《2023年实物资产清查工作总结.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年实物资产清查工作总结.doc（155页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年实物资产清查工作总结2023年实物资产清查工作总结。随着时间无声无息的流逝，自己认真工作，有了很多难忘的经历，克制了很多困难。我们可以对这一阶段的工作做一份总结。可以让同事和领导更加理解自己的才能。怎么才能写出一篇优秀的工作总结呢？WTT特地为您搜集整理“2023年实物资产清查工作总结”，希望对您的工作和生活有所帮助。确保各项实物资产的平安与完好，实现资产管理的科学化、标准化是实物资产清查工作的任务目的之一，做好这个工作是很有必要的，在做好这个工作之后惯例都会写工作总结。下面是WTT搜集整理的202_年实物资产清查工作总结，。更多资讯请继续关注工作总结栏目!202_年实物资产清查工作
2、总结一为加强实物资产管理，进步资产使用效率，确保各项实物资产的平安与完好，实现资产管理的科学化、标准化，根据厂关于开展实物资产清查工作的通知精神，我站在全站范围内认真组织开展了实物资产清查工作。现总结如下：一、抓宣传发动，使清查工作群众化。我站的资产种类多而分散，清查工作量大、任务艰巨，没有领导支持和全体职工的积极配合，光靠财会人员的努力，是难以做好的。因此，在站领导的高度重视下，积极宣传发动、统一思想，使“爱站如爱家”的思想深化人心，进步全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的认识，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产管理更加科学、正
3、规有序打下良好的群众根底。二、抓组织领导，使清查工作科学化。资产清查涉及到我站的所有下属单位和职工，是一项面广量大、细致复杂的工作，必须精心组织、精心安排，才能使这项工作有条不紊，到达预期的效果。1、成立实物资产清查领导小组。至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。由于各项资产种类多、分布较分散，根据“全面彻底”、“谁使用、谁负责”的原那么，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热情的实物清查员，全
4、站共15名，详细负责清查摸底及登记工作。2、明确职责，熟悉业务。组织清查员认真学习厂发关于开展实物资产清查工作的通知，明确清查范围，做到如实填报、不遗不漏。并由财务人员进展培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进展清查工作扫除技术障碍。3、积极施行，合理安排步骤。首先，各班组按照要求自己清查公共财产，统一使用“实物资产清查登记表”进展登记。对在办公场所由个人保管的实物资产，做到保管人、使用人亲自签名以明确保管使用责任。卫生所在进展清查时，采用给资产编号的方法，为每一项实物资产进展编号，如“卫生所004号”，并制作成标签帖在所登记物品的显著位置，这项工作虽然工作量较大，但对理顺清查
5、工作、明确保管责任，有重要的借鉴意义。其次，清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后，组织对各班组填报的登记表，逐一进展审核，并现场核查，发现问题及时提出整改意见。如发现错登漏登，问清情况后当场纠正补登，确保资产清查结果的真实完好、准确无误，真正使清查工作做到“见物做点、以物对账、以账查物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。”三、健全帐册，使管理工作正规化。为全面反映实物资产的增减变动情况，便于监视各项实物资产的保管、使用，就必须用价值的形式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机，我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册，建立实物资产“户口本”管理制度，为每项
6、实物资产建立实物资产管理卡片，卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息，还记录保管人变更、维修保养、出借归还等重大资产事项，以便于对各种资产进展监视，防止浪费，使资产管理做到“专人保管、专人负责”。四、抓岗位责任，使管理工作制度化。实物资产的管理原那么是：统一领导、归口管理、分级负责。根据这一项原那么，我站健全了资产管理制度，把资产管理作为一项长期工作，使之制度化、标准化，长期坚持下去。重点抓岗位责任，使管理责任到人。实物资产管理工作由站长负总责，资产帐由总帐会计管理，各种资产设备由保管员管理，在资产与责任人之间建立起一对一的关系，同时加强财务监视，做好帐务处理。做到有账可查，有
