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1、 2023年实物资产清查工作总结_资产清查工作总结 为加强实物资产治理，提高资产使用效率，确保各项实物资产的安全与完整，我们的单位我们的公司等都要对实物资产进展清查工作，在这个工作告一段落时就要对其进展总结了。下面是小编搜集整理的实物资产清查工作总结，欢送阅读。 篇一：实物资产清查工作总结 为加强实物资产治理，提高资产使用效率，确保各项实物资产的安全与完整，实现资产治理的科学化、标准化，依据厂关于开展实物资产清查工作的通知精神，我站在全站范围内仔细组织开展了实物资产清查工作。现总结如下： 一、抓宣传发动，使清查工作群众化。 我站的资产种类多而分散，清查工作量大、任务艰难，没有领导支持和全体职工
2、的积极协作，光靠财会人员的努力，是难以做好的。因此，在站领导的高度重视下，积极宣传发动、统一思想，使“爱站如爱家”的思想深入人心，提高全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的熟悉，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产治理更加科学、正规有序打下良好的群众根底。 二、抓组织领导，使清查工作科学化。 资产清查涉及到我站的全部下属单位和职工，是一项面广量大、细致简单的工作，必需细心组织、细心安排，才能使这项工作有条不紊，到达预期的效果。 1、成立实物资产清查领导小组。 至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行
3、政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。由于各项资产种类多、分布较分散，依据“全面彻底”、“谁使用、谁负责”的原则，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热忱的实物清查员，全站共15名，详细负责清查摸底及登记工作。 2、明确职责，熟识业务。 组织清查员仔细学习厂发关于开展实物资产清查工作的通知，明确清查范围，做到照实填报、不遗不漏。并由财务人员进展培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进展清查工作扫除技术障碍。 3、积极实施，合理安排步骤。 首先，各班组根据要
4、求自己清查公共财产，统一使用“实物资产清查登记表”进展登记。对在办公场所由个人保管的实物资产，做到保管人、使用人亲自签名以明确保管使用责任。卫生所在进展清查时，采纳给资产编号的方法，为每一项实物资产进展编号，如“卫生所004号”，并制作成标签帖在所登记物品的显著位置，这项工作虽然工作量较大，但对理顺清查工作、明确保管责任，有重要的借鉴意义。其次，清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后，组织对各班组填报的登记表，逐一进展审核，并现场核查，发觉问题准时提出整改意见。如发觉错登漏登，问清状况后当场订正补登，确保资产清查结果的真实完整、精确无误，真正使清查工作做到“见物做点、以物对账、以账查物、是
5、账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。” 三、健全帐册，使治理工作正规化。 为全面反映实物资产的增减变动状况，便于监视各项实物资产的保管、使用，就必需用价值的形式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机，我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册，建立实物资产“户口本”治理制度，为每项实物资产建立实物资产治理卡片，卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息，还记录保管人变更、修理保养、出借归还等重大资产事项，以便于对各种资产进展监视，防止铺张，使资产治理做到“专人保管、专人负责”。 四、抓岗位责任，使治理工作制度化。 实物资产的治理原则是：统一领导、归口治理、
