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1、餐饮规章制度(精选15篇)餐饮规章制度餐饮规章制度11、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。2、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。3、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时
2、向领导汇报，提出处理意见，及时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单（名称、数量、规格，入库日期，过期日期）交给厨房总厨，由厨房根据实际需要来使用，避免因物品长久未用过期而导致浪费。4、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放，食品与非食品不能混放。食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗
3、、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。餐饮规章制度2一、验收制度仓库保管员按采购进货单验收货物（数量、质量）并鉴收入库，验收单一式二份，一份退还送货员，待报销时附发票。一份留底，厨房直拨品由厨师长每天参与货品进购卫生，质量，数量关，一旦发现货品有问题，有权提出退货处理。二、食品供应制度从烧菜完成到出售其中相隔不应超过二小时。隔餐菜出售必须回锅加热煮透。已出售后的菜点不准退返备菜间重售。供应食品人员需“三白”、“二次更衣”、“四
4、勤”，及带好一次性手套。供应菜肴时，荤菜必需留样，时间为小时，数量为克。供应食品的盛具需严格进行湿热消毒，每次消毒时间为分钟，未经消毒过的盛具不得重复使用。三、食品留样制度严格遵守食品卫生留样制度，并作好记录。每种荤菜留样不少于克，留样时间为小时。留样菜应由专用容器盛装。四、餐具保洁清洗制度食品、用具应做到专用分开，生熟分开。清洗池、切菜板、盆、盘应做到标志清楚，定位存放。食用餐具应：一到、二冲、三洗、四消毒。掌握消毒时间和消毒液的配比（一般为：）重复使用的餐具，工具，必须进行清洗，消毒（注：湿热消毒）方能再次使用。五、厨房环境卫生保洁，检查制度餐厅，备菜间的.门、窗、桌、椅、地面，墙裙要整齐
5、干净。洗碗池无残渣油垢，每次餐后要及时清扫，达到桌净地洁。厨房用的各种餐具，炊具，用具，机械设备，用后必须立即清洗干净。厨房周围环境应做到地沟通畅，环境整洁，无垃圾，无蚊蝇滋生地。厨房内做到无尘土，无烟头，无杂物，无四害。严格划分卫生责任区，责任到人，每日三餐结束后进行小扫除，每周进行二次大扫除。餐饮规章制度3收银员管理制度1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作。2、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前
6、的准备及清洁工作。保持桌面的整齐、干净。5、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。6、准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序;7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符。9、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如
7、必须暂离岗位，经店长同意，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜;12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。13、工作时间不得携带私人款项上。14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可。15、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入;认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。16、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。17、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据;18、必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作(如有超出及时提醒)，否则给公司
8、带来的经挤损失由收银员赔偿。19、熟练掌握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。20、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台。21、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。22、掌握发票、收据的正确使用方法。23、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。24、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表.25、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明