7、责可问，违规必究。到达“归口管理、分级负责”的目的。本次清查工作，共登记实物资产372件，价值2368万元，根本摸清了我站实物资产的“家底”，为实物资产管理工作的科学化、标准化打下了良好的根底。202_年实物资产清查工作总结二为进一步深化理解和准确掌握XX及所属单位的物资管理情况，根据财经纪律检查工作施行方案的安排，实物资产检查小组于12月6日至17日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房、药库、药品效劳部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等10个单位的物资管理情况进展了检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和积极配合，各物资管理单位进展了充分自查，撰写
8、了工作总结报告和填制了统计表格。现将检查情况总结如下：一、根本情况(一)检查施行情况实物资产检查的重点为物资采购方案及预算管理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们认真学习了XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的资料准备和作业准备;检查中，我们严格遵守工作纪律，认真按照施行方案开展工作，确保了此次检查的有效进展。我们利用10个工作日的时间，对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等10个单位的物资管理情况进展了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，
9、增强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组，制定了详细、周密的工作方案和统计表格，并召开了准备工作会进展工作部署和分工。二是为考核物资采购预算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析p 了采购预算的执行情况。三是为考察物资采购的施行情况，检查了物资采购招投标文书、会谈记录和合同文本，填制了相关统计表格。四是为检查物资库存管理情况，我们抽查盘点了10个库房的53个品种的物资，审查账实是否相符。五是为考察物资管理制度体系建立情况，我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行情况。六是为考察物资入库管理情况，我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据，与物资管理单位的实际
10、执行情况进展了比照分析p 。七是为考察物资出库管理情况，我们从各物资管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据，深化到病房、制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进展了核对查实。八是找相关工作人员理解了物资管理情况。(二)物资采购预算及执行情况XX年，医疗设备、耗材采购预算共计XX万元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。药品采购预算共计XX万元(此预算为公费病人用药的预算，自费病人用药预算不设上限)，110月份实际开支XX万元，执行率XX，超支XX万元。新增营具费预算共计XX万元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。卫生被服预算共计XX万元，110月份实际开支
11、XX万元，执行率XX%。公杂医杂、办公用品预算共计XX万元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%。(三)医疗设备、耗材、药品采购情况XX年110月份，医疗设备采购物资XX次，签订合同XX份，采购金额共计XX万元。医用耗材通过自行采购物资次，总后集中采购和自购金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。药品通过总后集中采购和自购共计万元。(四)营具、材料采购情况202_年110月份，营具招投标采购物资次，签订合同7份，采购金额共计万元。营房材料招投标采购物资次，签订合同份，招投标采购和零星采购共计万元。(五)被服、办公用品、营养室采购情况20