6、分级负责。依据这一项原则，我站健全了资产治理制度，把资产治理作为一项长期工作，使之制度化、标准化，长期坚持下去。重点抓岗位责任，使治理责任到人。实物资产治理工作由站长负总责，资产帐由总帐会计治理，各种资产设备由保管员治理，在资产与责任人之间建立起一对一的关系，同时加强财务监视，做好帐务处理。做到有账可查，有责可问，违规必究。到达“归口治理、分级负责”的目的。 本次清查工作，共登记实物资产372件，价值2368万元，根本摸清了我站实物资产的“家底”，为实物资产治理工作的科学化、标准化打下了良好的根底。 篇二：实物资产清查工作总结 为进一步深入了解和精确把握XX及所属单位的物资治理状况，依据财经纪
7、律检查工作实施方案的安排，实物资产检查小组于12月6日至17日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房、药库、药品效劳部、营具及材料库、被服库、办公用品库、养分一室等10个单位的物资治理状况进展了检查。各业务部门对财经纪律检查工作赐予了高度重视和积极协作，各物资治理单位进展了充分自查，撰写了工作总结报告和填制了统计表格。现将检查状况总结如下： 一、根本状况 （一）检查实施状况 实物资产检查的重点为物资选购规划及预算治理状况、物资选购招投标和合同签订状况、物资库存状况、物资出入库治理状况、物资治理制度及执行状况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们仔细
8、学习了XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的资料预备和作业预备;检查中，我们严格遵守工作纪律，仔细根据实施方案开展工作，确保了此次检查的有效进展。 我们利用10个工作日的时间，对器械库、药库、营具及材料库、被服库、养分一室等10个单位的物资治理状况进展了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，增加专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组，制定了具体、周密的工作方案和统计表格，并召开了预备工作会进展工作部署和分工。二是为考核物资选购预算的执行状况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析了选购预算的执行状况。三是为考察物资选购的实施状况，检查了物资选购招投
9、标文书、谈判记录和合同文本，填制了相关统计表格。四是为检查物资库存治理状况，我们抽查盘点了10个库房的53个品种的物资，审查账实是否相符。五是为考察物资治理制度体系建立状况，我们检查了各物资治理单位的制度制定及执行状况。六是为考察物资入库治理状况，我们从财务科查阅了物资选购的原始发票和数据，与物资治理单位的实际执行状况进展了比照分析。七是为考察物资出库治理状况，我们从各物资治理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据，深入到病房、制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进展了核对查实。八是找相关工作人员了解了物资治理状况。 （二）物资选购预算及执行状况 XX年，医疗设备、耗材选购预算共计XX万元，110月
10、份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。 药品选购预算共计XX万元（此预算为公费病人用药的预算，自费病人用药预算不设上限），110月份实际开支XX万元，执行率XX，超支XX万元。 新增营具费预算共计XX万元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。 卫生被服预算共计XX万元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%。 公杂医杂、办公用品预算共计XX万元，110月份实际开支XX万元，执行率XX%。 （三）医疗设备、耗材、药品选购状况 XX年110月份，医疗设备选购物资XX次，签订合同XX份，选购金额共计XX万元。 医用耗材通过自行选购物资次，总后集中选购和自购金额共计万元
11、。器械库下属手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。 药品通过总后集中选购和自购共计万元。 （四）营具、材料选购状况 20xx年110月份，营具招投标选购物资次，签订合同7份，选购金额共计万元。 营房材料招投标选购物资次，签订合同份，招投标选购和零星选购共计万元。 （五）被服、办公用品、养分室选购状况 20xx年110月份，卫生被服招投标选购物资份，签订合同份，选购金额共计万元。 公杂医杂、办公用品选购共计万元，现有供给商家。 养分一室选购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供给商家。 （六）物资抽查盘点状况 在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符，占%，个品
