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1、2023年专业安全管理制度4篇 书目 第1篇s矿开掘专业平安风险分级管控管理制度 第2篇专业平安检查管理制度 第3篇开掘专业平安风险分级管控管理制度 第4篇机电专业平安生产网格化管理制度 s矿开掘专业平安风险分级管控管理制度 第一章总则 为落实“平安第一、预防为主、综合治理”平安生产方针,全面推行平安风险分级评估,提升平安风险管控水平,保障平安生产,制定本制度。 本制度所指的项目部开掘专业平安风险分级管控管理制度,是指公司内部为保障平安生产自主组织开展的,对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危急、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理限制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构
2、担当的各类平安评价活动。 本制度适用于项目部各单位。 其次章开掘专业平安风险分级管控 管理制度工作责任体系 一、成立开掘专业平安风险分级管控管理制度领导小组 组 长:张鹏 成 员:任东海 李学兵 王赵荣 牛朝增 李海 左强 张聚山等。 领导组下设办公室,办公室设在项目部技术科,为我项目部开掘专业平安风险分级管控管理制度工作的管理部门,详细负责开掘专业平安风险分级管控管理制度的详细工作。 二、责任分工 1、项目经理全面负责开掘专业平安风险分级评估、管控工作的组织、协调。根据分级管理、分级负责的原则,建立健全平安风险管控组织机构,明确各级评估责任,组织制定本单位开掘专业平安风险分级管控管理制度实施
3、方法或细则,明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。负责组织实施重大平安风险管控措施。 2、质量经理对开掘范围内的平安风险管控工作负责,详细组织实施分管范围内的平安风险辨识、评估分级、限制管理、公告警示等工作。 3、技术经理负责实施专业范围内的系统平安风险评估管理。 4、技术科长为开掘专业平安风险评估管理工作的牵头和管理人,负责组织制订平定窑项目部开掘专业平安风险分级管控管理制度制度和考核标准,定期协调组织相关业务职能部门对开掘平安风险管控工作进行监督检查和考核。 5、班组负责实施重点工序平安风险评估管理。 6、岗位人员负责实施本岗位的平安风险评估管理。 第三章开掘专业平安风险辨识范
4、围及要求 一、年度平安风险辨识 每年底项目经理组织各开掘主管负责人和相关业务科室进行年度平安风险辨识,重点对掘进工作面顶板、爆破等系统等简单导致群死群伤事故的危急因素开展平安风险辨识;刚好编制年度平安风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大平安风险清单,并制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一年度平安生产工作重点,并指导和完善下一年度生产安排、灾难预防和处理安排、应急救援预案 二、专项平安风险辨识 (一)新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识: 1.专项辨识由技术经理组织有关业务科室进行; 2.重点辨识地质条件和重大灾难因素等方面存在的平安风险; 3.补充完善重
5、大平安风险清单并制定相应管控措施; 4.辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 (二)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大改变时,开展1次专项辨识: 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行; 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施 设备运行等方面存在的平安风险; 3.补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施; 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 (三)高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开展1次专项辨识: 1.开掘专业专项