12、2_年110月份，卫生被服招投标采购物资份，签订合同份，采购金额共计万元。公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供给商家。营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供给商家。(六)物资抽查盘点情况在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符，占%，个品种账实不符，占%。二、好的方面(一)规章制度设置全面，物资管理体系健全。各业务部门和物资管理部门重视制度根底建立，注重建立健全物资管理制度，明确职责分工，将责、权、利相结合，分配到详细的岗位和个人。XX于202_年通过了ISO9000质量管理体系认证，药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册，在物资管理的全流程和各个环节设置了较为
13、齐全的规章制度。器械库制订有采购办工作标准、器械库管理制度、医疗设备退役制度等，形成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的管理体系。院务部成立了专职的采购办公室，集中办理军务、军需、营房物资的采购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放，形成采购与库管合理分工、互相监视的形式，发挥了集中采购的优势和效能。(二)充分利用现有条件，物资存放标准有序。通过检查发现，尽管受现有条件的限制，各个库房空间有限、面积较小，各单位都能充分发挥积极性和创造性，不等不靠，通过应用密集柜、货架等储存设备，做到最大限度地利用空间。同时根据物资属性的不同，划分假设干分库进展管理，营房科设置有营具库、五金材料库、
14、水暖钢材库三个分库分别储藏。器械库下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房，分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材，减轻了器械库的库存规模和压力。各个库房可以做到合理布局、分类存放、科学编码，便于盘库和发放工作。(三)各级物资管理人员事业心、责任心比拟强。各业务部门助理员可以做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法，及时指导和监视库房管理人员的工作，积极协调和解决物资管理中遇到的问题和困难。检查中发现，各个库房的物资管理人员都具备较强的事业心和责任心，都表现出干好本职工作的愿望和信心。一是管理人员积极主动适应物资管理的晋级换代，学习计算机和网络知识，掌握物资联网管理的方式和方法。二是由于物资联
15、网管理还存在一定的缺陷，库房管理人员在完成网络账务科理的同时，通过手工账簿、凭证记录补充数据，弥补了网络管理功能上的缺乏。三是库房管理人员高度重视、积极配合检查工作，介绍好的管理经历和方法，反映工作中的问题和困难，提出许多改善和进步XX物资管理程度的建议和设想。(四)检查中发现的典型单位物资管理标准有序，账目清楚。在检查中，我们发现消毒供给室严格根据财务核算和物资管理的标准和要求，建立了物资全流程和各环节的核算体系，岗位分工明确，职责明晰，互相监视。从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损可以做到程序标准、手续完备、账目明晰、单据齐全，做到了账账相符、账表相符、账实相符。各种统计表格和数据可以
16、满足物资核算和检查的需要，从不同角度反映了供给室物资管理的动态和静态状况，到达了XX物资管理的标准和要求，全年物资发放误差率控制在%以内。三、存在的问题(一)物资采购预算缺乏约束力，与执行情况形成“两张皮”。检查中发现，局部采购工程严重超预算，个别工程存在无预算采购的问题，主要表现为：一是采购预算编制不科学，财务部门对XX物资的采购工程和经费安排缺乏必要的调研和论证，预算安排与实际工作相脱节，预算工程设置不合理，经费安排不准确，导致采购预算的针对性和指导性不强。二是采购预算执行不严格，局部单位在办理采购事项时没能严格执行预算，而是以本部门和单位的购置方案为根据，采购工程与预算工程不相符。各工程
17、实际开支比照预算金额普遍偏高，个别工程严重偏离预算。三是缺乏对预算执行的监视管理，财务部门在结算报销时，通常按照各业务部门的总体预算进展管理，对明细采购工程和预算指标缺乏管控，致使业务部门可以随意调节明细工程的方案金额，造成采购预算“刚性缺乏，弹性有余”，削弱了预算的约束力。(二)局部物资采购没有进展公开招投标和签订合同。检查中发现，XX局部物资的采购没有进展公开招投标，采用的是竞争性会谈和自行采购的方式，局部采购工程没有和供给商签订合同。202_年110月份，器械科采购办公室采购医疗设备次，采购金额共计万元，这些采购均采用竞争性会谈的方式确定供给商，没有进展公开招投标。器械库自行采购的医用耗