12、种账实不符，占%。 二、好的方面 （一）规章制度设置全面，物资治理体系健全。 各业务部门和物资治理部门重视制度根底建立，注意建立健全物资治理制度，明确职责分工，将责、权、利相结合，安排到详细的岗位和个人。XX于20xx年通过了ISO9000质量治理体系认证，药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册，在物资治理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。器械库制订有选购办工作标准、器械库治理制度、医疗设备退役制度等，形成了器械选购办负责选购、器械库和二级库房负责库管的治理体系。院务部成立了专职的选购办公室，集中办理军务、军需、营房物资的选购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放，形
13、成选购与库管合理分工、相互监视的模式，发挥了集中选购的优势和效能。 （二）充分利用现有条件，物资存放标准有序。 通过检查发觉，尽管受现有条件的限制，各个库房空间有限、面积较小，各单位都能充分发挥积极性和制造性，不等不靠，通过应用密集柜、货架等储存设备，做到最大限度地利用空间。同时依据物资属性的不同，划分若干分库进展治理，营房科设置有营具库、五金材料库、水暖钢材库三个分库分别贮存。器械库下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房，分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材，减轻了器械库的库存规模和压力。各个库房能够做到合理布局、分类存放、科学编码，便于盘库和发放工作。 （三）各级物资治理人员事业心
14、、责任心比拟强。 各业务部门助理员能够做到熟识规章制度、把握工作流程和方法，准时指导和监视库房治理人员的工作，积极协调和解决物资治理中遇到的问题和困难。检查中发觉，各个库房的物资治理人员都具备较强的事业心和责任心，都表现出干好本职工作的愿望和信念。一是治理人员积极主动适应物资治理的升级换代，学习计算机和网络学问，把握物资联网治理的方式和方法。二是由于物资联网治理还存在肯定的缺陷，库房治理人员在完成网络账务科理的同时，通过手工账簿、凭证记录补充数据，弥补了网络治理功能上的缺乏。三是库房治理人员高度重视、积极协作检查工作，介绍好的治理阅历和方法，反映工作中的问题和困难，提出很多改善和提高XX物资治
15、理水平的建议和设想。 （四）检查中发觉的典型单位物资治理标准有序，账目清晰。 在检查中，我们发觉消毒供给室严格依据财务核算和物资治理的标准和要求，建立了物资全流程和各环节的核算体系，岗位分工明确，职责清楚，相互监视。从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损能够做到程序标准、手续完备、账目清楚、单据齐全，做到了账账相符、账表相符、账实相符。各种统计表格和数据能够满意物资核算和检查的需要，从不同角度反映了供给室物资治理的动态和静态状况，到达了XX物资治理的标准和要求，全年物资发放误差率掌握在%以内。 三、存在的问题 （一）物资选购预算缺乏约束力，与执行状况形成“两张皮”。 检查中发觉，局部选购工程
16、严峻超预算，个别工程存在无预算选购的问题，主要表现为：一是选购预算编制不科学，财务部门对XX物资的选购工程和经费安排缺乏必要的调研和论证，预算安排与实际工作相脱节，预算工程设置不合理，经费安排不精确，导致选购预算的针对性和指导性不强。二是选购预算执行不严格，局部单位在办理选购事项时没能严格执行预算，而是以本部门和单位的购置规划为依据，选购工程与预算工程不相符。各工程实际开支比照预算金额普遍偏高，个别工程严峻偏离预算。三是缺乏对预算执行的监视治理，财务部门在结算报销时，通常根据各业务部门的总体预算进展治理，对明细选购工程和预算指标缺乏管控，致使业务部门可以随便调整明细工程的规划金额，造成选购预算
