件传阅程序包括拟文、审核、流转、批办、归档等。 4.3.2中心综合管理部收到外单位或各管理处送来的文件,在收(发)文登记簿中刚好记录,同时填写文件会签单,对其来源、去向、时间、编号、内容和处理状况等进行登记。公司来文由中心经理或综合管理部部门负责人依据须要确定是否转发,一般属于公司规章制度、品质管理及明确须下发的文件,则下发各管理处并由管理处存档,其它文件不再正式下文转发,而是通过例会向各管理处传达。 4.3.3依据办理事项的须要,由经办人员撰稿、文员按规定格式排版、由相关部门负责人对公文内

18、容、格式等进行核稿,由中心领导审核签发。 4.3.4核稿重点为:是否须要行文,是否与有关部门、单位协商、会签,文字表述、文种运用、公文格式等是否符合公文管理方法。核稿过程中,如属一般性问题,核稿人可干脆修改;如改动较大,可附上看法,退相关部门或管理处修改。 4.3.5综合管理部按发送范围分发,在收(发)文登记簿中刚好记录;对以易发系统、传真方式发送的文件,必需要求收文单位予以确认。 4.3.6对下发的重要公文,主办部门要刚好了解和反馈执行状况。 4.3.7公文办理完毕后,详细承办人应依据文书立卷要求,整理公文原稿及有关资料交中心综合管理部分类存档,个人未经许可,不得私自保存应存档的的公文。 4

19、.3.8对于没有存档价值的公文,经过鉴别和主管领导批准后可销毁。 5、相关质量记录 1.文件会签单 zc-01/b04 2.收(发)文登记簿gg-jr-02/b06 商场平安管理部24小时工作流程 商场平安管理部二十四小时工作流程 时间工作内容人员 6:407:00检查卖场门锁是否完好,打开员工通道,检查生鲜收货所用通道有无异样状况,布置相应岗哨,负责收货平安检查; 值班经理/夜班安保领班/夜班安保员 7:007:30检查全部卖场内部有无异样,布置岗哨,关闭警报系统; 同上 7:308:00员工入场,早班安保员到岗 8:008:30早班安保员开班前会,与夜班领班交接工作,布置早班工作;安保主管

20、/早夜班安保领班/早夜班安保员 其中(8:158:30)监控室人员交接班,夜班有问题须向主管汇报后方可下班; 8:308:40在早、夜班安保领班带领下,逐岗哨进行早、夜班岗位交接;早、夜班安保领班/早、夜班安保员 8:409:00早班人员检查各自岗位状况,打算开门迎接顾客; 夜班人员开班后会,下班; 9:00通过广播,提前一分钟打开顾客出入口门锁,做好顾客进入前的打算; 9:00准时开门,迎接第一批顾客;此时间与开门营业时间一样; 当天店长或客服部经理、安保主管、安保领班及早班安保员到商场入口迎宾5分钟; 店长或客服部经理/安保主管/早班安保员 9:0012:00安保各岗位正常工作;安保主管、

21、消防巡查员定时段巡察卖场检查工作; 早班安保员/管理人员 12:0013:30安保各岗位轮番吃饭,各岗位需有人顶换,不得空岗; 早班安保员/管理人员 13:3014:45安保各岗位正常工作。安保主管、消防巡查员定时段巡察卖场检查工作。 早班安保员/管理人员 14:4515:00中班安保员到位,由早、中班领班带领,逐岗交接工作。早班人员开班后会,下班。 早、中班安保领班/早、中班安保员 15:0017:30安保各岗位正常工作。安保主管、消防巡查员定时段巡察卖场,检查工作。 中班安保领班/管理人员 17:3019:00仓库安保员在收货工作结束后,锁仓库大门。 中班安保领班/管理人员 19:0021

22、:30安保各岗位正常工作。值班经理定时段巡察卖场,检查工作中班安保领班/管理人员 21:30阻挡场外顾客进场,此时间必需与所在门店营业结束时间一样。 中班安保领班/中班安保员 21:3022:00夜班人员到场,开班前会,下班。 22:0022:15中、夜班领班带领,逐岗进行岗位交接。中班人员开班后会,下班。 中、夜班安保领班/中、夜班安保员 22:30商店清场,巡查各销售区域,确保无滞留顾客,关闭商店大门,这项工作的时间长短及详细操作时段依据当时的客流状况和各门店的营业时间作弹性处理。 值班经理/夜班安保领班/夜班安保员 23:30监控中心上警报,封场。门店钥匙由值班经理和监控中心各自保管,做