18、材共计万元，由器械科采购办、器械库和科室人员通过竞争性会谈的方式确定供给商，没有进展公开招投标和签订合同。营养一室从家供给商科采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，这家供给商均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进展招投标和签订合同。202_年1 10月，办公用品库采购公杂医杂、办公用品共计万元，办公用品库202_年通过招投标确定了1家供给商，202_年沿用202_年已有的4家供给商，这些供给商确实定均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进展招投标和签订合同。(三)对二级库房的监视管理缺乏措施和力度。202_年110月，器械库下属手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医用耗材共计
19、万元。检查中发现，有的二级库房无专人负责记账和库房管理，有的是一个人既管记账又管库房，不符合财务核算和物资管理的规定，缺乏监视制约。有的二级库房请领的医用耗材与实际使用情况不符，导致库存物资的数量和金额越来越大。这样，容易导致管理环节和措施上的破绽，无法保证医用耗材的平安和完好。WwW.F132.cOm(四)物资出入库手续较为繁琐，导致账实不符的情况较多。检查中发现一个较为突出的问题是物资入库和出库的手续较为繁琐。器械库临时性或应急采购的医用耗材，由于供给商开具发票滞后的原因，不能办理入库手续，同时也无法办理出库手续。二级库房通常以器械库的出库单作为入库手续，这样增加了以后补单据和互相核对的工
20、作量。营具及材料库由于发票滞后和网络申请单审批周期较长的原因，无法及时办理入库手续，只能以供给商的送货单作为物资到货的根据，同时也无法办理出库手续，只能以借料单作为物资发出的根据，以后再补办物资入库和出库的手续。这种情况下，有的物资已经发放完毕而发票还未收到，借用材料的现象普遍，导致系统记录与库存情况无法核对，计算机系统失去了对库存的核算监视作用。(五)库存物资有账实不符的现象。检查中，在个物资库房抽查了个品种的物资，账实不符的有个品种，占%。(六)计算机系统的功能还不能完全满足实际工作的需要。检查中发现物资管理中计算机系统功能上还存在缺乏，主要表现为：一是审批手续繁琐，审批周期较长，营具及材
21、料的采购通过后勤综合管理信息平台传递申请单，逐级报基层领导、科领导、部领导审批，需要少那么一星期、多那么一个月的时间，这种情况下，往往是先采购然后等呈批件。二是由于计算机和网络系统功能的不完善，有的单位重新设立了手工账簿，弱化了计算机账簿的管理，形成手工账和计算机账并存，并且两套账目之间无法核对。三是详细的物资使用消耗单位管理薄弱，各科室的计算机系统缺乏对医用耗材的统计功能，无法统计当天的消耗数量，科室未指派专人负责医用耗材的管理，请领单据保管不够完善。四是网络系统存在数据丧失的现象。四、几点建议(一)增强采购预算制定的科学性，加大预算管理力度。一是科学编制采购预算，在细化预算支出构造的根底上
22、，采用零基预算，科学安排预算工程和经费指标。财务部门应当加强调研论证以及与业务部门的沟通联络，做到预算安排与实际工作严密结合，增强预算的操作性和指导性。二是完善预算监控机制，由业务部门提出分项预算，由财务部门汇总审核，经审计部门审查后报院党委审批。一旦形成年度预算，必须严格执行，如有特殊情况，必须经严格的报批来调整或追加预算。三是加强预算经费的管控力度，财务部门在强化总量控制的根底上，加强分项预算的管理，把好审核报销关，确保开支内容和经费都在预算范围之内，杜绝超预算和无预算采购。(二)进一步标准招投标采购，强化合同管理。一是标准物资采购方式，根据市场货情况，可以区分公开招标、邀请招标、竞争性会
23、谈、询价、单一来采购等方式。制定XX物资采购的规章制度，明确不同采购方式的适用范围与条件，市场货充足的物资必须进展招投标采购。二是标准采购文书，物资采购都必须经过立项报批、招投标或会谈、报批拟定的供给商、签订合同等阶段，每一阶段都必须形成相应的文件，并指派专人整理归档。三是标准合同管理，每一项采购都应当签订合同，形成双方法律性的权利和义务，确保采购活动的顺利进展。(三)实行物资统管，加强对二级库房的管理。根据XX实物资产管理规定，物资采购、库管、使用职责应当相别离。当前，手术室、介入医学科分别储存有较大数额的医用器械和高值耗材，发挥着器械库的二级库房的作用，承当着物资保管和使用的双重职能。建议
24、实行物资统管，由器械库派人负责手术室和介入医学科库房的管理，一是可以减轻手术室和介入医学科的工作负担和管理难度，二是实现物资库存的集中管理，库管和使用岗位相别离，更好地形成内部监视与控制。(四)进一步加强对贵重物品的管理。当前，XX各单位的复印机、投影仪、电脑、数码相机等贵重办公设备逐年增多。为加强对办公物品的管理，防止办公设备流失，合理高效地使用办公设备，建议XX资产管理部门制定相应的管理规定，各单位对办公设备要指派专人管理，定期与XX资产管理部门核对，发生人事变动时及时进展清点移交。(五)进一步完善资产计价挂账核算。XX每年采购大量的医疗设备、器械、耗材、药品以及后勤物资，根据解放军总XX
