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1、审计反馈问题整改情况报告一、背景介绍根据中华人民共和国注册会计师法、中华人民共和国审 计法、企业内部审计实施条例等相关法律法规，公司对 其财务会计报告进行了审计，并出具了审计报告。审计报告涉及了公司的财务报表、内部控制以及合规性等多方 面内容。在审核过程中，审计师发现了一些问题，并做出了相 关意见建议。为了解决这些问题，公司采取了一些措施进行整 改。本文将针对审计反馈问题进行详细的介绍和整改情况报告。二、审计反馈问题列表审计师在审核公司的财务会计报告过程中，发现了以下问题：1 .财务报表的准确性在对公司财务报表进行审核时，审计师发现，公司存在着一些 准确性方面的问题。具体表现为，公司做出的决策
2、并不始终符 合公允、客观的标准。止匕外，公司对于某些重要财务事项的处 理方式也存在较大风险。2 .公司内部控制的缺陷审计师还发现，公司存在一定的内部控制缺陷。公司的业务流 程、信息流程等方面的管理制度不够健全，缺乏有效的监督和控制措施，从而导致了一定的安全性问题和不规范的管理现象。3 .合规性问题在审计过程中，审计师还发现了一些合规方面的问题。主要包 括公司在经营、财务、人事等方面存在着不合规的行为，如自 主决策、违反规定等行为，存在一定的风险。三、整改情况报告为了解决审计反馈问题，公司采取了以下整改方案：1 .完善财务管理制度公司完善了财务管理制度，加强对资金流动、费用报销等方面 的管控，确
3、保财务报表的准确性。在经营决策中，公司坚持严 格执行规定，不搞自作主张，确保决策符合公允、客观的标准。2 .健全内部控制制度针对公司内部控制缺陷，公司制定了相应的管理制度，对业务 流程、信息流程等方面的管控加强，确保管理制度的健全性。 此外，公司还加强了对工作人员的岗位培训和管理，提高员工 的素质和业务水平，配齐职责与岗位的员工，全面提高工作效 率和质量。3 .遵守合规法规公司加强了对经营、财务、人力资源等方面行为的合规监督， 严格执行公司规章制度，不搞违规行为。加强对公司内部各项 规章制度的宣贯，确保员工行为合规，大幅度降低公司风险。四、整改效果分析经过整改，公司的经济业绩得到了大幅提升。公
4、司财务报表的 准确性得到了保障，财务管理制度更加健全；公司内部控制体 系变的更加完善，公司信息安全得到了更加有效的保障；公司 经营行为符合合规性要求，公司的遵守公司规章制度得到了强 化，打造了树立公司形象使客户信任公司的环境。五、总结审计反馈问题的整改是公司高效管理、完善企业治理、增强企 业核心竞争力的重要手段。针对以上反馈的问题，公司高度重 视，迅速采取了一系列整改措施。下一步，公司将继续加强前 瞻性评估、整体规划、目标定位式管理、持续发掘潜力改善和 创新激励体系，加强领导和员工的理念、文化和方法的引导和 养成，最终夯实公司可持续发展的根基，充分展现公司的企业 内外形象，提升公司形象，使得公司在瞬息万变的大环境下取 得更加优秀的业绩。