17、“刚性缺乏，弹性有余”，减弱了预算的约束力。 （二）局部物资选购没有进展公开招投标和签订合同。 检查中发觉，XX局部物资的选购没有进展公开招投标，采纳的是竞争性谈判和自行选购的方式，局部选购工程没有和供给商签订合同。20xx年110月份，器械科选购办公室选购医疗设备次，选购金额共计万元，这些选购均采纳竞争性谈判的方式确定供给商，没有进展公开招投标。器械库自行选购的医用耗材共计万元，由器械科选购办、器械库和科室人员通过竞争性谈判的方式确定供给商，没有进展公开招投标和签订合同。养分一室从家供给商科选购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，这家供给商均由业务部门和院务部选购办公室协商确定，没有进展招投标和签订
18、合同。20xx年1 10月，办公用品库选购公杂医杂、办公用品共计万元，办公用品库20xx年通过招投标确定了1家供给商，20xx年沿用20xx年已有的4家供给商，这些供给商确实定均由业务部门和院务部选购办公室协商确定，没有进展招投标和签订合同。 （三）对二级库房的监视治理缺乏措施和力度。 20xx年110月，器械库下属手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医用耗材共计万元。检查中发觉，有的二级库房无专人负责记账和库房治理，有的是一个人既管记账又管库房，不符合财务核算和物资治理的规定，缺乏监视制约。有的二级库房请领的医用耗材与实际使用状况不符，导致库存物资的数量和金额越来越大。这样，简单导
19、致治理环节和措施上的漏洞，无法保证医用耗材的安全和完整。 （四）物资出入库手续较为繁琐，导致账实不符的状况较多。 检查中发觉一个较为突出的问题是物资入库和出库的手续较为繁琐。器械库临时性或应急选购的医用耗材，由于供给商开具发票滞后的缘由，不能办理入库手续，同时也无法办理出库手续。二级库房通常以器械库的出库单作为入库手续，这样增加了以后补单据和相互核对的工作量。营具及材料库由于发票滞后和网络申请单审批周期较长的缘由，无法准时办理入库手续，只能以供给商的送货单作为物资到货的依据，同时也无法办理出库手续，只能以借料单作为物资发出的依据，以后再补办物资入库和出库的手续。这种状况下，有的物资已经发放完毕
20、而发票还未收到，借用材料的现象普遍，导致系统记录与库存状况无法核对，计算机系统失去了对库存的核算监视作用。 （五）库存物资有账实不符的现象。 检查中，在个物资库房抽查了个品种的物资，账实不符的有个品种，占%。 （六）计算机系统的功能还不能完全满意实际工作的需要。 检查中发觉物资治理中计算机系统功能上还存在缺乏，主要表现为：一是审批手续繁琐，审批周期较长，营具及材料的选购通过后勤综合治理信息平台传递申请单，逐级报基层领导、科领导、部领导审批，需要少则一星期、多则一个月的时间，这种状况下，往往是先选购然后等呈批件。二是由于计算机和网络系统功能的不完善，有的单位重新设立了手工账簿，弱化了计算机账簿的
21、治理，形成手工账和计算机账并存，并且两套账目之间无法核对。三是详细的物资使用消耗单位治理薄弱，各科室的计算机系统缺乏对医用耗材的统计功能，无法统计当天的消耗数量，科室未指派专人负责医用耗材的治理，请领单据保管不够完善。四是网络系统存在数据丧失的现象。 四、几点建议 （一）增加选购预算制定的科学性，加大预算治理力度。 一是科学编制选购预算，在细化预算支出构造的根底上，采纳零基预算，科学安排预算工程和经费指标。财务部门应当加强调研论证以及与业务部门的沟通联系，做到预算安排与实际工作严密结合，增加预算的操作性和指导性。 二是完善预算监控机制，由业务部门提出分项预算，由财务部门汇总审核，经审计部门审查
22、后报院党委审批。一旦形成年度预算，必需严格执行，如有特别状况，必需经严格的报批来调整或追加预算。 三是加强预算经费的管控力度，财务部门在强化总量掌握的根底上，加强分项预算的治理，把好审核报销关，确保开支内容和经费都在预算范围之内，杜绝超预算和无预算选购。 （二）进一步标准招投标选购，强化合同治理。 一是标准物资选购方式，依据市场货源状况，可以区分公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源选购等方式。制定XX物资选购的规章制度，明确不同选购方式的适用范围与条件，市场货源充分的物资必需进展招投标选购。 二是标准选购文书，物资选购都必需经过立项报批、招投标或谈判、报批拟定的供给商、签订合同等阶段