25、实物资产管理暂行方法和解放军总XX实物资产计价核算暂行方法的规定，这些物资都应在财务部门进展计价挂账核算。检查中发现，除局部军需、营房物资外，其余物资均未在财务部门挂账核算。这样，物资管理部门和财务部门就没有做到互相监视与控制，对物资的收、发、存情况也无法进展核对。为了加强XX物资管理，完善相关的控制机制，利于本钱核算，建议将物资采购及出入库情况在财务部门计价挂账核算。(六)进一步改良计算机系统，完善相关功能。一是系统开发人员应当经常与系统使用单位沟通联络，重视物资管理单位提出的意见和建议，结合物资管理工作的流程和方法，进一步改良和优化系统。二是今后开发计算机系统时，应当由物资管理单位和人员提
26、出设想、模块和流程，由开发人员编制程序实现系统功能，做到系统与实际工作的严密结合。三是建立计算机和网络系统的定期维护制度，及时解决使用过程中出现的如数据丧失等问题，防止问题越积越多。四是针对后勤综合管理信息平台中采购申请审批周期较长的情况，应当进一步简化审批手续，缩短审批时间，进步工作效率，为采购入库和发放出库创造条件。(七)进一步进步物资管理人员的业务程度。一是建议举办物资管理人员培训班，请院校的专家讲授有关物资管理的先进知识和核算方法，请物资管理的典型单位介绍管理的做法和经历，进一步进步物资助理员和管理人员的工作程度和业务技能。二是进步物资管理人员的计算机知识和网络知识，逐步实现由手工账簿
27、到计算机系统和网络管理的过渡。三是加强协作意识，进步工作效率，采购、库管和使用各环节的单位应当增强效劳和协作意识，确保单据和数据顺畅、高效流转。延伸阅读：固定资产清查制度为标准我校固定资产管理，进步固定资产使用年限。防止资产流失，确保学校财产平安，特制定本制度：1、固定资产清查学校每年进展一次全面的固定资产清查，一级资产管理员负责牵头成立资产清查小组。清查的方法可分为自查和复查两个阶段，即首先由资产清查小组提供资产清查登记表，组织二级资产管理员和使用人员进展自查，之后资产清查小组对照自查表和实物进展复查。自查和复查阶段的所有清查记录均需装订成册，存档保存。学校各使用部门、各处室清查盘点时间为：
28、每年的暑假期间。2、固定资产维护学校保修期内的固定资产，由供给商修理，保修范围外的固定资产，由总务处组织相关人员维修，或委托外单位修理。3、固定资产内部转移。固定资产在不同使用人、不同部门之间发生转移，须办理资产转移手续，填写内部资产转移表经过转移双方共同签字认可后，一级资产管理员才可办理内部资产转移手续。并将内部资产转移表存档。4、固定资产处置固定资产处置是指学校对各类固定资产进展产权转移或注销的行为。确因技术落后、使用期满、损坏、已淘汰等设备，致使维修费用过高，无修复价值和使用效益低的固定资产，可申请报废、报损。对还能在教学、科研中正常使用的，有修理价值的仪器设备，不得轻易报废，要做到物尽
29、其用。固定资产处置按以下程序办理：(1) 一般情况下，学校每年暑假期间组织相关人员对学校的固定资产盘亏、毁损、报废，一级资产管理员提早半个月在网上发布通知，二级资产管理员和使用人可根据实际情况填写资产盘亏、报废(毁损)凭单交一级资产管理员。(2总务处组织维修人员进展实地勘验，以确定该资产是否已到达报废标准，最后呈报校长批示。(3)校长批示之后，一级资产管理和财务部门分别冲减固定资产明细帐和总帐。二级资产管理员和使用人的帐也同时注销。【以下为赠送相关文档】精选工作总结阅读实物资产清查工作总结推荐为加强实物资产管理，进步资产使用效率，确保各项实物资产的平安与完好，我们的单位我们的公司等都要对实物资
30、产进展清查工作，在这个工作告一段落时就要对其进展总结了。下面是WTT搜集整理的实物资产清查工作总结，。篇一：实物资产清查工作总结为加强实物资产管理，进步资产使用效率，确保各项实物资产的平安与完好，实现资产管理的科学化、标准化，根据厂关于开展实物资产清查工作的通知精神，我站在全站范围内认真组织开展了实物资产清查工作。现总结如下：一、抓宣传发动，使清查工作群众化。我站的资产种类多而分散，清查工作量大、任务艰巨，没有领导支持和全体职工的积极配合，光靠财会人员的努力，是难以做好的。因此，在站领导的高度重视下，积极宣传发动、统一思想，使“爱站如爱家”的思想深化人心，进步全体职工对资产清查重要性、必要性和
31、迫切性的认识，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产管理更加科学、正规有序打下良好的群众根底。二、抓组织领导，使清查工作科学化。资产清查涉及到我站的所有下属单位和职工，是一项面广量大、细致复杂的工作，必须精心组织、精心安排，才能使这项工作有条不紊，到达预期的效果。1、成立实物资产清查领导小组。至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。由于各项资产种类多、分布较分散，根据“全面彻底”、“谁使用、谁负责”的原那么