9、原因的，报财务部，经财务部查明后处理.26、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系;27、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。28、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、发票机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。29、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的.一切规章制度。30、积极参加培训，积极完成上级分配的其他工作。收银员日常用语一、常用的待客用语收银员与顾客应对时，应站立服务将“请”“谢谢”“对不起”随时挂在口外边，还应掌
10、握以下用语：1、欢迎光临您好!(当顾客走进收银台时、当顾客未走到收银台时，不可盯视顾客，应用眼睛的余光观察顾客，当段不可斜视)2、对不起，请您稍等一下。(欲离开顾客，为顾客做其他服务时，必须先说这句话，同时将离开的理由告知对方，并将记录本、票据、金钱等物品收至抽屉内)3、对不起，让您久等了。(当顾客等待一段时间时)4、是的好的我知道了我明白了。(顾客在叙述事情或者接到顾客的指令时，不能默不作声，必须有所表示)5、谢谢!欢迎下次光临，请拿好您的物品。(当顾客结完帐时，必须感谢顾客的惠顾)6、您好，您总共消费了xxx元(询问刷卡还是付现金，同时推卡)，您好收您xxx元，您好找您xxx元请收好。(为
11、顾客做结账服务时，一定坚持唱票作业，并对大钞进行查验)7、当顾客出示会员卡、储值卡、优惠券，结账时，一种情况是提醒顾客“请问您有带xxx卡吗?”或“请问您是会员吗，本店对会员有特备优惠，当结完帐时，应说“找您xxx元，请一起收好您的xxx卡，欢迎您的光临，请走好”。(注意卡券的使用规定和时间限制)二、接听电话1、电话报铃二次，即应拿起话筒，接听电话时，应亲切礼貌的先告诉对方：“xxx酒店，您好”。经常将请、对不起、请稍等、让您久等挂在嘴边。(订餐需问清：客人姓名人数，用餐时间，所定桌位，所定餐品要求，电话号码等并做好书面记录及时回访，并及时通知领班)餐饮规章制度4为加强管理，明确责任，实现餐饮
12、工作的规范化和制度化，提高餐饮工作的管理水平和服务水平，特制定本餐饮店规章制度。一、要求树立全心全意为教职员工服务思想，不断提高管理水平和业务技能，积极完成本职工作。二、要求着装上岗，挂牌服务，要讲究仪表仪容，讲究个人卫生。三、要求对教职员工和客人就餐，要主动热情，文明用语，不得说粗话和脏话；餐饮店规章制度要求服务员在岗时，不准在餐厅落座和陪客人喝酒。四、要求不准在灶间和工作间随意抓吃食品；不准随意领人到餐厅吃喝闲扯；工作时间不准喝酒，看电视，打扑克，下棋，打麻将，打乒乓球和台球等。五、要求非餐饮人员不准进入库房和后橱；不准领小孩到岗；不准将餐厅的物品随意借用和送人。六、要求严格食品检验，不准
13、将过期，过时和霉烂变质的食品，调料，饮料等进入餐厅和使用。做好餐具消毒和餐饮卫生工作。七、要求函授学员就餐和向教职工出售的食品，一律凭票，不准收取现金，收回的饭票按规定消毁，不得重复使用。八、要求要爱护炊事设备，要按操作规程操作，不得违章操作，保证安全使用；作好防火防盗工作。九、要求自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，工作时间不准离岗，串岗，不准聚堆聊天和说笑打闹。餐饮规章制度5一、目的为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。二、适用范围本管理制度适用于公司员工。三、职责划分1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。2、行政人
14、事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。四、基本内容1、员工餐的标准员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。（1）员工餐的餐食规格管理人员：根据公司用餐人数等实际情况，每餐可做5道菜式，包括：两荤、两素、一汤。员工：每餐可做4道菜式，包括：一荤、两素、一汤。（2）餐食费用标准员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由人事行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理和董事长批示后执行。目前公司员工餐费标准管理人员：7元/人/天，员工/5元/天2、员工餐的费用及质量控制（1）员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司行政部安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。（
15、2）公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供实际票据。（3）人事行政部每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。b、用餐地点：员工宿舍食堂1楼。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。（2）用餐方式a、员工享用员工餐，每月底由人事行政部依照工作日数向各部门员工发放就餐卡，员工凭餐卡到员工食堂用餐。b、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后到人事行政部领取餐票。c、员工应依次排队就餐。五、解释权本制度由公司人事行政部负责制定、修订和解释。六、施行时间本制度由颁布之日起施行。如遇
16、与本规范发生冲突的，一律以本规范为准。餐饮规章制度61、厨房员工必须更换工作衣帽并洗手进食堂，由厨师长负责晨检工作，餐饮部厨房规章制度。2、厨师长早上：对采购物品进行记量、质量检收。3、案板厨师应熟悉掌握菜单要求，进行切配、主副搭配等几个方面的粗加工。4、完成初加工后菜应及时储藏、冷藏，防止蚊蝇、温度等变质因素和细菌交叉感染。5、蔬菜的清洗工作，包括水产类，荤菜类，应按规定专用池清洗、浸泡、经“84”消毒液消毒，并掌握清洗、浸泡、消毒的配比和时间。6、清洗完成后的净菜离地拿到炉灶架上等待厨师加热烹饪。7、炉灶厨师按菜单要求进行烹饪，了解并掌握客人的就餐情况，保证菜肴的熟透、口味、色泽、形状的要