23、，每一阶段都必需形成相应的文件，并指派专人整理归档。 三是标准合同治理，每一项选购都应当签订合同，形成双方法律性的权利和义务，确保选购活动的顺当进展。 （三）实行物资统管，加强对二级库房的治理。 依据XX实物资产治理规定，物资选购、库管、使用职责应当相分别。当前，手术室、介入医学科分别储存有较大数额的医用器械和高值耗材，发挥着器械库的二级库房的作用，担当着物资保管和使用的双重职能。建议实行物资统管，由器械库派人负责手术室和介入医学科库房的治理， 一是可以减轻手术室和介入医学科的工作负担和治理难度， 二是实现物资库存的集中治理，库管和使用岗位相分别，更好地形成内部监视与掌握。 （四）进一步加强对
24、珍贵物品的治理。 当前，XX各单位的复印机、投影仪、电脑、数码相机等珍贵办公设备逐年增多。为加强对办公物品的治理，避开办公设备流失，合理高效地使用办公设备，建议XX资产治理部门制定相应的治理规定，各单位对办公设备要指派专人治理，定期与XX资产治理部门核对，发生人事变动时准时进展清点移交。 （五）进一步完善资产计价挂账核算。 XX每年选购大量的医疗设备、器械、耗材、药品以及后勤物资，依据解放军总XX实物资产治理暂行方法和解放军总XX实物资产计价核算暂行方法的规定，这些物资都应在财务部门进展计价挂账核算。检查中发觉，除局部军需、营房物资外，其余物资均未在财务部门挂账核算。这样，物资治理部门和财务部
25、门就没有做到相互监视与掌握，对物资的收、发、存状况也无法进展核对。为了加强XX物资治理，完善相关的掌握机制，利于本钱核算，建议将物资选购及出入库状况在财务部门计价挂账核算。 （六）进一步改良计算机系统，完善相关功能。 一是系统开发人员应当常常与系统使用单位沟通联系，重视物资治理单位提出的意见和建议，结合物资治理工作的流程和方法，进一步改良和优化系统。 二是今后开发计算机系统时，应当由物资治理单位和人员提出设想、模块和流程，由开发人员编制程序实现系统功能，做到系统与实际工作的严密结合。 三是建立计算机和网络系统的定期维护制度，准时解决使用过程中消失的如数据丧失等问题，避开问题越积越多。四是针对后
26、勤综合治理信息平台中选购申请审批周期较长的状况，应当进一步简化审批手续，缩短审批时间，提高工作效率，为选购入库和发放出库制造条件。 （七）进一步提高物资治理人员的业务水平。 一是建议举办物资治理人员培训班，请院校的专家讲授有关物资治理的先进学问和核算方法，请物资治理的典型单位介绍治理的做法和阅历，进一步提高物资助理员和治理人员的工作水平和业务技能。 二是提高物资治理人员的计算机学问和网络学问，逐步实现由手工账簿到计算机系统和网络治理的过渡。 三是加强协作意识，提高工作效率，选购、库管和使用各环节的单位应当增加效劳和协作意识，确保单据和数据顺畅、高效流转。 实物资产清查工作总结范文 实物资产清查
27、工作马上完毕，我们的清查工作有没有取得什么重大成果，在清查过程中存在哪些缺乏，是不是要写一份工作总结呢，那么，该如何进展总结呢?下面是小编搜集整理的实物资产清查工作总结范文，欢送阅读。更多资讯请连续关注2023工作总结栏目! 实物资产清查工作总结 为加强实物资产治理，提高资产使用效率，确保各项实物资产的安全与完整，实现资产治理的科学化、标准化，依据厂关于开展实物资产清查工作的通知精神，我站在全站范围内仔细组织开展了实物资产清查工作。现总结如下： 一、抓宣传发动，使清查工作群众化。 我站的资产种类多而分散，清查工作量大、任务艰难，没有领导支持和全体职工的积极协作，光靠财会人员的努力，是难以做好的
28、。因此，在站领导的高度重视下，积极宣传发动、统一思想，使爱站如爱家的思想深入人心，提高全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的熟悉，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产治理更加科学、正规有序打下良好的群众根底。 二、抓组织领导，使清查工作科学化。 资产清查涉及到我站的全部下属单位和职工，是一项面广量大、细致简单的工作，必需细心组织、细心安排，才能使这项工作有条不紊，到达预期的效果。 1、成立实物资产清查领导小组。至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立