32、，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热情的实物清查员，全站共15名，详细负责清查摸底及登记工作。2、明确职责，熟悉业务。组织清查员认真学习厂发关于开展实物资产清查工作的通知，明确清查范围，做到如实填报、不遗不漏。并由财务人员进展培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进展清查工作扫除技术障碍。3、积极施行，合理安排步骤。首先，各班组按照要求自己清查公共财产，统一使用“实物资产清查登记表”进展登记。对在办公场所由个人保管的实物资产，做到保管人、使用人亲自签名以明确保管使用责任。卫生所在进展清查时，采用给资产编号的方法，
33、为每一项实物资产进展编号，如“卫生所004号”，并制作成标签帖在所登记物品的显著位置，这项工作虽然工作量较大，但对理顺清查工作、明确保管责任，有重要的借鉴意义。其次，清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后，组织对各班组填报的登记表，逐一进展审核，并现场核查，发现问题及时提出整改意见。如发现错登漏登，问清情况后当场纠正补登，确保资产清查结果的真实完好、准确无误，真正使清查工作做到“见物做点、以物对账、以账查物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。”三、健全帐册，使管理工作正规化。为全面反映实物资产的增减变动情况，便于监视各项实物资产的保管、使用，就必须用价值的形式把实物资产登记到帐薄中去
34、。借此次清查工作之机，我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册，建立实物资产“户口本”管理制度，为每项实物资产建立实物资产管理卡片，卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息，还记录保管人变更、维修保养、出借归还等重大资产事项，以便于对各种资产进展监视，防止浪费，使资产管理做到“专人保管、专人负责”。四、抓岗位责任，使管理工作制度化。实物资产的管理原那么是：统一领导、归口管理、分级负责。根据这一项原那么，我站健全了资产管理制度，把资产管理作为一项长期工作，使之制度化、标准化，长期坚持下去。重点抓岗位责任，使管理责任到人。实物资产管理工作由站长负总责，资产帐由总帐
35、会计管理，各种资产设备由保管员管理，在资产与责任人之间建立起一对一的关系，同时加强财务监视，做好帐务处理。做到有账可查，有责可问，违规必究。到达“归口管理、分级负责”的目的。本次清查工作，共登记实物资产372件，价值2368万元，根本摸清了我站实物资产的“家底”，为实物资产管理工作的科学化、标准化打下了良好的根底。篇二：实物资产清查工作总结为进一步深化理解和准确掌握XX及所属单位的物资管理情况，根据财经纪律检查工作施行方案的安排，实物资产检查小组于12月6日至17日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房、药库、药品效劳部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等10个单
36、位的物资管理情况进展了检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和积极配合，各物资管理单位进展了充分自查，撰写了工作总结报告和填制了统计表格。现将检查情况总结如下：一、根本情况一检查施行情况实物资产检查的重点为物资采购方案及预算管理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们认真学习了XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的资料准备和作业准备;检查中，我们严格遵守工作纪律，认真按照施行方案开展工作，确保了此次检查的有效进展。我们利用10个工作日的时间，对器械库、药
37、库、营具及材料库、被服库、营养一室等10个单位的物资管理情况进展了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，增强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组，制定了详细、周密的工作方案和统计表格，并召开了准备工作会进展工作部署和分工。二是为考核物资采购预算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析p 了采购预算的执行情况。三是为考察物资采购的施行情况，检查了物资采购招投标文书、会谈记录和合同文本，填制了相关统计表格。四是为检查物资库存管理情况，我们抽查盘点了10个库房的53个品种的物资，审查账实是否相符。五是为考察物资管理制度体系建立情况，我们检查了各物资管理单位的
