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1、仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责1. 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。2. 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。3. 仓务员负责单据追查、保管、入帐。4. 仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。5. 仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、材料收货及入库1) 需严格按照 “收货入库单”的流程进
2、行作业。2) 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。3) 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。4) 仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。5) 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。6) 仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材料检验。7) 对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。8) 仓库原则上当天送来的材料当天处理完毕
3、，如有特殊最迟不得超过一个星期。9) 仓库对已入库的材料原则上当天进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。10) 仓库对不合格的材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、材料出库1) 工程科领料需严格按照 “发料（出库）”的流程进行操作。2) 抢修中心仓库的材料调用依据是由抢修中心仓库填写“抢修仓库调拔单”，并由材料科负责人签名确认，（除抢修特殊情况外，由材料科主管领导或工程科主管领导同意）仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。3) 仓库出库材料的原则是同一材料做到先进先出。4) 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。3、退厂材料的处理1)
4、 对采购来的不良材料需要及时通知材料科，并由材料科给予处理意见确认后，可暂放仓库，待采购人员把材料退与供应商。2) 对于不良材料不可办理出入库手续。材料报废1) 发现仓库库存材料不良时及时通知和协助上级主管部门处理。并做好对报废材料做好报废后的帐目处理。五、材料管理材料的品质维护：材料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。1) 定期检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。2) 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。3) 货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到材料科。每
5、月的单据由其分类保管好，原则上不得销毁。做到帐、物一致。六、货物的盘点1) 仓库货物盘点由材料科、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。2) 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。3) 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4) 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理1) 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。2) 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。3) 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。4) 上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。5) 仓库内需要高空作业时（如吊车、叉车）做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风1) 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。2) 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。3) 对于上级下达的任务要按时按质完成。