《2023年供方管理制度(13篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年供方管理制度(13篇).docx（54页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年供方管理制度(13篇) 书目 第1篇某物业公司供方限制管理作业指导书 第2篇项目管理处分供方选择评审程序 第3篇物业公司供方环境因素管理 作业指导书 第4篇物业管理质量体系文件：分供方管理程序 第5篇服务分供方评审管理限制工作程序 第6篇物业管理供方管理工作程序 第7篇cca2102：2023成本管理体系要求标准官方说明：供方成本限制 第8篇供方品质管理主管岗位职责内容 第9篇物业公司分供方评审与管理作业规程 第10篇万科物业绿化部供方管理方法 第11篇分供方评定管理方法范本 第12篇万科物业智能化工程部供方管理方法 第13篇工程供方临时工平安管理程序 某物业公司供方限制管理作业指导
2、书 物业公司供方限制管理作业指导书 1.0目的 通过对物业管理中各服务项目的供方进行有效限制,确保公司为顾客所供应的服务 符合法律法规和相关的要求,为顾客供应满足的服务。 2.0适用范围 适用于对本公司全部供方的限制。 3.0定义 供方:供应产品(包括服务、软件、硬件、流程性材料)的组织或个人。 4.0职责 4.1总经理负责对供方评价、物资申购单和选购合同的审批。 4.2行政办公室负责公司所需物资的供方及其职责权限内的服务供方的选择、评价、环境/平安要求的限制工作,并负责公司所需物资的选购实施工作。 4.3各部门、管理处负责对其职责权限内的服务供方进行选择、评价、环境/平安要求的限制,并对供方
3、的服务质量进行监控。 5.0内容 5.1合格供方应具备的条件(不限于以下条件) 1)应具有合法经营资格; 2)有从事过类似工作的优良业绩; 3)有良好的信誉; 4)有相应的工作条件和技术实力或专业资质证书; 5)价格合理; 6)供应的产品(包括服务)符合环境和职业健康平安相关的法律法规要求和本公司的要求。 5.2各类供方的评价与选择 5.2.1服务供方 依照合格供方应具备的条件,相关部门自行组织对其职责权限内的服务供方进行评价,并填写供方评价记录,必要时附相关证明资料,报总经理审批。若该次服务不需签定合同,相关部门可依据服务标准的要求来选择供方,不需另填供方评价记录, 5.2.2物资供方 依照
4、合格供方应具备的条件,由行政办公室组织对长期的物资供方进行评价,并填写供方评价记录,必要时附相关证明资料,报总经理审批。对于零星的单次小批量选购可由行政办公室依据选购信息的要求并结合合格供方的要求进行选购,不需另填供方评价记录。 5.2.3对于政府相关部门指定的单位可不进行供方评价。对于其它服务与物资的供方评价时还应尽可能从以下方面进行考虑来选择供方: (1)各类管理体系是否健全,平安措施是否落实; (2)要求其承诺遵守相关的法律法规及本公司的hse方面的要求; (3)要求其供应的产品或服务尽可能符合环保及其职业健康平安要求并执行之等。 5.2.4经总经理批准的合格供方,各部门负责将其职责范围
5、内的合格供方登记在合格供方登记表中。 5.3 合格供方资格的定期评价 5.3.1对已选定合格的供方,相关部门每年对长期供方其进行一次复评(假如是一次性或短期没有一年的不需进行复评),并填写保留或取消合格供方报告报总经理审批。评价除按前述第5.1条执行外,重点审查各供方在一年内供应的服务或物资的刚好性、合格批次等综合状况。如服务供方在一年内出现一次严峻不合格或连续三次一般不合格或累计十次一般不合格服务,选购供方在一年内出现两个批次不合格供货,相关部门应填写保留或取消合格供方报告,经总经理批准后,更新合格供方登记表。 5.4合格供方档案管理 评价方应对其合格供方建立独立档案,档案应包括下列材料(不