38、制度制定及执行情况。六是为考察物资入库管理情况，我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据，与物资管理单位的实际执行情况进展了比照分析p 。七是为考察物资出库管理情况，我们从各物资管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据，深化到病房、制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进展了核对查实。八是找相关工作人员理解了物资管理情况。二物资采购预算及执行情况XX年，医疗设备、耗材采购预算共计XX万元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。药品采购预算共计XX万元此预算为公费病人用药的预算，自费病人用药预算不设上限，110月份实际开支XX万元，执行率XX，超支XX万元。新增营具费预算共计XX万
39、元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。卫生被服预算共计XX万元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%。公杂医杂、办公用品预算共计XX万元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%。三医疗设备、耗材、药品采购情况XX年110月份，医疗设备采购物资XX次，签订合同XX份，采购金额共计XX万元。医用耗材通过自行采购物资次，总后集中采购和自购金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。药品通过总后集中采购和自购共计万元。四营具、材料采购情况202_年110月份，营具招投标采购物资次，签订合同7份，采购金额共计万元。营房材料招投
40、标采购物资次，签订合同份，招投标采购和零星采购共计万元。五被服、办公用品、营养室采购情况202_年110月份，卫生被服招投标采购物资份，签订合同份，采购金额共计万元。公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供给商家。营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供给商家。六物资抽查盘点情况在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符，占%，个品种账实不符，占%。二、好的方面一规章制度设置全面，物资管理体系健全。各业务部门和物资管理部门重视制度根底建立，注重建立健全物资管理制度，明确职责分工，将责、权、利相结合，分配到详细的岗位和个人。XX于202_年通过了ISO9000质量管理体系认证，药材科、器
41、械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册，在物资管理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。器械库制订有采购办工作标准、器械库管理制度、医疗设备退役制度等，形成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的管理体系。院务部成立了专职的采购办公室，集中办理军务、军需、营房物资的采购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放，形成采购与库管合理分工、互相监视的形式，发挥了集中采购的优势和效能。二充分利用现有条件，物资存放标准有序。通过检查发现，尽管受现有条件的限制，各个库房空间有限、面积较小，各单位都能充分发挥积极性和创造性，不等不靠，通过应用密集柜、货架等储存设备，做到最大限度地利用空间。
42、同时根据物资属性的不同，划分假设干分库进展管理，营房科设置有营具库、五金材料库、水暖钢材库三个分库分别储藏。器械库下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房，分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材，减轻了器械库的库存规模和压力。各个库房可以做到合理布局、分类存放、科学编码，便于盘库和发放工作。三各级物资管理人员事业心、责任心比拟强。各业务部门助理员可以做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法，及时指导和监视库房管理人员的工作，积极协调和解决物资管理中遇到的问题和困难。检查中发现，各个库房的物资管理人员都具备较强的事业心和责任心，都表现出干好本职工作的愿望和信心。一是管理人员积极主动适应物资管理的