6、辨识由质量经理组织有关业务科室、班组进行; 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险; 3.补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施; 4.辨识评估结果作为编制平安技术措施依据; (四)项目部发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨识; 1.专项辨识由项目经理组织分管负责人和业务科室进行; 2.识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区; 3.补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施; 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、 操作规程、平安技术措施等技术文件。 三、其他要求 进行辨识时要
7、实行有效措施,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险,做到系统、全面、无遗漏,并持续更新完善。 第四章开掘专业平安风险辨识方法 常用的平安风险评估方法有作业条件危急性评价法、风险矩阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等,因各种评估方法均有局限性,本次采纳阅历推断法,对辨识出的平安风险进行逐项评估和定级,根据管控的难易程度共分为四级,从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,对应是一级、二级、三级、四级风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。 一级:易导致重大伤亡事故和整改难度极大,须要煤焦集团解决的,由集团公司平安副总
8、经理负责支配治理、督办和验收。 二级:危害和整改难度大,技术上、资金上,区队解决不了的,须要矿解决的,由矿长负责支配治理、督办和验收。 三级:危害和整改难度较大,技术上、资金上,班组解决不了的,须要区队、科室自身解决的,由区科长负责支配治理、督办和验收。 四级:须要班组、岗位解决的,由班长、职工负责支配治理、督办和验收。 第五章开掘专业平安风险辨识、评估、管控 工作流程 一、首先,建立以项目经理全面负责,分管开掘负责人详细负责开掘专业平安风险分级管控管理制度工作,技术经理为开掘专业风险分级管控管理部门的责任人。 二、每次辨识评估前,由项目经理组织,成立以项目经理为首的风险辨识、评估小组,明确评
9、估小组成员职责。 三、分析矿井地质概况、矿山开采现状、矿井平安管理现状,分析可能导致群死群伤事故的危急因素,专项辨识评估则分析相应专项内容,找出危急因素,开展平安风险辨识,建立平安风险清单。编制矿井风险管理手册。 四、根据风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门,制定相应的管控措施并由项目经理组织实施,制定详细工作方案,落实人员、技术、资金。 五、将重大平安风险、管控责任人、主要管控措施在井口进行公示。 六、将年度和专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施纳入入井人员和地面关键岗位人员的平安培训内容,进行培训。 七、检查风险和影响评估的全面性、精确性,评估限制措施
10、的有效性,分管负责人每月组织对分管范围内月度平安风险管控重点实施状况进行一次检查分析,检查管控措施落实状况,改进完善管控措施。 八、项目部经理层跟班带班要跟踪重大平安风险管控措施的落实状况,发觉问题刚好整改。 九、年底,将辨识评估结果应用于确定下一年度平安生产工作重点,并指导和完善下一年度生产安排、灾难预防和处理安排、应急救援预案。 十、将辨识评估结果作为日常规程措施的编制依据。 危急源辨识 ( 考虑人机环管因素;三种状态刚好态; 可能导致的事故类型) 开 始 风险评价 (风险后果描述、划分风险等级) 制定危急源管理标准及管理措施 (针对管理对象,制定相应管理标准和措施 ) 审核、跟进 (检查
11、风险和影响评估的全面性、精确性,评估限制措施的有效性) 矿井风险管理手册 管理标准与管理措施 准 备 组建小组、确定范围、辨识方法培训 管理对象提炼 (根据风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门) 培训、执行员工学习驾驭程序要求并执行 风险评估是否全面、精确 限制措施 是否有效 否 否 否 进入下 一阶段 第六章开掘专业平安风险分级管控管理制度工作保障制度 从技术保障、装备保障、管理保障、组织保障、制度保障、文化保障、资金保障等方面建立并保持程序,以保障项目部平安风险预控体系能够得到有效的实施和运行。 一、技术保障 技术经理作为平安风险技术管理工作第一责任人,对项目部平安风险管控工