23、到双保险。 值班经理/夜班安保领班/夜班安保员 23:206:40当班安保员每半小时巡察外场一次,如有特别状况,需由值班经理、安保领班、二名以上安保共同开门入场解决问题,并做具体记录。如遇紧急事端则需即刻通知店长。 值班经理/夜班安保领班/夜班安保员 生产管理职责工作内容工作流程 生产管理职责、工作内容与工作流程 一、生管职责 1、依据销售安排制订生产安排; 2、依据生产安排指定物料需求安排; 3、结合生产安排和物料需求安排计算当期最大生产实力; 4、下达生产定单; 5、监控生产定单完成进度。 二、生管工作内容 1、规划并完成组织生产目标; 2、协调生产管理团队的工作; 3、指导完成生产线组装

24、工艺,并进行产品调试; 4、主持编写工艺文件; 5、主持制定产品运用说明文档; 6、与其他部门协作共同满意现有及潜在的客户需求。 三、生管工作流程 1、季安排 业务供应长期forecast约(6个月),其精确度为50%,入排程绽开各制令上线日期,物料需求计算3个月以上交期长之物料,虽说业务供应之forecast不准,但仍比由选购预估来得准,季安排排定后可供应:产能长期预估,将来瓶颈之设备及需求,业务接单之饱和度。 2、月安排 确认订单或安排性订单,其精确度为80%,入排程后截取一个月内,计算所需之中交期材料。月安排可供应:业务之当月出货安排,生产部门加班安排,委外加工商之产能安排。 3、周安排

25、 已确认订单,其精确度为90-100%,可截取一周内之制令并计算所需之短交期材料,因已有从前之长中期物料安排,在周安排时之缺料状况可大幅降低。周安排可供应:生产线该周生产安排,选购跟催安排,模具生产设备维护安排,仓库供料安排。 4、插单/模拟 “插单”功能所需供应之信息。 1)是否能符合此订单客户要求之交货日,若不能则是何时 2)显示此插单将影响原先已安排生产之订单及差异,以供业务主管确定是否插单,而非生管确定。 3)插单可能为未确定订单,插单安排打印后需能还原至原生产安排,此称为“插单模拟”。 大厦物业管理中心工作检查流程 物业管理中心工作检查流程 1目的 通过对管理处工作的督查,提高质量管

26、理水平。 2范围 本手册规定了中心对各管理处的工作检查。 3职责 3.1中心经理每月组织中心职能部门对管理处进行检查。 3.2中心经理支配职能部门对中心进行夜查。 3.3中心职能部门不定期对各管理处进行检查。 4中心检查流程 4.1中心月检 4.1.1中心综合管理部于年初拟定中心月检安排报中心经理批准后实施。 4.1.2原则上对*大厦、*商城、公共区域等管理面积较大的管理处每月进行一次中心月检。 4.1.3根据中心月检安排进行中心月检,如遇特别状况,检查时间可顺延。 4.1.4由中心经理确定每月的检查时间,组织各职能部门组成检查小组,并通知各受检管理处做好检查协作打算工作。 4.1.5中心检查

27、小组到各管理处,各管理处做好检查的协作工作,各职能部门根据职能分工依据公司项目管理、检查考评表和年度品质考核指标等对管理处工作进行对口检查,并将检查到的问题记录于工作检查记录表 。 4.1.6检查后,各职能部门将检查结果汇总到综合管理部,综合管理部进行汇总整理后,由中心经理审核后下发各管理处。 4.1.7各管理处依据检查状况,对查出的问题拟定出整改安排,并上报中心综合管理部,限期进行整改,综合管理部和对口职能部门将在下次月检中重点检查整改状况。 4.1.8中心也可定期以中心内审方式开展中心月检工作。 4.2中心夜检 4.2.1每月由中心经理支配至少进行一次中心夜检活动,对中心下属各管理处夜间工

28、作进行检查。 4.2.2检查人可由中心经理、经理助理、中心各职能部门负责人和指定人员组成。 4.2.3在检查前知道将进行检查的人员不得通报接受检查的管理处;在管理处接受检查后,接受检查人员不得将检查信息向其他中心管理处通报,如发觉有通报现象,将肃穆处理。 4.2.4检查人对管理处夜班岗位进行检查,检查其是否根据工作职责和工作标准履行了其职责。 4.2.5对夜间检查发觉的问题,由综合管理部进行汇总下发,各管理处对检查出的问题要刚好进行处理,并上报整改方案。 4.3中心职能部门检查 4.3.1中心职能部门需不定期组织人员对各管理处进行工作检查,对相关职能范围内的工作进行监督、指导,帮助提升管理处服