29、了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。由于各项资产种类多、分布较分散，依据全面彻底、谁使用、谁负责的原则，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热忱的实物清查员，全站共15名，详细负责清查摸底及登记工作。 2、明确职责，熟识业务。组织清查员仔细学习厂发关于开展实物资产清查工作的通知，明确清查范围，做到照实填报、不遗不漏。并由财务人员进展培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进展清查工作扫除技术障碍。 3、积极实施，合理安排步骤。首先，各班组根据要求自己清查公共财产，统一使用实物资产清查登记表进展登记。对在办
30、公场所由个人保管的实物资产，做到保管人、使用人亲自签名以明确保管使用责任。卫生所在进展清查时，采纳给资产编号的方法，为每一项实物资产进展编号，如卫生所004号，并制作成标签帖在所登记物品的显著位置，这项工作虽然工作量较大，但对理顺清查工作、明确保管责任，有重要的借鉴意义。其次，清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后，组织对各班组填报的登记表，逐一进展审核，并现场核查，发觉问题准时提出整改意见。如发觉错登漏登，问清状况后当场订正补登，确保资产清查结果的真实完整、精确无误，真正使清查工作做到见物做点、以物对账、以账查物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。 三、健全帐册，使治理工作正规化。
31、 为全面反映实物资产的增减变动状况，便于监视各项实物资产的保管、使用，就必需用价值的形式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机，我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册，建立实物资产户口本治理制度，为每项实物资产建立实物资产治理卡片，卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息，还记录保管人变更、修理保养、出借归还等重大资产事项，以便于对各种资产进展监视，防止铺张，使资产治理做到专人保管、专人负责。 四、抓岗位责任，使治理工作制度化。 实物资产的治理原则是：统一领导、归口治理、分级负责。依据这一项原则，我站健全了资产治理制度，把资产治理作为一项长期工作，使之
32、制度化、标准化，长期坚持下去。重点抓岗位责任，使治理责任到人。实物资产治理工作由站长负总责，资产帐由总帐会计治理，各种资产设备由保管员治理，在资产与责任人之间建立起一对一的关系，同时加强财务监视，做好帐务处理。做到有账可查，有责可问，违规必究。到达归口治理、分级负责的目的。 本次清查工作，共登记实物资产372件，价值2368万元，根本摸清了我站实物资产的家底，为实物资产治理工作的科学化、标准化打下了良好的根底。 实物资产清查工作总结 依据财政部资产清查工作的相关制度、政策，根据市财政局与市局的有关要求，我局仔细按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作状况报告如下： 一、以资产清查工作
33、总体状况分析 (一)资产清查工作基准日 年12月31日。 (二)资产清查范围 经清理，本单位纳入本次资产清查范围的单位户数为1户，即行政本部1户，执行行政单位会计制度。 (三)资产清查工作详细实施状况 1、成立局资产清查工作小组，制定本局的资产清查工作方案。 2、根据本局制定的资产清查工作方案组织实施。以财务、综合办公室为主，各科室亲密协作进展。 3、根据要求，仔细开展了单位自查。包括单位帐务清理，财产清查，准时做好工作底稿，填制行政事业单位资产清查工作根底表，编制行政事业单位资产清查报表，撰写行政事业单位资产清查工作报告。 二、资产清查工作结果 1、截至年12月31日的资产清查结果状况 资产
34、合计元 (1) (2) (3) 2、截至年12月31日的负债清查结果状况 负债合计元 暂存款元 3、截至年12月31日的净资产清查结果状况 净资产合计元 (1) (2) 其中：常常性结余元 专项结余元 三、资产盘盈、资产损失清查结果状况 我局无发生资产盘盈和盘亏状况。 四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务治理中存在问题、缘由的分析及整改措施 (一)存在问题 (二)缘由分析 (三)整改措施 1、提高熟悉，进一步加强国有资产治理，一是建立资产理责任机制。二是增加财物治理人员的责任意识，使账物治理责任和记账人员的责任真正落到实处。三是加强制度建立，健全根底工作。四是标准资产处置行为，严格资产审批制