12、作负技术责任。强化职能部室的平安职能,按规定配备技术管理人员,切实强化落实企业负责人平安生产技术管理负责制,强化企业技术负责人技术决策和指挥权。严格落实平安风险平安教化培训。主动驾驭、学习、优先采纳国际、国内先进平安技术标准、方法、工艺、设备、设施;依据公司实际状况制定专项平安技术方案等。 二、装备保障 机电经理作为设备设施管理的第一责任人,对公司平安风险管控工作负装备责任。强化职能部室(队组)的平安职能,按规定配备技术管理人员,切实强化落实企业负责人装备管理负责制, 三、管理保障 平安经理负责探讨机构职能和各级平安管理体系及考核制度和程序建设,依据项目部实际科学划分职责,保障各项制度的落实。
13、 四、组织保障 项目部平安风险预控管理的最终责任由第一责任人担当,负责建立健全平安风险预控管理组织机构,以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作,组织机构应: (1)职责明确、分工合理,负责风险管理全过程; (2)由不同层次的有代表性的人员组成。 公司管理层应为实施、限制和改进平安风险预控管理体系供应必要的资源(资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源)。 五、制度保障 1、开掘专业建立开掘专业平安风险分级管控管理制度相关制度,并确保:各项规章制度贯彻到全体员工,并负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。 第七章开掘主专业平安生产风险告知制度 为加强项目部平安管理工作,爱护职工在
14、生产过程中的平安与健康,预防伤亡事故和职业危害,促进平安生产的发展,贯彻执行“平安第一、预防为主、 综合治理”的方针,坚持“管生产必需管平安”的原则及“谁主管谁负责”的平安生产责任制,坚持从严治理,做到严明职责、严密制度、肃穆 纪律、严格考核。依据劳务合同法 第八条规定:“用人单位招用劳动者时,应当照实告知劳动者工作内容、工作 条件、工作地点、职业危害、平安生产状况、劳动酬劳,以及劳动者要求了解的其他状况;结合对平安危急源的辨识,制定平安风险告知制度。 一、平安教化平安风险告知 责任人:平安管理负责人、平安员; 对象:新进场职工和工人; 内容:项目涉及的危急源的内容、避险方法和应急预案; 方式
15、:集中教化。 二、专项技术平安风险告知 责任人:技术负责人,现场主管; 对象:技术员、班组长,现场作业人员; 内容:项目涉及的危急源的内容、避险方法,防范措施; 方式:集中交底。 三、班前教化平安风险告知 责任人:现场技术员、班组长; 对象:现场作业工人; 内容:工序危急源的内容、避险方法,防范措施; 方式:施工现场教化。 四、平安巡查平安风险告知 责任人:平安领导小组、平安员; 对象:施工现场人员、电工等; 内容:项目涉及的危急源的内容、避险方法和防范措施; 方式:现场告知、书面告知。 五、现场标识平安风险告知 责任人:平安员 对象:施工现场人员、电工等; 内容:项目涉及的危急源的内容、避险
16、方法和防范措施; 方式:现场告知、书面告知。 将有害作业场所的辨识评估结果及管控措施制成特地的告知牌,悬挂于存在有害作业场所的显耀位置。将此岗位存在的有害物质的性质,对人体的危害,防护等要求进行教化告知形式告示现场场作业人员。 第八章开掘专业平安风险分析会议制度 为刚好解决平安风险辨识过程中存在的生产问题,全面实行党的平安生产方针、政策法规、指令,结合项目部实际,制定本制度。 一、参会人员 项目经理、平安经理、技术经理、机电经理、平安科长、技术科长、质量科长、各班组的负责人及接到参与会议通知的人员。 二、会议内容 会议每月组织召开,技术科长负责通知参会人员并做会议记录。由项目经理主持,会议内容
17、: 1、学习贯彻上级单位有关平安生产方针、政策、规定、指示。 2、听取有关部门落实平安风险分级开展状况,制定完善平安技术措施等工作。 3、落实当前平安风险分级工作存在的问题、不足,提出解决问题的措施方法,并落实到有关部门的责任人。 4、支配布置下一阶段的平安工作,制定隐患整改措施,协调解决工作中出现的问题。 5、对发生的事故进行事故分析,探讨事故的缘由、分析存在的不足,吸取教训,制定防范措施,完善平安风险分级辨识,防止同类事故发生。 三、要求 1、会议打算。会议召集部门应仔细做好会议打算工作,提前一天通知开会人员,说明会议地点、时间、主持人、内容等状况;参与会议人员要仔细做好会议打算工作,带好
18、记录用具,在上述各种例会上讲话的人员,都要仔细打算书面材料。 2、会议考核。参会人员必需严格遵守会议纪律,不准窃窃私语,不准无故来回走动。凡无故不参与会议者,1次扣罚责任人200元;凡迟到、早退、会中离开会场者,1次扣罚责任人100元;凡应本人参与未经请假,支配他人参与的1次扣罚本人100元;参会人员应关闭手机或调成振动,否则1人次扣罚责任人50元。 3、会议签到。会议召集部门要建立签到制度,并由会议组织部门落实到会状况,提出考核看法,经签字确认后,组织部门落实。 第九章开掘专业平安风险培训学习制度 依据国家、省、市关于构建开掘专业平安风险分级管控管理制度和隐患排查治理双重预防机制工作方案的通