6、限于): 1)合法经营资格证明材料(如危急废物处理站相关许可证明); 2)专业服务资质证明;(如水池清洗、电梯维保、消防系统修理等) 3)合同; 4)供方评价记录、选购合同审批表; 5)保留或取消合格供方报告等。 5.5选购的实施与对供方的限制 5.5.1 选购文件的审批 1)物资申购部门对拟选购物资,填写物资申购单。必要时,对专业技术较强的物资选购,申购部门应编制选购技术说明书作为选购和验收的依据附在物资申购单后,经部门经理确认,报财务部、分管领导、总经理审批后,行政办公室实施选购。 2)对急需物资的申购,由运用部门填写物资申购单,注明急需字样,干脆报总经理审批后,行政办公室实施选购。 2)
7、各类选购合同(包括服务分包合同),由相关部门组织与供方起草拟制,并填写选购合同审批表经总经理审批后,授权人员与供方签定生效,以确保规定的要求是相宜的。 3)当公司或业户提出在供方现场实施验证时,公司必需在选购文件中对要开展验证的支配和产品的放行做出规定。 5.5.2行政办公室在实施选购时应在满意选购信息要求的前提下,尽可能按以下原则进行选择。 1)尽可能采纳低能耗资源的产品; 2)尽可能采纳可以循环运用的产品; 3)尽可能采纳报废后污染小的产品。 5.6选购物资的检验 5.6.1对选购来的物资,运用部门、仓管要负责进行验收,验收合格后办理入库手续,由仓管员在入库单上签名,运用部门领料时在领料单
8、上签名做为领料和验收合格的确认。 5.6.2验收内容包括数量、规格、型号是否符合选购文件的要求,包装是否完好,是否有合格证书,质量是否满意运用要求,有环保要求的产品是否符合国家相关的法律法规要求等。 5.6.3验收方法采纳抽样法:对同品种批量超过10件的物资,抽验5%10%;对批量少于10件的要全部检验。假如检查发觉一件不合格品,则该批为不合格批,不得验收入库投入运用,交由选购员处理,只有验收合格的物资方可办理入库手续。对新购机电设备必需逐件验收。 5.7对服务供方供应服务质量的检验:各部门应对其职责范围内的服务供方所供应服务的质量进行监控,并填写供方服务质量检查表并以此作为付费的依据。 5.
9、8对于进入公司所辖范围内的供方的活动,由责任部门对其在质量、环境和职业健康平安方面的表现进行监控,并作为定期复评的参考资料之一。 5.9文件和记录的归档保管 全部供方评价选择与评价的相关记录,由相关部门按记录限制统一归档保管。 6.0 相关文件 记录限制 7.0记录 供方评价记录 合格供方登记表(不定格式) 选购合同审批表 供方服务质量检查表 保留或取消合格供方报告 入库单(外购) 项目管理处分供方选择评审程序 项目管理处分供方的选择和评审程序 1.0目的 确保所选定的分供方能供应满意合同要求物物资和服务。 2.0适用范围 适用于管理处物资供应商(即分供方)和物业管理服务项目分承包方的选择。
10、3.0职责 3.1各部门组织对分供方进行资格审查、质量审查和档案的建立及管理。 3.2管理者代表组织对物业管理服务项目分承包方进行质量评审。 3.3总经理负责确定合格分供方名单,并与物业管理服务项目分承包方签署分包合同。 4.0工作程序 4.1物资供应商的选择和评审 4.1.1供应商的资格要求 a必需有合格的营业执照 b供应的物资必需能保证符合所需物资的型号、规格、质量要求等; c本公司与其在以往的选购活动中未发觉过质量问题纠纷。 4.1.2各部门或管理处拟出能符合上述要求的若干家供应高,对其评审等从以下几方面进行: a供应商的资质,以往与其交往的信誉状况; b供应高的质量保证实力或质量体系的
11、现场评价; c供应商的品牌; d产品样品的评价; e对比类似产品运用的历史状况; f对比类似产品的试验结果; g供应商售后服务状况等。 各部门或管理处对评审结果进行记录,并将两家以上人选的供应商评审记录报管理代表审核和部经理确认批准。 4.2物业管理服务项目分承包方的选择和评审 4.2.1分承包方的资格要求 a有合格的营业执照、行为资格证书及相当的工作阅历; b供应的服务能满意本公司管理和质量的要求; c在在到质量要求的状况下,价格相宜。 4.2.2各部门或管理处拟出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表组织相关部门或人员对其进行初审,内容包括: a分承包方的资质,以往与其业务往来的信誉状
