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1、2023年风险评价管理制度篇 书目 平安生产风险评价管理制度 为实现公司的平安生产,实现管理关口前移、重心下移,做到事前预防,达到消退削减危害、限制预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。 一 评价目的 识别生产中的全部常规和特别规活动存在的危害,以及全部生产现场运用设备设施和作业环境中存在的危害,采纳科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避开人身损害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 二 评价范围 (一)项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (二)常规和异样活动; (三)事故及潜在的紧急状况; (四)全部进入作业场所的人员活动; (五)原材料、产品的运输和
2、运用过程; (六)作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品; (七)人为因素,包括违反平安操作规程和平安生产规章制度; (八)丢弃、废弃、拆除与处置; (九)气候、地震及其他自然灾难等。 三 评价方法 (一)工作危害分析法、平安检查表分析法 1.工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定限制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 2.平安检查表分析法:平安检查表分析法是一种阅历的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及
3、事故隐患,查出各层次的担心全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成依次编制成表,以便进行检查或评审。平安检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 四 评价时机 常规活动每年一次,特别规活动起先之前. 五 评价准则 采纳风险度r=可能性l后果严峻性s 的评价法,详细评价准则规定为: 事故发生的可能性l推断准则 等级 标准 5 在现场没有实行防范、监测、爱护、限制措施,或危害的发生不能被发觉(没有监测系统),或在正常状况下常常发生此类事故或事务。 4 危害的发生不简单被发觉,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有限制措施,但未有效执行或限制措施
4、不当,或危害常发生或在预期状况下发生。 3 没有爱护措施(如没有爱护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生简单被发觉(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事务,或在异样状况下类似事故或事务。 2 危害一旦发生能刚好发觉,并定期进行监测,或现场有防范限制措施,并能有效执行,或过去间或发生事故或事务。 1 有充分、有效的防范、限制、监测、爱护措施,或员工平安卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不行能发生事故或事务。 事务后果严峻性s判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装
5、置(2套)或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丢失劳动实力 25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丢失、慢性病 10 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合公司的平安操作程序、规定 稍微受伤、间歇不舒适 50 装置(2套)或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丢失劳动实力 10 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级厂或行业的平安方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丢失、慢性病 1 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合厂的平安操作程序、规定 稍微受伤、间歇不
6、舒适 320 极其危急,不行能接着作业 160320 高度危急,要马上整改 70160 显著危急,须要整改 2070 一般危急,须要留意 100 造成区域性管道燃气用户停气、脱压或超压在1000户以上的事故 重大环境污染 2 4 造成人员重伤 50 公司形象受到重大负面影响 3 3 造成轻伤 20 管道故障或泄漏造成50户(约一幢楼)管道用户停气 造成环境污染 4 2 造成人员稍微伤 1 造成稍微环境污染 5 1 无人员伤亡 r50 三级 50r10 四级 r320极其危急,不能接着作业5 160320高度危急,要马上整改 4 70160显著危急,须要整改3 2070一般危急,须要留意2 ;3
7、20极其危急，不行能接着作业160320高度危急，要马上整改70160显著危急,须要整改2070一般危急，须要留意;50 部分装置(;2套)或设备停工 大规模、 本公司外 重大国际、国内影响 4 潜在违反法规和标准 丢失劳动实力 ;25 2套装置停工、或设备停工 本公司内严峻污染 行业内、集团本公司内 3 不符合本公司的平安方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丢失、慢性病 ;10 1套装置停工或设备 本公司范围内中等污染 地区影响 2 不符合本公司的平安操作程序、规定 稍微受伤、间歇不舒适 10 受影响不大，几乎不停工 装置范围污染 本公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没