19、知文件精神,结合公司的详细状况制定以下会议学习制度: 一、各专业制定平安生产培训教化学习考核安排,组织本专业相关从业人员主动参与平安风险培训学习。 二、每年组织1次以上平安教化培训、业务学习,刚好传达上级有关平安风险分级相关工作精神,落实平安风险分级开展状况,增加从业人员平安风险理念。 三、平安培训和教化学习的主要内容: 1、国家平安风险分级相关法律、法规、方针、政策、标准; 2、公司概况、行业特点、操作规程,平安责任制,岗位责任制、应急预案及各种管理制度; 3、平安风险管控体系; 4、公司危急源的特性及其平安留意事项,典型事故案例分析; 5、预防事故的一般学问以及发生事故的应急救援学问。 第
20、十章检查考核 一、项目经理每月组织对重大平安风险管控措施的落实状况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项平安风险辨识评估结果,布置月度平安风险管控重点,明确责任分工。 二、各单位应建立平安风险评估考核奖惩机制,对各级平安风险评估执行状况进行动态检查督导,定期检查考核。平安科长作为检查考核的主管部门,发觉平安风险管控措施执行不到位的按违章处理,月底在平安绩效考核中予以兑现。 三、平安风险辨识评估过程中,发觉工作不仔细,弄虚作假,管控措施制定不到位的,由安检科视情节严峻性赐予100-1000元罚款,导致严峻后果的,赐予记过处分直至开除、追究法律责任。
21、 第十一章附则 一、本规定自2023年1月1日起实施。 二、本规定说明权属陕西亿安平定窑项目部。 机电专业平安生产网格化管理制度 为进一步落实平安生产责任制，做到定人、定岗、定责，确保平安监管工作无遗漏、全覆盖，达到平安隐患排查工作横到边、纵究竟和平安隐患排查治理责任明确、落实到位的要求，构建责任到人、职能到位、全面覆盖的网格化管理机制，确保我矿机电提运系统平安长效运行，特制定本制度。 一、监管责任制度 1、网格化管理责任人和干脆监管责任人按规定对划分的监管区域进行机电平安检查，对查出的各类平安隐患刚好进行梳理并下发整改指令，明确单位、人员、整改时限、跟踪督促落实进行闭合式管理，须要由上级有关
22、部门协调的，刚好向上级平安生产网格化管理办公室报告。 2、网格化平安管理责任人每旬组织召开一次机电专业平安生产网格化专题会议，通报工作开展状况，查找问题和不足，协调解决发觉的隐患，并记入旬报表及管理台帐。 3、网格化管理领导小组刚好总结每旬、月度网格化工作开展状况，根据煤矿xx文要求，填报表并上报到矿平安科。 二、定期检查制度 1、网格化平安管理责任人和干脆监管责任人要定期对网格内监管范围平安生产状况进行机电平安检查。 2、平安检查要集中解决井下现场机电提运系统运行中存在的难点问题，消退各类平安隐患，并督促网格内监管对象落实平安管理详细措施。 3、每次机电平安检查要根据闭循环的原则，做到有方案
23、、有标准、有记录、发觉问题有整改落实指令及整改结果，形成书面记录，存入平安生产管理台帐。 三、网格化信息收集、办理、上报制度 1、上级组织的各类检查、自行组织的旬查及月度平安隐患排查中发觉的问题以及各监管责任人、被监管单位汇报的问题作为网格化信息来源，要刚好进行收集并整理建帐。 2、将各种形式反馈来的隐患信息，向责任单位下达整改指令，明确责任人、时限等进行整改，整改合格后，支配相关人员进行复查验收，验收合格后存档备案。 3、将发觉的问题、处理状况结果每旬组织会议通报一次，并录入平安生产管理台帐及旬报表，经分管领导签字后报送至矿平安科。 设备动力科 专业平安检查管理制度 第一章 总 则 第一条
24、为了规范专业平安检查,充分发挥专业领导和技术人员的专业特进步行隐患排查与治理,弥补综合检查专业力气不足的缺陷,建立平安隐患排查治理长效机制,特制定本制度。 其次条 本制度适用于公司专业平安检查和隐患治理。 第三条 术语与定义。 专业(专项)平安检查:指针对电气、煤气、起重、锅炉、压力容器、车辆运输、气体介质、放射源、高温液体、易燃易爆品生产储存等生产管理环节组织开展的专业(专项)平安检查,该检查主要针对事故易发的薄弱环节或管理难度较大的专业,更突出专业管理制度的落实。 第四条 引用文件 山东省人民政府令第260号 山东省生产经营单位平安生产主体责任规定 其次章 职责及分工 第五条 平安环保部:
25、负责职业健康、危化品、平安环保设施专业检查,对各单位综合平安检查、专业平安检查和各级管理人员重大危急源检查状况进行检查。并督促二级单位刚好对平安隐患进行治理。 第六条 装备工程部:负责公司设备设施(含特种设备、平安设施)、动力介质、构建筑物等专业平安检查,组织制订专业平安检查表,并督促二级单位刚好对设备隐患进行治理。 第七条 技术质量部:负责公司生产工艺专业平安检查。 第八条 监察部:负责公司消防、厂内交通专业平安检查。 第九条 各单位:负责组织本单位专业平安检查。 第三章 内容和要求 第十条 各单位应编制专业检查工作方案,明确专业检查的目的、范围、方法和要求等,根据方案开展专业性检查。 第十