12、况; b分承包方的质量保证体系资料; c分承包方的技术力气、人员素养; d服务价格; e有无服务质量方面的承诺等。 各部门或管理处对评审结果进行记录,入选的分承包方评审记录由管理者代表确认后,报总经理批准。 4.3合格分供方的年度复审 4.3.1管理者代表每年12月组织对合格供应商和合同期在1年以上的合格分承包方进行一次年度复审,审核内容包括: a过去一年分供方的业绩; b过去一年供应的物资质量状况/分承包服务的质量管理状况; c各部门对相关分供方工作的检查和评定记录; (注:供应一次性服务的分供方无需进行该项复审。) 4.3.2凡在评审中确定没有达到合同要求的分承包方,经总经理批准,以下列方
13、式处理: a取消其合格分供方资格; b要求其限期作出整改,对未能在限期内改进的,终止承包合同,取消其合格分承包方资格。 4.3.3各部门或管理处建立合格分供档案,并将合格分供方一览表按受控文件的方式发放到管理者代表和相关部门。合格分供方档案主要包括以下内容: a分供方供应初审时的资料; b供应商的产品介绍或说明/分承包方年度复审记录; c分供方供应的其他资料。 5.0相关文件和资料 5.1质量手册 5.2分供方评审表 5.3合格分供方一览表 物业公司供方环境因素管理 作业指导书 物业公司供方环境因素管理作业指导书 1.0适用范围: 适用于公司各供方或相关方供应服务过程中环境因素的管理。 2.0
14、供方分类: 物料供应商、服务供应方、外委工程承包商和其它相关方。 3.0物料供方环境因素的管理 3.1由公司物料管理部门将物料的环保要求通报给供方,供方按要求供应物料。 3.2物料运用部门需选购物料时,应在选购申请单中注明环保的要求,经审批后提交物料选购部门进行选购。 3.3物料运用部门对选购物料进行验收,检验物料是否符合公司环保的要求,并要求供方供应符合规定的产品,如不符合则按相应程序处理。 3.4公司物料选购管理部门将物料验收不合格状况反馈给物料供方,并要求物料供方整改,确保物料供方供应符合公司环保要求的合格产品。 4.0服务供方环境因素的管理 4.1相关部门负责人依据文件要求识别服务供方
15、在公司范围内活动产生的环境因素,如公司已对其制定了相关管理方案,则要求服务供方根据方案实施活动,如未制定,则与服务供方共同制定相关管理方案。 4.2相关部门负责人对服务供方环境活动进行日常检查,填写相关检查记录,对不符合公司环境体系或法规要求的服务供方开具订正通知单,限其刚好订正,并对整改状况进行验证。 5.0外委供方环境因素的管理 5.1工程技术部立项时,在外委工程项目立项申请表上注明可能的环境因素影响的防范要求。 5.2公司管理者代表组织审查外委工程项目环境因素限制措施。 5.3工程技术部负责人将相应环境管理方案及公司的相关要求,提交外委工程承包商,可将内容写入合同中,并严格按管理方案内容
16、监督外委供方执行。 5.4工程技术部负责人或其指定的责任人随时监督外委供方在公司范围内的活动,以确保其活动符合公司环境管理的要求。 6.0其它相关方(装修、电话、煤气施工等) 6.1其它相关方需在公司所管范围内进行活动中,相关部门负责人应将公司相关的环境管理要求通报给相关方,并要求其按规定执行; 6.2相关部门负责人在责任范围内随时对相关方的活动进行检查,预防出现不合格。 7.0支持性工具 环境因素调查评价表 重大环境因素表 重大环境因素管理方案 订正通知单 编制:审核:批准:日期: 物业管理质量体系文件：分供方管理程序 物业管理公司质量体系文件:分供方管理程序 1.0目的 确保物业公司选择的