8、有污染 形象没有受损 3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3来制定 表3 风险等级判定准则及控制措施 风险度r 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 2025 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 912 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理 48 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 （4）风险等级的确定 1）在进行风险评价时，应
9、从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： 火灾和爆炸； 冲击和撞击； 中毒、窒息和触电； 有毒有害物料、气体的泄漏； 其他化学、物理性危害因素； 人机工程因素； 设备的腐蚀、缺陷； 对环境的可能影响等。 2）在确定重大风险时，应考虑： 有关法规、标准的要求； 风险发生的可能性和后果的严重性； 企业的声誉和社会关注程度等。 3）按风险度r=可能性l严重性s，计算出风险值。 风险值r8的确定为一级风险； 风险值r在912的确定为二级风险； 风险值r在1516的确定为三级风险； 风险值r在2025的确定为重大风险。 3.7危害的分级管理 （1）危害管理分为二级： 对判定
10、为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理； 对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报公司安全办备案，安全办负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，形成本公司重大风险及控制措施清单，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司重大风险及控制措施清单反馈到各单位。 （2）对确定为重大风险的应制定重大风险及控制措施清单。 重大风险及控制措施清单 序号 危害 潜在事件及后果 风险等级 部门、装置、工艺、设备 改进措施 操作、技术人力资源需求限制 评估 负责人 备注 1 2 （3）对确定为重大隐患的项目的风险，本公司应制定隐患治
11、理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。 本公司对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。 3.8风险的控制 （1）本公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。 本公司在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规
12、程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。 （2）控制措施的选择应包括： 1）工程技术措施，实现本质安全； 2）管理措施，规范安全管理； 3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； 4）个体防护措施，减少职业危害。 3.9风险信息更新 本公司应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。 （1）识别、评价的时机 1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。 2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目
13、、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。 3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作变化或工艺改变； 3）新建、改建、扩建、技改项目； 4）有对事故、事件或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 （2）危害（风险）的更新按以下原则进行： 1）各部门将更新的工作危害分析（jha）记录表和安全
14、检查（scl）分析记录表交所在部门领导审核后，交本公司安全办。安全办负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。 2）安全办、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。 安全危害因素识别与风险评价管理制度 1、目的： 为明确公司施工范围内安全危险因素的识别、控制内容和要求，提出安全危险因素的评价方法，确保安全重要危险因素有效的识别和评价，以达到安全第一，预防环境污染，保护人身健康的目的，特制定本管理制度。 2、范围： 本制度适用于本公司锅炉安装改造和压力管道安装项目工程施工（以下简称项目工程施工）范围内的安全危险因素的识别、评价和重要危险因素的控制管理。 3、安全危