35、度。严格按行政事业单位国有资产治理方法行政事业单位国有资产处置治理实施方法及本次清产核资有关文件等规定的程序和批准权限，实行严格的审批制度。运用计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产治理与财务治理、资产的价值治理和实物治理结合起来，准时反映单位的资金动作、资产存量和变量状况，实现由静态治理向动态治理的转变，真正发挥存量资产的效能。 延长阅读：资产清查工作审计方案 为仔细贯彻落实行政单位国有资产治理暂行方法(财政部令第35号)、事业单位国有资产治理暂行方法(财政部令第36号)的有关要求，顺当完成行政事业单位资产清查任务，会计师事务所应组织业务的骨干参加资产清查工作。依据资产清查的目的及
36、特别性，在保证质量的前提下，在规定的时间内完成资产清查工作。 一、根本状况 本次行政事业单位资产清查工作根据统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施的原则，由各级财政部门按财务隶属关系组织本级政府管辖范围的行政事业单位开展资产清查工作。 财政部将成立全国行政事业单位资产清查工作小组，统一领导全国行政事业单位资产清查工作，并组织开展中心级资产清查工作。工作小组下设办公室，详细负责组织开展资产清查工作。 地方各级财政部门(或财政部门会同相关部门)成立资产清查工作小组和办公室，负责本地区资产清查工作的组织和实施。详细组织机构和职责，根据分级负责的原则执行确定。 二、审计目的 依据财政部行政事
37、业单位资产清查工作相关文件的规定，资产清查的审计目的是会计师事务所根据中国注册会计师审计准则的要求，对行政事业单位的现行内部掌握制度及其执行状况进展了解，在行政事业单位以20xx年12月31日为基准日全面清查资产、负债及收支的根底上，对相关会计记录和资料进展审计，并在此根底上对清查出的各项资产损溢、资金挂账的精确性、牢靠性发表审计意见，并出具资产清查专项审计报告及治理建议书。 三、审计范围 (一)被审计单位 依据财政部行政事业单位资产清查工作相关文件的要求，行政事业单位纳入本次资产清查范围的单位包括： 1、20xx年12月31日以前经机构编制治理部门批准成立的、执行行政、事业单位财务会计制度的
38、各类行政事业单位、社会团体。 2、执行非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。 行政单位附属的未脱钩经济实体，执行企业财务会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、具有法人资格的经济实体，不列入此次清查范围，但须依据本方案规定上报相关数据。 (二)审计资料范围 1、资产清查基准日的会计报表。 2、各单位资产治理、会计核算等内部掌握制度。 3、各单位会计账簿、会计凭证及相关文件等。 4、各单位根据资产清查文件规定编制的根底表、报表及申报清查损溢的相关证明材料。 5、资产清查审计过程中需要的其他资料。 四、审计责任 会计师事务所帮助、协作资产清查部门做好政策、规定解释;帮助行政
39、事业单位进展资产清查工作。 会计师事务所要完成对主管部门及其所属单位的审计工作，并出具各单位资产清查专项审计报告和汇总资产清查专项审计报告。 会计师事务所对其出具的资产清查专项审计报告和单位申报的损溢及经济鉴证意见的精确性、牢靠性担当责任，对个别事项出具经济鉴证意见。 五、工作要求 (一)资产清查工作机制 财政部门与各会计师事务所之间建立定期沟通制度、固定联系人制度与重大问题请示报告制度。 1、定期沟通制度 会计师事务所定期(详细根据本级财政部门有关要求执行)将资产清查的工作状况通过电子邮件或书面形式进展汇报。内容主要包括各参审所(审计小组)目前的工作进度，审计工作中遇到的问题及需要资产清查部
40、门协调的事项。 如遇重大问题，财政部门可随时召集会议。 2、建立固定联系人制度 会计师事务所应明确资产清查审计工作的总负责人和对各单位进展审计的工程负责人。? 3、重大问题请示报告制度 各工程小组在工作中遇到的重大、紧急的、需准时与有关各方沟通及协调处理的问题，经各会计师事务所资产清查审计总负责人提出初步意见后，以重大问题报告的形式随时向财政部门提交。 (二)会计师事务所的工作职责 1、对被审计单位进展询问和指导; 2、根据资产清查部门制订的总体审计方案完成专项审计工作; 3、准时向被审计单位提交事务所经济鉴证证明、资产清查专项审计报告、治理建议书等有关资料;? ?4、完成资产清查部门交办的其