17、分供方能供应满意合同要求的物资和服务。 2.0适用范围 适用于相关部门选购物资时,对物资供应商(即分供方)和物业管理服务项目分承包方的选择。 3.0职责 3.1行政部组织对分供方和物业管理服务项目分承包方进行资格审查、质量审查和档案的建立及管理。 3.2物业管理公司经理负责批精确定合格分供方与分承包方名单,并由经理或其指定人员签署选购或分包合同。 4.0工作程序 4.1物资供应商的选择和评审 4.1.1供应商的资格要求: a)必需有合格的营业执照, b)供应商供应商品的价格, c)供应的物资必需能保证符合所需物资的型号、规格、质量要求等。 4.1.2各部门(管理处)应拟出符合上述要求的若干家供
18、应商,对其评审等从以下几方面进行: a)供应商的资质,信誉状况, b)供应商的品牌, c)产品样品的评审, d)对比类似产品运用的历史状况, e)对比类似产品的试验结果, f)供应商售后服务状况等。 4.1.1行政部对评审结果进行记录,并将两个以上入选的供应商评审记录报物业管理公司经理确认批准,形成分供方评审表。 4.1物业管理服务项目(包括外协加工及制作)分承包方的选择和评审 4.2.1分承包方的资格要求 a)有合格的营业执照, b)供应的服务能满意本公司管理和质量要求, c)在达到质量要求的前提下,价格相宜。 4.2.2行政部拟定出符合上述要求的若干家分承包方,会同相关部门或人员对其进行初
19、审,内容包括: a)分承包方的资质,信誉状况, b)分承包方的质量保证体系资料(如有), c)分承包方的技术力气、人员素养。 d)价格, e)有无服务方面的承诺等。 4.2.3行政部对评审结果进行记录,入选的分承包方评审记录由管理者代表确认以后,报物业管理公司经理批准。 4.2.4全部经评估合格的供应方都应列入合格分供方一览表中,该名单由物业管理公司经理批准。 4.2.5工程发包由物业管理公司经理负责,应留意: a)工程发包应严格根据投标或定向议标程序和相关规定进行, b)对方供应的业绩及荣誉资料必需进行验证考查作出评审, c)建安工程合同除应有明确的工程范围、工期、质量标准、竣工时间外,还必
20、需明确取费等级、材料设备供应责任、工程造价核定及拨款结算的规定等。 a)由相关部门起草合同的文本,按选购与分包合同、协议签定程序的有关规定核准。 4.1对分供方的询价限制参见工程发包、选购、外协加工的询价制度 4.2合格分供方的年度复审 4.4.1物业管理公司经理每年12月组织对合格供应商和合同期在1年以上的合格分承包方进行一次年度复审,审核内容包括: a)过去一年分供方的业绩, b)过去一年供应的物资质量状况/分承包服务的质量管理状况, c)各部门对相关分供方工作的检查和评定记录, d)本公司于其在以往的选购活动中未发觉过严峻质量问题纠纷。 (注:供应一次性服务的分供方无需进行该项目复审)
21、4.4.2凡在评审中确定没有达到合同要求的分承包方,经物业管理公司经理批准,以下列方式处理: a)取消其合格分供方资格, b)要求其限期整改,对未能在限期内改进的,终止承包合同,取消其合格分承包方资格。 4.4.3行政部建立合格分供方档案,并将合格分供方一览表按受控文件的方式发放到管理者代表和相关部门。合格分供方档案主要包括以下内容: a)分供方供应初审时的资料, b)供应商的产品介绍或说明/分承包方年度复审记录, c)分供方供应的其他资料。 1.0相关文件 5.1工程发包、选购、外协加工的询价制度 5.1选购与分包合同、协议签定程序的有关规定 1.0相关记录 6.1分供方评审表 6.2合格分
22、供方一览表 服务分供方评审管理限制工作程序 1.0 目的 规范分供方的评审与管理工作,确保分供方的质量满意公司的要求。 2.0 范围 适用于物业集团及所属各物业公司(管理处)对供应商品或服务的供应商的限制。 3.0 职责 3.1 物业公司(管理处)负责人负责组织对分供方的评审与审批。 3.2 物业公司(:管理处)行政管理部负责组织相关部门对供应商进行调查、评审和相应档案的建立及管理,负责选购的实施。 3.3 全面质量管理办公室负责对分供方的评审过程和管理过程进行监控和审核。 4.0 工作内容 4.1 分供方评审的范围 4.1.1凡为公司选购有形产品时的供货商均为须要进行评审的分供方。 4.1.