26、一条 专业检查的范围应包括全部生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和作业活动。 第十二条 专业平安检查均应编制相应的平安检查表,平安检查表包括检查时间、检查项目或内容、检查标准或依据、检查方法、检查结果等内容。 第十三条 专业检查 (一)专业检查分为公司级和厂级平安检查。 (二)公司级专业检查由各专业职能部室负责人组织相关专业人员检查,厂部级专业检查由本厂部负责人组织相关专业人员检查。 (三)检查内容: 1.公司级专业检查: (1)平安环保部:负责职业健康、危化品、平安环保设施专业检查;对各单位综合平安检查、专业平安检查和各级管理人员重大危急源检查状况进行检查。 (2)装备工程部:负责特种
27、设备、机械设备、电气装置、平安装置、动力介质、监测仪器、储罐区、建筑物等检查。 (3)监察部:负责消防设施、防火防爆、仓库检查、厂内交通车辆。 (4)技术质量部:负责生产工艺检查。 2.厂部级专业检查: 由各生产厂部厂部长根据专业分工组织本单位平安环保科、机动科、生产技术科、办公室等专业科室进行职业健康、危化品、特种设备、机械设备、电气装置、平安装置、动力介质、监测仪器、罐区、仓库、构建筑物、消防设施、防火防爆、生产工艺、易然易爆场所、重大危急源等专业检查。 (四)检查要求: 公司级专业平安检查:各单位要仔细编制专业平安检查方案,科学组织检查,并对检查结果进行跟踪复查,确保隐患得到切实有效的解
28、决和处理。 厂级专业平安检查: (1)各单位厂部长: 根据职责分工每周按期同一线员工一起进行专业检查,并在重大危急源点检记录上将自己检查发觉的问题、危急源点当前的实际运行状况,须在点检记录本上具体填写清晰,对发觉的问题,安环部牵头组织相关人员制定解决方案或措施并限期完成,此项将作为考评厂部长的重要依据。 (2)车间主任和专业技术人员: 每三天要和岗位员工对本车间内的危急源和重大危急源进行具体检查,同时车间主任和专业技术人员必需检查员工的点检记录,并对员工点检查出的隐患进行批示,形成处理看法。 (3)班组长: 每班要对本岗位的危急源和重大危急源进行点检,并将每次点检的时间、危急源所处状态、点检发
29、觉的问题具体记录在点检记录本上,并签字确认,对于发觉的重大隐患要刚好逐级报告给专业技术人员、车间主任和厂部长; (五)检查周期: 1.公司级专业平安检查: 各专业职能部室根据职责分工每季度由厂部长组织对本单位负责的全部内容检查一次。 2. 厂级专业平安检查: (1)各单位厂部长依据职责分工每周对重大危急源检查一次;每月至少参与一次本单位综合平安检查。 (2)车间主任、专业技术人员对业务范围每三天进行一次检查。 (3)班组长每班对自己本岗位点检一次。 (六)考核方法: (1)厂部长在重大危急源点检记录上记录不全的,考核500元;未按期对重大危急源进行检查的,考核1000元;危急源由于厂部长失职引
30、发意外和事故的,追究相关厂部长责任。 (2)车间主任和专业技术人员未按时对员工点检记录进行批示、处理的,考核300元;未按时进行检查的,考核500元;由于车间主任和专业技术人员失职引发意外和事故的,追究相关人员责任。 (3)班组长点检记录不全的,考核200元;未按时点检的,考核300元;发觉重大隐患未刚好逐级上报的,考核500元;由于班组长失职引发意外和事故的,追究相关人员责任。 (4)对检查后没有发觉问题又在点检记录上签字确认的,在规定时间内发生意外和事故的,将由签字本人负责,并考核工资的10%。 第十四条 公司检查时应与被检查单位区域负责人共同检查。区域负责人因故不能参与检查时,指定专人参
31、与。 第十五条 对于检查出的一般事故隐患,隐患单位根据“定负责人、定整改措施、定整改期限”三定原则刚好整改。 第十六条 对检查出的重大事故隐患,由各单位主要负责人组织制定事故隐患治理方案并实施。 第十七条 平安环保部对各单位的专业检查结果和整改落实状况进行跟踪和复查,并依据跟踪和复查结果制定考核看法。 第四章 附 则 第十七条 本制度由平安环保部负责说明,自下发之日起执行。 开掘专业平安风险分级管控管理制度 第一章总则 为落实“平安第一、预防为主、综合治理”平安生产方针，全面推行平安风险分级评估，提升平安风险管控水平，保障平安生产，制定本制度。 本制度所指的项目部开掘专业平安风险分级管控管理制