41、他工作。 六、审计主要依据 (一)?国家有关政策、法规： 1、行政单位财务规章 2、事业单位财务规章 3、行政单位会计制度 4、事业单位会计制度 5、行政单位国有资产治理暂行方法 6、事业单位国有资产治理暂行方法 7、中国注册会计师审计准 2023实物资产清查工作总结 准时的对我们的工作做总结，能准时有力的解决我们的问题，不断改良我们的工作方法，提高工作效率。下面是小编搜集整理的实物资产清查工作总结20xx范文，欢送阅读。更多资讯尽在20xx工作总结栏目! 实物资产清查工作总结 为加强实物资产治理，提高资产使用效率，确保各项实物资产的安全与完整，实现资产治理的科学化、标准化，依据厂关于开展实物
42、资产清查工作的通知精神，我站在全站范围内仔细组织开展了实物资产清查工作。现总结如下： 一、抓宣传发动，使清查工作群众化。 我站的资产种类多而分散，清查工作量大、任务艰难，没有领导支持和全体职工的积极协作，光靠财会人员的努力，是难以做好的。因此，在站领导的高度重视下，积极宣传发动、统一思想，使“爱站如爱家”的思想深入人心，提高全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的熟悉，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产治理更加科学、正规有序打下良好的群众根底。 二、抓组织领导，使清查工作科学化。 资产清查涉及到我站的全部下属单位和职工，是一项面广量大
43、、细致简单的工作，必需细心组织、细心安排，才能使这项工作有条不紊，到达预期的效果。 1、成立实物资产清查领导小组。至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。由于各项资产种类多、分布较分散，依据“全面彻底”、“谁使用、谁负责”的原则，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热忱的实物清查员，全站共15名，详细负责清查摸底及登记工作。 2、明确职责，熟识业务。组织清查员仔细学习厂发关于开展实物资产清查工作的
44、通知，明确清查范围，做到照实填报、不遗不漏。并由财务人员进展培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进展清查工作扫除技术障碍。 3、积极实施，合理安排步骤。首先，各班组根据要求自己清查公共财产，统一使用“实物资产清查登记表”进展登记。对在办公场所由个人保管的实物资产，做到保管人、使用人亲自签名以明确保管使用责任。卫生所在进展清查时，采纳给资产编号的方法，为每一项实物资产进展编号，如“卫生所004号”，并制作成标签帖在所登记物品的显著位置，这项工作虽然工作量较大，但对理顺清查工作、明确保管责任，有重要的借鉴意义。其次，清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后，组织对各班组填报的登记
45、表，逐一进展审核，并现场核查，发觉问题准时提出整改意见。如发觉错登漏登，问清状况后当场订正补登，确保资产清查结果的真实完整、精确无误，真正使清查工作做到“见物做点、以物对账、以账查物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。” 三、健全帐册，使治理工作正规化。 为全面反映实物资产的增减变动状况，便于监视各项实物资产的保管、使用，就必需用价值的形式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机，我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册，建立实物资产“户口本”治理制度，为每项实物资产建立实物资产治理卡片，卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息，还记录保管人变更、修理保养、出借归还等重大资产事项，以便于对各种资产进展监视，防止铺张，使资产治理做到“专人保管、专人负责”。 四、抓岗位责任，使治理工作制度化。 实物资产的治理原则是：统一领导、归口治理、分级负责。依据这一项原则，我站健全了资产治理制度，把资产治理作为一项长期工作，使之制度化、标准化，长期坚持下去。重点抓岗位责任，使治理责任到人。实物资产治理