23、2凡为公司的管理服务工作供应服务的厂家、公司均为纳入评审范围的分供方(分承包方)。 4.2 分供方评审的原则 4.2.1货比三家择优录用的原则。 4.2.2同等竞争,公正、公开、公允评审的原则。 4.2.3不以价格作为唯一选择条件的原则。 4.2.4至少选取三家分供方进行评审的原则。 4.3分供方评审的内容 4.3.1 评审分供方以下几方面的优劣: 4.3.1.1质量、性能及其稳定性; 4.3.1.2价格; 4.3.1.3信誉-履约信誉与社会信誉度; 4.3.1.4售后服务; 4.3.1.5付款方式; 4.3.1.6交货方式、交货周期; 4.3.1.7公共关系; 4.3.1.8品牌; 4.3.
24、1.9分供方内部运作状况。 4.3.2 上述九个评审要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4点为必需进行具体评审的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9点为应当进行分供方评审的重要要素。 4.4 分供方参与评审的基本条件。 4.4.1有营业执照,合法经营。 4.4.2有资质证书。 4.4.3能够供应明确有效的质量保证证明凭据。 4.4.4向公司供应4.3.1条款中的基本要素的具体数据和承诺。 4.5 物资分供方评价准则 4.5.1 资质评价:有经营许可证和资质许可证的给4分,通过质量管理体系认证的加1分,没有经营许可证的不予考虑。 4.5.2 质
25、量评价:假如是旧供方,要求过去供应的产品质量合格率达98%以上给4分;假如是新供方,向本组织以外运用过其产品的:,通过电话询问其客户,其客户对其质量满足率达95%以上的给4分,假如合格率都达100%的加1分。 4.5.3 业绩评价:供应产品的公司有5年以上历史的给4分,有10年以上历史的加1分,在3年以下历史的减1至2分。 4.5.4 服务看法评价:售后服务严格根据国家规定的给4分,能够上门询问、维护,为顾客供应实惠活动的加1分,不能上门维护或没有售后维护的减1至2分。 4.5.5 信誉评价:能够严格遵守服务合同,履行服务合同要求的给4分。有延时或者不履行服务合同相应条款的,依据实际状况减2至
26、3分。 4.6 项目供方评价的准则 4.6.1 资质评价:有经营许可证和资质许可证的给4分,通过质量管理体系认证的加1分,没有经营许可证的不予考虑。 4.6.2 质量评价:假如是旧的项目供方,供应服务的质量合格率达98%以上的给4分;假如是新供方,向本组织以外与其合作的客户,通过电话询问其客户对其项目完成质量的满足率达95%以上的给4分,假如合格率达100%的加1分。 & nbsp; 4.6.3 业绩评价:公司有5年以上历史的给4分,有10年以上历史的加1分,在3年以下历史的减1分。 4.6.4 服务看法评价:售后服务严格根据国家规定的给4分,项目完工后能够定期上门询问、维护,并为顾客供应附加
27、服务的加1分:,不能跟踪维护并且不敬重顾客看法的减1至2分。 4.6.5 信誉评价:能够严格遵守服务合同,履行服务合同要求的给4分。有延时或者不履行服务合同相应条款的,依据实际状况减2至3分。 4.7 分供方的分类 4.7.1 按公司对外托付分供方供应产品的用途来分,可以将分为供应有形产品类的分供方和供应服务类的分供方。 4.8 合格分供方的管理 4.8.1 合格分供方的建档。各物业公司(管理处)行政管理部应当对合格分供方刚好建档,建档时应明确: 4.8.1.1分供商的名称、注册地址; 4.8.1.2评审结果和记录; 4.8.1.3分供商营业执照复印件; 4.8.1.4资质等级证书; 4.8.