15、险因素识别与控制的内容 项目工程施工过程中可能对安全造成影响的各种安全危险因素； 物资、设备的采购、接受、验收、保管和发放过程中，可能对安全造成影响的各种安全危险因素； 施工、生活暂设和物资的存放及使用过程中，可能对安全造成影响的各种安全危险因素； 项目工程施工范围内可能对安全造成影响的各种相关方的安全危险因素； 4、安全危险因素识别与控制的类型 本公司在项目工程施工过程中，对以下类型的安全危险因素实施识别与控制： 有毒有害物质； 火灾、爆炸； 电击、触电及电弧辐射烧伤； 物体和人员的高处坠落； 吊装设备或吊装物的跌落损坏； 脚手架或构筑物的跨塌； 高温、高压等异常环境； 粉尘及烟尘； 塌方；
16、 交通事故； 射线及辐射； 噪声； 固体废弃物； 化学危险物品； 废气（汽）和废液排放； 油品泄漏及渗透； 机械伤害； 能源消耗； 其它安全危险因素。 5、安全危险因素的识别与控制管理 （1）识别安全危险因素的时间 首次实施安全管理体系时； 安全目标或指标变更或修改时； 安全计划书或安全管理方案制订或修改时； 现行安全法律法规或其它安全要求发生变化时； 施工作业的内容或施工作业的环境发生变化时； 相关方的安全管理条件或管理要求发生变化时； 安全管理体系审核后，需重新进行安全危险因素识别时。 （2）识别安全危险因素应遵循的原则 1）对安全危险因素进行以下三种时态下的识别： 过去曾经发生过，而且对
17、当前的安全管理仍存在影响的识别； 目前正在对安全管理产生影响的识别； 到目前尚未发生过，但可预料到将来可能发生，并对安全管理会产生影响的识别。 2）对安全危险因素进行以下三种状态的识别： 正常施工状态下可预期发生的情况的识别； 非正常施工状态下可预期发生的情况的识别； 人为过失或自然灾害状态下施工不可预期发生的情况的识别。 6、安全危险因素的识别与风险评价 （1）施工活动分析和安全危险因素调查 本公司安全危险因素的识别工作，由施工经理负责组织质量安全科和技术科，根据施工作业实际情况，结合以往的施工经验，采用工作危害分析法，进行项目工程施工作业活动分析和安全危险因素调查、收集和记录，填写安全工作
18、危害分析记录表； （2）安全危险因素的风险评价 1）将某项目工程的全过程存在的危害按工序逐一列出，对危害发生的严重性和可能性作出评估，并计算其风险值，然后，根据风险值提出控制风险的方法，最后列出经过风险控制后的剩余危险。 rls 式中：r：风险值； l：事故发生的可能性； s：发生事故后的严重性。 危险源辨识、风险评价和环境因素控制管理制度 1 目的 为辩识、评价唐山市西北片区bt建设项目在施工活动中存在的职业健康安全危害，评价其危险程度，实现对职业健康安全、环境因素的全面管理和有效控制，制定本制度。 2 范围 本制度适用于唐山市西北片区bt建设项目所有施工活动中的危害辩识、风险评价和环境因素
19、控制。 3 规范性引用文件 环境管理体系 规范及使用指南gb/t240012004 职业健康安全管理体系 规范gb/t280012001 4 职责 4.1工程项目管理部负责工程项目管理合同范围内危险源辩识、风险评价和环境因素控制的组织、管理工作。 4.2 工程项目管理督查部为工程项目管理部的职能管理部门，负责工程项目管理部危险源辩识、风险评价和环境因素控制工作。对各bt承包商危险源辩识、风险评价和环境因素控制工作进行监督，负责对其危害辩识、风险评价的结果进行分析、评价。 4.3 各bt承包商执行工程项目管理部发布的危害辩识与风险评价实施计划，负责本单位作业范围内的危害辩识、风险评价和环境因素控
20、制工作。 5 内容及要求 5.1 工程项目管理部结合项目生产活动的具体情况，组建危害辩识、风险评价和环境因素控制评价小组，组织制定危害辩识与风险评价实施计划。 5.2 各bt承包商按危害辩识与风险评价实施计划的要求，对本年度所有作业活动，所有进入作业现场人员的活动，以及机械设备进行危险源辩识、环境因素和风险评价。 5.3 危害辩识、风险评价的重点： a) 工作场地特点：如高空、井下、洞口、容器内、带电作业、交叉作业，作业场地狭小，安全装备无法使用等可能给作业带来危险的因素。 b) 工作环境的情况：如高温、高压、易燃、易爆、辐射、有毒有害气体、粉尘、缺氧等可能给工作人员的身体健康和人身安全造成的
21、危害。 c) 工作中使用的机械、设备、工具、材料等给作业人员带来的危害或设备异常。 d) 操作程序以及工艺流程的颠倒、操作方法的错误等可能给作业人员带来的危害或设备异常。 e) 作业人员的身体条件与所从事工作的身体要求不适应，或者作业人员的自身素质(技术素质、熟练程度、安全意识)的局限给作业人员带来的隐患。 f) 管理上包括制度不健全、措施不完善给作业人员或机械设备带来的危害。 g) 其他可能给作业人员带来危害或容易造成设备异常的不安全因素。 5.4 各bt承包商按照本企业职业健康安全和环境管理体系文件要求，对本单位作业进行危险源辩识及环境因素和风险评价，填写附录a危险源辨识与危险评价表附录b
22、重要危险源清单、附录c环境因素辨识评价表、附录d 重要环境环境因素清单。 5.5 bt承包商将重大危险源及重要环境因素的辨识及风险评价的结果汇总，报项目监理部、工程项目管理部进行审核。 5.6 项目监理部、工程项目管理部对bt承包商上报的危害辩识与风险评价结果进行汇总分析，审核评价结果，确定重大危险源及重要环境因素。 5.7 各bt承包商根据评价结果，对重大危险源及重要环境因素制订应对措施及应急响应预案，报项目监理部、工程项目管理督查部进行审核、备案。 5.8 bt承包商依据发布的风险评价结果对本单位标段范围内的作业进行管理。 5.9 工程项目管理部、项目监理部负责监督检查危害辩识与风险评价实施计划的执行情况。 5.10 工程项目管理部、项目监理部每年按相关程序，依据当年的施工项目内外条件，每年进行一次危害辩识、风险评价工作，以有效指导危险因素控制。 5.11 bt承包商每项工作开工前，均应针对该项工程特点，依据当时的内、外条件，进行危害辩识、风险评价工作，以验证风险控制计划的符合性，指导有效的风险控制。 5.12 工程项目管理部及bt承包商应建立并维持职业健康安全危害辩识、风险评价和危险控制活动的记录，并随时保持记录的更新。