32、度，是指公司内部为保障平安生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危急、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理限制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构担当的各类平安评价活动。 本制度适用于项目部各单位。 其次章开掘专业平安风险分级管控 管理制度工作责任体系 一、成立开掘专业平安风险分级管控管理制度领导小组 组 长：张鹏 成 员：任东海 李学兵 王赵荣 牛朝增 李海 左强 张聚山等。 领导组下设办公室，办公室设在项目部技术科，为我项目部开掘专业平安风险分级管控管理制度工作的管理部门，详细负责开掘专业平安风险分级管控管理制度的详细工作。 二、责任分工 1、项目经
33、理全面负责开掘专业平安风险分级评估、管控工作的组织、协调。根据分级管理、分级负责的原则，建立健全平安风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位开掘专业平安风险分级管控管理制度实施方法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。负责组织实施重大平安风险管控措施。 2、质量经理对开掘范围内的平安风险管控工作负责，详细组织实施分管范围内的平安风险辨识、评估分级、限制管理、公告警示等工作。 3、技术经理负责实施专业范围内的系统平安风险评估管理。 4、技术科长为开掘专业平安风险评估管理工作的牵头和管理人，负责组织制订平定窑项目部开掘专业平安风险分级管控管理制度制度和考核标准，定期协
34、调组织相关业务职能部门对开掘平安风险管控工作进行监督检查和考核。 5、班组负责实施重点工序平安风险评估管理。 6、岗位人员负责实施本岗位的平安风险评估管理。 第三章开掘专业平安风险辨识范围及要求 一、年度平安风险辨识 每年底项目经理组织各开掘主管负责人和相关业务科室进行年度平安风险辨识，重点对掘进工作面顶板、爆破等系统等简单导致群死群伤事故的危急因素开展平安风险辨识；刚好编制年度平安风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大平安风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度平安生产工作重点，并指导和完善下一年度生产安排、灾难预防和处理安排、应急救援预案 二、专项平安风险辨
35、识 （一）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由技术经理组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条件和重大灾难因素等方面存在的平安风险； 3.补充完善重大平安风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 （二）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大改变时，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施 设备运行等方面存在的平安风险； 3.补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识
36、评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 （三）高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识： 1.开掘专业专项辨识由质量经理组织有关业务科室、班组进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险； 3.补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果作为编制平安技术措施依据； （四）项目部发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由项目经理组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别平安风险辨识结果及管控措施是否
37、存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、 操作规程、平安技术措施等技术文件。 三、其他要求 进行辨识时要实行有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。 第四章开掘专业平安风险辨识方法 常用的平安风险评估方法有作业条件危急性评价法、风险矩阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等，因各种评估方法均有局限性，本次采纳阅历推断法，对辨识出的平安风险进行逐项评估和定级，根据管控的难易程度共分为四级，从高到低划分为