28、1.5质量保证书; 4.8.1.6其他证明材料。 4.8.2各物业公司(管理处)行政管理部每季度至少应当对所管理的合格分供方状况全面组织跟踪,评审一次,详细要求: 4.8.2.1驾驭分供方内部管理的状况; 4.8.2.2分供方产品价格的改变; 4.8.2.3社会信誉的改变; 4.8.2.4同本公司合作的状况跟踪; 4.8.2.5其他应当跟踪管理的要素。 4.8.3物业公司(管理处)行政管理部将分供方的状况整理汇总,上报楼盘负责人阅示。 4.8.4全面质量管理办公室负责监督和审核各物业公司(管理处)合格供方的资料。 4.8.5分供方的评审记录和管理档案,应当每半年汇总一次交全面质量管理办公室存档
29、,长期保存。 5.0 相关文件 无 6.0 记录表格 6.1分供方评价表(qr-7.4-02-01) 6.2合格分供方名录(qr-7.4-02-02) 物业管理供方管理工作程序 1.0 目的 确保所选定的分包商能供应满意合同要求的物资和服务。 2.0范围 适用于本公司对全部物资供应商和供应物业管理服务项目承包商的选择、评审和管理。 3.0 职责 3.1 总经理:审批确定合格分包商,并核准与分包商签署的分包合同。 3.2 管理部门(或合同经办部门)及部门经理:对分包商进行初评并作出分析报告,组织对分包商进行资格、质量、价格审查和年度审核,建立相关档案管理。 3.2.1 管理分公司:对清洁公司、园
30、林绿化外包公司的管理。 3.2.2 推广租售分公司:对承包公司推广有关工作的分包商的管理。 3.2.3 工程分公司:对修理及工程分包商的管理。 3.2.4 财务部选购员:物资选购分包商的管理。 3.2.5 百花广场管理处以外的其它管理处视其规模特点参照本程序执行。 4.0 定义 供方:即材料的供应商和工程的分包商。 5.0 内容 5.1 物资供应商的选择和评审 5.1.1 供应商的选择基准 5.1.1.1 必需有合格的营业执照及相关资质。 5.1.1.2 供应的物资必需能保证符合所需物资的型号、规格、质量要求等。 5.1.1.3 市场信誉良好及本公司与其以往的选购活动中未发觉过质量问题纠纷。
31、5.1.2 管理部门或合同经办部门拟出符合上述要求的若干家供应商,从以下几个方面对其进行评审。 5.1.2.1 供应商的资质。 5.1.2.2 以往与其合作的信誉状况。 5.1.2.3 供应商的质量保证体系。 5.1.2.4 供应商供应产品的品牌。 5.1.2.5 样品测试结果的评价。 5.1.2.6 对比类似产品的试验结果。 5.1.2.7 供应商售后服务状况。 5.1.2.8 产品价格。 5.1.2.9 评审过程 5.1.3 管理部门或合同经办部门对评审结果进行记录,填于供方评审表中。入选的分包商,呈总经理批准后,登录于合格供方一览表上。 5.1.4 合同签订:对一次性物资选购总金额在10
32、000元以上分包项目,必需签定分包合同。 5.1.5 合同内容包括:单位名称,物资的规格型号、数量、金额,付款方式,物资的质量规定、技术指标,交货日期、地点,保修服务、售后服务,违约责任,其他条款等。 5.2 服务项目分包商的选择和评审 5.2.1 分包商的选择基准 5.2.1.1 有合格的营业执照及资格证书。 5.2.1.2 供应的服务能满意本公司管理或质量的要求。 5.2.1.3 在达到质量要求的状况下,价格相宜。 5.2.2 管理部门拟出符合上述要求的若干家分包商,可以从下几方面对其进行初、评审。 5.2.2.1 分包商的资质。 5.2.2.2 以往与其业务往来的信誉状况。 5.2.2.
