仓库管理制度及流程表1.docx

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1、 仓库管理制度及流程表 二、库房安装适合的监控、报警和消防系统，满意各类拍卖标的的保存条件。 三、库房安全治理 1、库房严禁烟火，在明显处悬挂制止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，应马上修理更换。 2、非库房治理人员进入库房应有库房管-理-员在场，翻开仓库门时，需两名仓库治理人员都在场。全部进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、外套、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管-理-员班前班后应检查各类库房设施，并填写检查记录。 3、库管人员每天上下班前要做到检查，确保财产物资的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。 4、库存信息准时呈报。须对数量、文字、

2、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。 5、库房人员要保守公司隐秘，爱惜公司财产，发觉特别问题准时反应。 6、库管员需要每天进展库房清洁整理工作，整理到达整齐、干净、洁净、卫生、合理摆放的要求。清理垃圾前需认真检查垃圾中是否夹带有用的物品。 7、每天下班后由库管员检查门窗是否关闭，电源是否切断，确保库房安全。 8、库房主管人员调动或离职前，首先必需办理库房内拍品移交手续，要求认真核对点数，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。 四、拍卖标的治理 （一）拍卖标的的入库治理 1、入库核查。 对征集到标的准时入库，库房管-理-员应依据托付拍卖合同，对入库拍卖标

3、的进展核对验收，核查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误前方可签收；库房治理人员如发觉入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与托付合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。 2、填写入库单。 对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记账目，填写入库单，一式两份，由标的移交人和仓库管-理-员各执一份，建立入库标的电子档案表。 3、标的的存放。 入库标的的存放应依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避开标的受损，存放应做到顺进顺出，因地相宜。 （二）拍卖标的的盘存 1、仓库管-理-员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差 异，应马上会同

4、相关部门查明缘由，并准时处理。 2、对库存标的每周进展全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应 马上向业务部门反映，准时处理。 （三）拍卖标的的出库治理 1、临时出库：因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房治理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管-理-员当面清点交接。 2、买受人提货：拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。买受人提货后，拍卖人应当场收回提货凭证。买受人托付他人提货时，代理人应出具买受人的授权托付书及提货凭证。授权托付书应当记明代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留

5、存。提货后，仓库管-理-员填写出库单，并对提货标的的”电子档案标注说 明。 3、拍卖标的的退还：拍卖标的未上拍或未成交，拍卖人应准时通知托付人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标。托付人托付他人办理取货事宜时，代理人应出具托付人的授权托付书及提货凭证。授权托付书应当记明代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。标的退还后，仓库管-理-员填写出库单，并对退还标的电子档案标注说明。 （四）拍卖标的的运输包装 为确保拍卖标的的运输安全，拍卖标的的临时出库应依据材质的不同，妥当包装，满意长途或短途运输要求。拍卖人可依据

6、实际状况以及各类标的的状况特点，制定短途、长途运输包装要求。 五、库房管-理-员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。 本制度由公司领导批准实施，实施日期： 年 月 日 版权全部归湖南汇通拍卖有限公司全部。 工作流程 一、拍品入库 1、拍品按合同入库 拍品由业务人员与卖家签订合同后，交与库房管-理-员，管-理-员按合同标明，认真核对拍品实际件数和保存状况。确认无误后，放到临时入库区域，等待量尺寸，贴号和拍照。 2、拍品量尺寸，贴号 拍品量尺寸，贴号须有两人或两人以上同时操作。对比拍品合同，认真丈量每幅拍品的尺寸，观看拍品实际保存状况，是否有出版，按挨次贴库号，并在合同上说明。以便业务人员录

7、入电子账本。如拍品有破损需要修复的及其他问题， 第3 / 7页 准时向有关主管人员汇报。 3、拍照或扫描照片 拍品拍照或扫描照片时，需在每幅拍品上标明库号。以便利以后查找。拍完后，按库号挨次把照片排好。 4、临时入库 有些拍品属于经理或业务人员临时放入库中，这些拍品并不需要正式入库或临时不需要入库，但是要临时放入库中保存，对此类拍品，也需要认真核实并做临时入库清单。 二、拍品保管 1、拍品主要分为轴，轴盒，镜心，手绢，册页，成扇，镜框以 及未托。拍品入库后，需分类放好。并按库号挨次整齐摆放。 2、写著录时，如需看实物，到指定区域拿取拍品，看完后要准时归放原处。 3、需要修和托裱的拍品，领导同意

8、后，联系托裱公司，并做托裱清单，一式 两份，库房治理和托裱公司签字前方可出库。拍品托裱归库时，需要库房治理人员核对拍品，确认无误后在托裱清单签字拍品方可入库。 4、搬拿拍品时，需轻拿轻放。如有意外破损，准时修复。 5、留意拍品安全，一切火源不得进入库内。定期检查库房消防设施。不得带 水和腐蚀性液体进入库房。 6、定期盘库，核对拍品进出库清单，确认在库拍品数量和件数。 三、拍品拍卖 1、贴图录号 拍品上拍前，由业务人员确定本期实际上拍拍品，这些拍品需要按账本贴图录号。贴图录号时，需认真对比库号和图录号，防止贴错和漏贴。 2、拍卖预备 （1）拍卖开头前，预备工作有：做画框，对比图录出库，打包办 第