43、晋级换代，学习计算机和网络知识，掌握物资联网管理的方式和方法。二是由于物资联网管理还存在一定的缺陷，库房管理人员在完成网络账务科理的同时，通过手工账簿、凭证记录补充数据，弥补了网络管理功能上的缺乏。三是库房管理人员高度重视、积极配合检查工作，介绍好的管理经历和方法，反映工作中的问题和困难，提出许多改善和进步XX物资管理程度的建议和设想。四检查中发现的典型单位物资管理标准有序，账目清楚。在检查中，我们发现消毒供给室严格根据财务核算和物资管理的标准和要求，建立了物资全流程和各环节的核算体系，岗位分工明确，职责明晰，互相监视。从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损可以做到程序标准、手续完备、账目明
44、晰、单据齐全，做到了账账相符、账表相符、账实相符。各种统计表格和数据可以满足物资核算和检查的需要，从不同角度反映了供给室物资管理的动态和静态状况，到达了XX物资管理的标准和要求，全年物资发放误差率控制在%以内。三、存在的问题一物资采购预算缺乏约束力，与执行情况形成“两张皮”。检查中发现，局部采购工程严重超预算，个别工程存在无预算采购的问题，主要表现为：一是采购预算编制不科学，财务部门对XX物资的采购工程和经费安排缺乏必要的调研和论证，预算安排与实际工作相脱节，预算工程设置不合理，经费安排不准确，导致采购预算的针对性和指导性不强。二是采购预算执行不严格，局部单位在办理采购事项时没能严格执行预算，
45、而是以本部门和单位的购置方案为根据，采购工程与预算工程不相符。各工程实际开支比照预算金额普遍偏高，个别工程严重偏离预算。三是缺乏对预算执行的监视管理，财务部门在结算报销时，通常按照各业务部门的总体预算进展管理，对明细采购工程和预算指标缺乏管控，致使业务部门可以随意调节明细工程的方案金额，造成采购预算“刚性缺乏，弹性有余”，削弱了预算的约束力。二局部物资采购没有进展公开招投标和签订合同。检查中发现，XX局部物资的采购没有进展公开招投标，采用的是竞争性会谈和自行采购的方式，局部采购工程没有和供给商签订合同。202_年110月份，器械科采购办公室采购医疗设备次，采购金额共计万元，这些采购均采用竞争性
46、会谈的方式确定供给商，没有进展公开招投标。器械库自行采购的医用耗材共计万元，由器械科采购办、器械库和科室人员通过竞争性会谈的方式确定供给商，没有进展公开招投标和签订合同。营养一室从家供给商科采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，这家供给商均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进展招投标和签订合同。202_年1 10月，办公用品库采购公杂医杂、办公用品共计万元，办公用品库202_年通过招投标确定了1家供给商，202_年沿用202_年已有的4家供给商，这些供给商确实定均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进展招投标和签订合同。三对二级库房的监视管理缺乏措施和力度。202_年110月，器械库下
47、属手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医用耗材共计万元。检查中发现，有的二级库房无专人负责记账和库房管理，有的是一个人既管记账又管库房，不符合财务核算和物资管理的规定，缺乏监视制约。有的二级库房请领的医用耗材与实际使用情况不符，导致库存物资的数量和金额越来越大。这样，容易导致管理环节和措施上的破绽，无法保证医用耗材的平安和完好。四物资出入库手续较为繁琐，导致账实不符的情况较多。检查中发现一个较为突出的问题是物资入库和出库的手续较为繁琐。器械库临时性或应急采购的医用耗材，由于供给商开具发票滞后的原因，不能办理入库手续，同时也无法办理出库手续。二级库房通常以器械库的出库单作为入库手续，这
48、样增加了以后补单据和互相核对的工作量。营具及材料库由于发票滞后和网络申请单审批周期较长的原因，无法及时办理入库手续，只能以供给商的送货单作为物资到货的根据，同时也无法办理出库手续，只能以借料单作为物资发出的根据，以后再补办物资入库和出库的手续。这种情况下，有的物资已经发放完毕而发票还未收到，借用材料的现象普遍，导致系统记录与库存情况无法核对，计算机系统失去了对库存的核算监视作用。五库存物资有账实不符的现象。检查中，在个物资库房抽查了个品种的物资，账实不符的有个品种，占%。六计算机系统的功能还不能完全满足实际工作的需要。检查中发现物资管理中计算机系统功能上还存在缺乏，主要表现为：一是审批手续繁琐，审批周期较长，营具及材料的采购通过后勤综合管理信息平台传递申请单，逐级报基层领导、科领导、部领导审批，需要少那么一星期、多那么一个月的时间，这种情况下，往往是先采购然后等呈批件。二是由于计算机和网络系统功能的不完善，有的单位重新设立了手工账簿，弱化了计算机账簿的管理，形成手工账和计算机账并存，并且两套账目之间无法核对。三是详细的物资使用消耗单位管理薄弱，各科室的计算机系统缺乏对医用耗材的统计功能，无法统计当天的消耗数量，科室未