38、重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级、四级风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。 一级：易导致重大伤亡事故和整改难度极大，须要煤焦集团解决的，由集团公司平安副总经理负责支配治理、督办和验收。 二级：危害和整改难度大，技术上、资金上，区队解决不了的，须要矿解决的，由矿长负责支配治理、督办和验收。 三级：危害和整改难度较大，技术上、资金上，班组解决不了的，须要区队、科室自身解决的，由区科长负责支配治理、督办和验收。 四级：须要班组、岗位解决的，由班长、职工负责支配治理、督办和验收。 第五章开掘专业平安风险辨识、评估、管控 工作流程 一、首先，建立以项目经理全面负责，分管开
39、掘负责人详细负责开掘专业平安风险分级管控管理制度工作，技术经理为开掘专业风险分级管控管理部门的责任人。 二、每次辨识评估前，由项目经理组织，成立以项目经理为首的风险辨识、评估小组，明确评估小组成员职责。 三、分析矿井地质概况、矿山开采现状、矿井平安管理现状，分析可能导致群死群伤事故的危急因素，专项辨识评估则分析相应专项内容，找出危急因素，开展平安风险辨识，建立平安风险清单。编制矿井风险管理手册。 四、根据风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门，制定相应的管控措施并由项目经理组织实施，制定详细工作方案，落实人员、技术、资金。 五、将重大平安风险、管控责任人、主要管控措施在井口进行公示
40、。 六、将年度和专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施纳入入井人员和地面关键岗位人员的平安培训内容，进行培训。 七、检查风险和影响评估的全面性、精确性，评估限制措施的有效性，分管负责人每月组织对分管范围内月度平安风险管控重点实施状况进行一次检查分析，检查管控措施落实状况，改进完善管控措施。 八、项目部经理层跟班带班要跟踪重大平安风险管控措施的落实状况，发觉问题刚好整改。 九、年底，将辨识评估结果应用于确定下一年度平安生产工作重点，并指导和完善下一年度生产安排、灾难预防和处理安排、应急救援预案。 十、将辨识评估结果作为日常规程措施的编制依据。 危急源辨识 （ 考虑人机环管因
41、素；三种状态刚好态； 可能导致的事故类型） 开 始 风险评价 （风险后果描述、划分风险等级） 制定危急源管理标准及管理措施 （针对管理对象，制定相应管理标准和措施 ） 审核、跟进 （检查风险和影响评估的全面性、精确性，评估限制措施的有效性） 矿井风险管理手册 管理标准与管理措施 准 备 组建小组、确定范围、辨识方法培训 管理对象提炼 （根据风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门） 培训、执行员工学习驾驭程序要求并执行 风险评估是否全面、精确 限制措施 是否有效 否 否 否 进入下 一阶段 第六章开掘专业平安风险分级管控管理制度工作保障制度 从技术保障、装备保障、管理保障、组织保障、
42、制度保障、文化保障、资金保障等方面建立并保持程序，以保障项目部平安风险预控体系能够得到有效的实施和运行。 一、技术保障 技术经理作为平安风险技术管理工作第一责任人，对项目部平安风险管控工作负技术责任。强化职能部室的平安职能，按规定配备技术管理人员，切实强化落实企业负责人平安生产技术管理负责制，强化企业技术负责人技术决策和指挥权。严格落实平安风险平安教化培训。主动驾驭、学习、优先采纳国际、国内先进平安技术标准、方法、工艺、设备、设施；依据公司实际状况制定专项平安技术方案等。 二、装备保障 机电经理作为设备设施管理的第一责任人，对公司平安风险管控工作负装备责任。强化职能部室（队组）的平安职能，按规
43、定配备技术管理人员，切实强化落实企业负责人装备管理负责制， 三、管理保障 平安经理负责探讨机构职能和各级平安管理体系及考核制度和程序建设，依据项目部实际科学划分职责，保障各项制度的落实。 四、组织保障 项目部平安风险预控管理的最终责任由第一责任人担当，负责建立健全平安风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应： （1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程； （2）由不同层次的有代表性的人员组成。 公司管理层应为实施、限制和改进平安风险预控管理体系供应必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。 五、制度保障 1、开掘专业建立开掘专业平安风险分级管控管理制度相关制度，并确保：各项规章制度贯彻到全体员工，并负责上述