33、3 分包商的技术力气、人员素养。 5.2.2.4 服 务价格。 5.2.2.5 有无服务质量方面的承诺等。 5.2.3 管理部门或合同经办部门对评审结果进行记录,填于供方评审表中。入选的分包商,呈总经理批准后,登录于合格供方一览表上。 5.2.4 合同签订:对金额在10000元以上分包项目,必需签定分包合同。 5.2.5 合同内容:单位名称,服务范围及内容,合同期,合同金额,付款方法,合作方式,双方权利和责任,违约责任,调解与仲裁,其他条款等。 5.3 合格分包商的年度审核 5.3.1 管理部门组织有关人员对合同期在一年以上分包商进行年度审核,将审核内容记录在供方评审表中,审核内容可包括: 5
34、.3.1.1 过去一年的业绩。 5.3.1.2 过去一年的质量管理状况。 5.3.1.3 对分包商的检查记录及数据资料。 5.3.2 凡在年审中确定没有达到合同要求的分包商,经相应权限人批准以下列方式处理。 5.3.2.1 取消其分包商资格。 5.3.2.2 要求限期作出整改,对未能在限期内改进的,终止承包合同,取消其合格分包商资格。 5.4 管理部门应建立合格分包商档案,将合格分包商及年审合格分包商汇编填写合格分包商一览表,以便日后选择相关项目时进行参考。 5.5 对取消合格资格的分包商,由管理部门从合格供方一览表予以删除。 5.6 当合约有规定时,客户或其代表到公司或分包商处进行产品(或服
35、务)验证时,由管理部门进行支配,并不作为有效管理分包商的依据。 5.7 记录保存 5.7.1 各管理部门保持合格供方一览表最新状况。 5.7.2 供方评审表由各管理部门保存至合格资格取消后一年。 6.0 相关文件 选购管理程序 7.0 记录表单 7.1 合格供方一览表 gc-p 02-01 b/0 cca2102：2023成本管理体系要求标准官方说明：供方成本限制 cca2102:2023成本管理体系要求标准官方说明:供方成本限制 7.6供方成本限制 标准条文 组织应制定选择、评价和重新评价供方的准则,对供方进行选择和评价,并识别和确定所选择和评价的供方的必要性,以限制供方持续的成本保证实力和
36、所供应产品的成本的合理性。 组织应确保: a)供方的成本保证实力能够持续满意组织的要求; b)评价供方所供应产品的成本和价格构成的合理性; c)不接受供方不合理成本的转嫁; d)供方的行为和所供应的产品不影响组织的成本动量。 选择和评价供方的记录应予保持(见4.3.4)。 注:对供方的评价按国际惯例通常采纳其次方(组织)或托付第三方(权威机构)到供方现场审核的方式实施。 目的和意图 组织的成本大部分是由供方传递过来的。因此,限制供方成本是组织成本限制的重要内容。本要素条款给出了供方成本限制的要求。 理解要点 供方(cca2101:2023标准第2.4.4条)是指供应产品的组织或个人。 成本具有