29、务管理质量,记录填写于服务质量检查考评表。 相关质量记录 1.工作检查记录表gg-jr-02/b04 2.夜间工作检查表gg-jr-02/b05 仓库管理员岗位工作流程 若想驾驭仓库管理员的岗位职责,应先驾驭其岗位职责。以下是一则仓库管理员岗位流程,仅供各位参考。 一. 工作性质对仓库部经理(制度职责大全经理)负责。 二. 全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一样。 三. 负责对仓库物料进行合理摆放和规划,确保仓库物料整齐有序。 四. 依据pc安排单根据“先进先出”原则,实行实数清点发放给车间领料员,在发放物料时同时对环保材料肯定要有明确的rohs标识并作好物料交接手续,肯

30、定要作到谁发料谁签名谁负责。 五. 物料发放记录即系统扣数肯定要刚好,确保帐、物、卡的同步性。 六. 收货时肯定要凭选购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后出具入仓单入库、挂卡和做帐,对一些环保材料没有贴上rohs标签的不允许进仓做帐,严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则(特购材料须有相关部门负责人签名方可办理)。超出选购单数量的物品可以依据仓库实际容量和该物料的运用频率来定。 七. 保持仓库物料尾数的单一性,非特别材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。 八. 保证材料在包装箱内,不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。 九. 从车间下来的成品必需根据客户类型

31、来摆放,将贴有标签的一面朝外,属于环保产品肯定要在外包装上贴有rohs标签,不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。 十. 成品出货时要严格遵循“先进先出”原则。不允许有漏发、错发、多发的现象。 十一.要做好八防、五会工作即防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防氧化、防倾斜;会看、会查、会找、会处理、会分析。 餐饮业选购管理工作流程 依据餐饮采贮管理流程选购、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际状况,详细从以下环节入手,切实做好采贮工作: 一、理顺选购流程 1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。 其他类别:均由酒店选购中心

32、依据申购安排统一选购。(在签订供货合同后,可取消餐饮选购员)。 签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。 2、制定选购安排 1%26gt; 厨房依据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。 2%26gt; 仓库、楼面依据库存量,遵循最小库存原则,上报申购安排,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购安排单壹式叁联,选购员、仓管员、财务部各一联。 3、支配组织选

33、购 1%26gt; 供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于其次日(或规定时间内)按质按时按量送货。 2%26gt; 选购员依据申购安排单刚好选购到位。 二、完善验货制度 1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联),质检员不定时抽量。 (注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。 供货商凭收货单结算。 2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。 米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认

34、可后方可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。 某高校学生公寓管理部主任工作流程 高校学生公寓管理部主任工作流程 8:008:30 1、传达公司相关会议精神,布置各项工作; 2、询问与督导早上报平安状况。 8:3010:30 1、检查生活指导老师、清卫员、大厅服务主管到岗状况与着装状况; 2、了解和听取部主任助理、生活指导老师昨日值班状况的汇报; 3、处理学生和员工反映的状况,并向公司领导汇报; 4、检查各楼层公共区域的卫生和洗衣房的卫生; 5、对各楼层用电状况、消防设施及学生公寓的平安进行检查。 10:3012:00 1、清卫用品、洗衣房洗涤品及办公室用具的申报与

35、选购; 2、对学生公寓卫生和平安进行例行检查; 3、与其它部门、兄弟院校进行工作联系与沟通。 14:0016:30 1、各楼层公共区域卫生、平安、消防巡查; 2、员工工作纪律与到岗状况检查; 3、公寓卫生与平安例行抽查; 4、意外状况处理,相关事宜通报; 5、本日工作小结与次日工作相关支配。 供应链流程管理工作职责要求 1.负责供应链项目建设管理。负责收集、整理、分析全国供应链管理需求;组织供应链管理系统的开发、测试、验收等相关工作。 2.负责帮助业务部门规范供应链管理流程,推动、跟踪、监督供应链管理流程的执行,组织应用上线测试验收及应用推广。 某酒店车辆管理工作流程 酒店车辆管理工作流程 项