9、4 / 7页 公用品和库房用品。 （2）做画框需要把拍品带出库的，需要提前登记临时出库清单， 负责人确认签字前方可出库，待拍品回库时库房负责人清点无误后在出库清单签字入库。如画框需要运输，要留意安全，当心刮蹭。 （3）拍品出库是进场前一个重要环节，出库时需要认真核对拍品图录，确定 无误方可打包。 （4）打包拍品时，原则上画框需要全部用塑料泡沫打包，用胶带封好。立轴装 画包，画包里需要垫塑料泡沫。手卷册页成扇需要装箱，箱子里需要用塑料泡沫包装。大盒及大轴大心需要单独包装。 （5）最终清点办公用品，装箱打包。 3、进拍卖现场 （1）拍卖作为最重要的一个环节，需要库房治理人员协调好有关工作人员， 仔

10、细负责。 （2）拍卖现场主要工作有：运输，布展，预展，撤展，临时库房搭建，现场提 货处组建。 （3）运输前装车要留意拍品的安全，当心磕碰刮蹭。从公司到装车，沿途需要 安排工作人员看管。每装完一车，上两人押车，等待全部装完集体动身。到现场卸车时，从车到现场要沿途安排人员看管，待最终一车卸完，负责人检查没有遗漏拍品和物品后，全部人员进入现场，预备布展。 （4）布展前，把拍品按指定位置摆放好。按领导指示把人员分组，培训外聘人 员，组织挂画。 （5）预展期间，协调好工作人员，分组休息，吃饭。规定休息和吃饭时间。记 录人员考勤时间。 （6）撤展时安全第一，按规定位置把拍品放到指定区域。需要现场拆框的，要

11、 确保拍品安全，千万留意别把未拆的框夹带出去。要安排人员认真检 第5 / 7页 查。 （7）组织布展公司搭建临时库房，依据每次拍卖设定临时库房的大小和格局， 协调酒店人员预备桌椅等。搭建完毕后，指挥人员按设定区域把拍品 上架，顺号，清点。安装监控。 （8）在临时库房客人调阅拍品时，原则上要一次一件，不能同时带多件拍品给 客人。客人看完后后，即时收回拍品，放回原位。安排人员在客人调 阅区巡察。 4、拍卖期间，需要进展几次拍品盘点。详细盘点时间为： 进场布展完毕后-撤展完毕后-夜班值班交接后-每天拍卖完毕后-撤回公司后，每次清点都需要负责人和相关人员签字。 5、撤回公司 拍卖完毕，盘点完毕后。打包

12、拍品，协调搬运公司，同进场运输一样，安全的把拍品运回公司，入库盘点无误后，库房管-理-员确认签字。 四、拍品出库 1、现场提货 拍卖现场提货要留意核实拍品，客人签字后准时收回提货单。提货前确认拍品完好，有小问题在库房处理后在拿给客人提货。当客人面核实后在打包提货。有大问题的，让客人稍等，联系领导解决。 2、公司提货 公司提货也要认真核实拍品，确认无误后交与客人核实，最终打包提货。收回提货单。 3、邮寄提货 邮寄提货需要有提货单，客人托付书，提货单第一联同运单留库，货品邮寄后，客人签字其次联提货单，并传真回公司。 4、退货 第6 / 7页 退货分为直接退货和邮寄退货。 （1）直接退货需要客人出示

13、合同，对比合同和账本，把客人未上拍和未成交的标出，并打印退货清单，客人核实后退货打包。 （2）邮寄退货需要出退货清单，一式两份。拍品里包一份退货清单，库里一份退货清单同运单一起留库备案，待拍品安全邮寄到客人手中后，客人传真回签字的退货单，同留库清单放一起，并在账本销账。 5、销账 销账就是把已提和已退的拍品，在账本上做以说明。销账要准时，要做到一期一清，不行拖欠。要定期对比账本和库房实物核实在库拍品。 6、代理提货和退货 对于客人托付他人提货和退货的，要客人出具托付书，代理人身份证复印件，以及提货单和合同。缺少证件的，要和客人电话核实，核实后，方可提货，退货。 7、其他 此制度和流程以公司规章

14、制度，公司整体治理制度为准。 企业仓库治理制度及流程2023-11-09 8:11 | #2楼 一、总则 第一条为了使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司的一些详细状况，特订本规定。 其次条仓库治理工作的任务： (1)依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供给、销售各环节平衡连接。 (2)做好物资的保管工作，照实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，帮助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本

15、公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库治理人员纳入其所在企业的财务部门统一治理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员依据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并依据点验结果照实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应工程与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，

16、做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量治理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员依据入库状况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为本钱核算和产品核算的依据。 仓库治理规章制度及流程2023-11-09 23:37 | #3楼 第一章总则 第一条为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详

17、细状况，特制订本规定。 其次条仓库治理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 其次章仓库物资的入库 第三条对于选购部购入的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。 第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部