37、传递性,组织在接受供方供应产品的同时,也接受了供方为产品实现所付出的成本,也就是说,供方以产品价格的形式将成本传递给了组织,组织的成本中包含了供方的成本,并干脆受供方供应产品的成本水平的影响。因此,组织应对供方成本进行限制,以保证成本战略方针和目标的实现。 限制供方成本的前提就是要选择和评价供方,组织应依据自身的实际须要选择和评价供方,一般须要评价供方产品的符合性(供方产品是否符合组织的要求)、供方的成本保证实力(包括成本限制、降低和保持等成本管理实力;成本意识和成本理念;成本资料和销售价格;成本优势、差异化、市场集聚和标杆瞄准等战略)、供方的质量保证实力(包括产品实现过程、交货期和交付后的服
38、务等)和认为重要的其他方面(如供方的履约实力、财务状况和顾客满足等)。组织应依据这些评价的内容制定和实施选择、评价、重新评价和认定供方的准则,对供方进行选择和评价,识别和确定所选择和评价的供方的必要性,并确保供方的选择和评价活动在受控的状态下进行,以限制供方持续的成本保证实力和所供应产品的成本的合理性。 对供方进行选择和评价后,组织应认定符合选择、评价、重新评价和认定供方的准则要求的供方为合格供方,形成合格供方名单,并在合格供方名单中实施选购。 选择、评价、重新评价和认定供方的准则的内容一般包括选择供方的原则(如选购半径、选购环节、规模、所在区域等);选择和评价供方的频次和时机;供方信息调查的
39、方式(如现场调查、反馈调查表、同行信息、供应证明材料等);评价的内容(如成本水平、成本管理现状、质量管理现状、产品符合要求的程度、供应产品价格构成、技术水平、市场占有率、人员实力、成本意识和理念等);评价方式(指组织对供方的评价程序和方式,如其次方审核、现场验证等);接受为合格供方的条件(可以按组织的要求分等级接受);重新评价的时机、内容、方式和接受条件等。 对现有供方仍需定期(或不定期)重新评价其持续的成本保证实力。当已被认定的合格供方在供应产品或服务中出现成本或价格问题时(如成本领件),组织应有相应措施以保证供方供应产品的成本不影响组织的成本水平,这些措施包括与供方沟通、限制或停止供方供货
40、等。 组织对供方成本的限制应确保: a)供方的成本保证实力能够持续满意组织的要求; b)评价供方所供应产品的成本和价格构成的合理性; c)不接受供方不合理成本的转嫁; d)供方的行为和所供应的产品不影响组织的成本动量。 市场竞争不是组织对组织的竞争,而是供应链对供应链的竞争,也就是企业整个联盟之间的竞争。供应链中的全部组织都是战略合作伙伴关系,也是供应链系统不行分割的一部分。在限制成本方面必需营造整个供应链系统实行全面成本管理的氛围,组织肯定要引导、要求和帮助供方正确地限制和降低成本,绝不能只为了限制和降低自己的成本,而逼着供方一味地降低产品价格。 选择和评价供方的记录应予保持(见4.3.4)。 对供方的评价按国际惯例通常采纳其次方(组织)或托付第三方(权威机构)到供方现场审核的方式实施。 与其他要素条款间的相互关系 供方成本限制为以下要素条款的实施供应必要的输入: 4.4.2职责和权限; 4.4.3责任成本; 4.5.2人力资源; 4.6成本管理体系策划; 4.7.2运行要求; 4.7.3信息和沟通; 5.2成本战略方针; 5.3成本战略实现规划; 6.2产品成本设计; 6.3.2成本目标; 6.3.3成本安排; 6.4成本动量标准; 7.2流程和作业限制; 7.2.2流程和作业标准; 7.3资源预算限制; 7.4成本放行限制; 7.5成本风险限制; 7.6供方成本限制;