36、目工作规范 车辆支配 酒店各部门用车应提前一天办理用车手续,填写用车单,经部门负责人签字后,作出用车安排支配。 必需确保酒店领导用车。 各部门遇有突发事务或业务急需用车,也应填写用车单。按紧急状况用车处理。 夜间用车由值班经理审批。 车辆出境,必需经酒店总经理批准。 车辆运用 驾驶员凭办公室用车单出车,领取车辆钥匙,用车结束,由驾驶员填写行车记录,连同用车单刚好交还。 驾驶员必需严格遵守交通规则,确保行车平安。 驾驶员如遇装卸酒店货物,应帮助随车工作人员一起装卸货物。 车辆应停放在指定、平安牢靠的地点,夜间一律不准在外停放过夜,如确因工作须要,须经酒店总经理批准同意。 车辆运用状况,按月向酒店

37、总经理报告。 车辆的维护保养 车辆建档立卡,做到“一车一卡”。按安排进行年检和维护保养。做好车辆登记卡。 驾驶员坚持“一天一查”工作制度。用车前和接班时按车辆日常维护保养手册规定进行检查;下班前和用车后要检查和刚好补充油料、水、电和冷却液,清洁车辆和烟灰盒,锁好门窗及尾盖;由专人定期对车辆维护保养进行抽查。 油料、物料的领用与保管 油料、物料、工具和车辆零件要有专人保管,并负责领发。 油料、工具、物料和车辆零件的购进与发放要建立帐册,领用要填写领用单。 特别状况的处理 车辆如发生交通事故,驾驶员应快速与办公室取得联系,刚好派出人员,实行措施进行处理。 餐饮财务管理工作流程 一、厅面收银工作程序

38、 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地驾驭自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括: (一)班前打算工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必需办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需运用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应马上退回,下班时将未运用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领

39、用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应刚好通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便刚好处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点 行政管理工作流程范本 企业对于行政管理的定义有狭义上的定义,也有广义上的定义,下面就其广义与狭义,企业管理网整理了行政管理工作流程,供大家阅读。 一、企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面;狭义上指以行政部为主,负责行政事务和办公事务。详细包括相关制度的制定和执行推动、日常办

40、公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理,还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、平安卫生等。全部工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成亲密协作的关系,使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体;用合理的成本换来员工最高的工作主动性,以提高工作效率完成公司目标发展任务。 二、对做好企业行政管理的几点相识 1.明确岗位职责。日常办公事务管理包括日常事务的安排支配、组织实施、信息沟通、协调限制、检查总结以及嘉奖惩处等方面的管理工作;办公物品管理包括办公物品的发放、运用、保管及选购以及相应制度的制定;文书资料管理包括印信管理、公文管理

41、、档案管理、书刊管理;会议管理包括会前打算、会中服务、会后工作;其他事务视各公司详细状况而定。 2.加强沟通。沟通包括纵向沟通和横向沟通。纵向沟通分为与上级沟通和与下级部门沟通。与上级沟通主要是要充分领悟上级领导的意思,把握住方向,同时将自己和下级部门的观点很好的传达给上级,这须要行政人员有视察分析实力和表达实力。与下级沟通主要是执行上级的确定以及收集整理下级部门各项信息,这就须要较强的应变实力和组织实力。横向沟通包括公司内部相关职能部,与关系企业窗口部门和外界媒体政府机关等等。在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时,务必真诚、虚心。与外界沟通须要强的适应实力和自我限制实力。 3.注意信息

42、的收集和整理,并即时供应给管理者。信息包括企业外部信息和内部信息。外部信息详细包括:国家政治、法律、经济、政策规定;社会习惯、风俗、时尚改变;市场需求、消费结构、消费层次的改变;竞争企业信息;科学技术发展信息;突发事务等。内部信息详细包括财务状况;生产状况;产销状况;选购、库存信息;设备的运用和管理;人才资源等。作为一名行政管理人员最重要的是要刚好了解企业内部状况发展改变和国家政府机关相关政策和法律规定的改变。 4.培育传播企业文化。在企业中,仅仅用薪金留人是不够的,还要用企业文化去吸引、感化人。也就是我们通常所说的人文管理。企业文化的建设包括四个方面,须要全体员工的参加。 (1)组织结构清楚,战略导向明确。分工明确,这是企业发展的基础。企业不仅应当有近期目标,更要有远期规划。行政管理人员应当帮助企业管理者制定一个好的组织结构,并制定近、远期战略目标。从而形成一个完善的团结的团队。 (2)建立完善的绩效评价标准,形成公允、竞争的平台。这个平台上充溢竞争

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