17、求。做到安全、节约按规定操作。8、开餐时，应配合服务员共同观察客人就餐情况，听取客人对菜肴的质量、口味等问题的反映情况。一、验收制度仓库保管员按采购进货单验收货物（数量、质量）并鉴收入库，验收单一式二份，一份退还送货员，待报销时附发票。一份留底，厨房直拨品由厨师长每天参与货品进购卫生，质量，数量关，一旦发现货品有问题，有权提出退货处理。二、食品供应制度1从烧菜完成到出售其中相隔不应超过二小时，管理制度餐饮部厨房规章制度。2隔餐菜出售必须回锅加热煮透。3已出售后的菜点不准退返备菜间重售。4供应食品人员需“三白”、“二次更衣”、“四勤”，及带好一次性手套。5供应菜肴时，荤菜必需留样，时间为48小时
18、，数量为200克。6供应食品的盛具需严格进行湿热消毒，每次消毒时间为15分钟，未经消毒过的盛具不得重复使用。三、食品留样制度1严格遵守食品卫生留样制度，并作好记录。2每种荤菜留样不少于200克，留样时间为48小时。3留样菜应由专用容器盛装。四、餐具保洁清洗制度1食品、用具应做到专用分开，生熟分开。2清洗池、切菜板、盆、盘应做到标志清楚，定位存放。3食用餐具应：一到、二冲、三洗、四消毒。掌握消毒时间和消毒液的配比（一般为：）4重复使用的餐具，工具，必须进行清洗，消毒（注：湿热消毒）方能再次使用。五、厨房环境卫生保洁，检查制度1餐厅，备菜间的门、窗、桌、椅、地面，墙裙要整齐干净。洗碗池无残渣油垢，
19、每次餐后要及时清扫，达到桌净地洁。2厨房用的各种餐具，炊具，用具，机械设备，用后必须立即清洗干净。3厨房周围环境应做到地沟通畅，环境整洁，无垃圾，无蚊蝇滋生地。4厨房内做到无尘土，无烟头，无杂物，无四害。5严格划分卫生责任区，责任到人，每日三餐结束后进行小扫除，每周进行二次大扫除。餐饮规章制度7第一条对所有进货食品都要进行检查，并定期对食品进行抽查检查或检测。第二条对包装不严实或不符合卫生要求的，过期、腐烂变质的食品应及时予以处理，发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。第三条抽查检查或检测采取随机抽样的方式。抽样时，应两人以上相关人员在场，并填写抽样记录单，并签字、盖章。第四条
20、受测户对检测结果有异议的，可另取样进行检测或根据实际情况送法定检验机构检测。第五条食品质量检查应按规定的操作规则、工作规程进行操作，确保检测公正、准确、有效场所环境卫生检查制度第一条制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。第二条卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。第三条各岗负责人应跟随检查、指导，严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。第四条单位卫生管理人员每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提
21、出限期改进意见，做好检查记录。第五条检查中发现的同一类问题经两次提出仍未改进的，按严格有关规定处理。餐饮业食品安全规章制度6一、库房要保持通风、干燥，采取防鼠、防虫、防霉措施。二、库房不得存放有毒、有害物品（如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。三、食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置，并有明显的标识。四、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的.原则，变质和过期食品应及时清除。五、库房应根据贮存条件的不同分别设置，必要时设冷冻（藏）库。食品冷藏、冷冻贮藏要做到以下要求：1、食品冷藏、
22、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在同一冰室内存放。冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标志，宜设外显式温度（指示）计，并定期校验，以便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。2、食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。3、食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，为确保食品中心温度达到冷藏或冷冻的温度要求，不得将食品堆积、挤压存放。4、用于贮藏食品的冷藏、冷冻柜（库），应定期除霜、清洁和维修，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。六、要经常清扫，保持库内、外环境整洁卫生。七、要做好出入库房物品的检查验收登记工作。餐饮规章制度8餐厅前厅部规章制度标准程序：
23、一、严格遵守酒店规章制度，严格遵守国家法律、法规；二、严格遵守前厅部的规章制度：1、不准迟到、早退、旷工、不准擅自换班，私自脱岗；2、严格执行上级指令，有问题先服从后请求；3、不准赌博，上班前，工作期间不许饮酒，工作期间不准抽烟、吃香口胶、吃零食；4、工作期间不许谈论私人话题，不许在一起交头接耳目；5、工作期间不许高声喧哗，做到说话轻、操作轻、走路轻；6、上班前检查自己的仪容、仪表。工作期间严格要求自己的站姿、坐姿、走姿。工作期间要保持愉快的微笑和舒畅的心情；7、工作期间禁止接听私人电话，回答客人不许说“不知道”、“没有”之类的话，不许有“可能”、“也许”之类含糊不清的回答；8、大堂内不准奔跑
24、，不许穿私人服装进出工作和客用区域。上班时不许带提包、手袋之类的私人物品进入工作场所；9、不准打架斗殴，上班期间不许打瞌睡，不许嬉笑。不许将手插在口袋里；10、面客不许抠鼻孔、掏耳朵、咳嗽、打喷嚏要用手帕捂住；11、不准带情绪看客人，不准用不愉快的口气和客人说话，不准和客人争吵；12、工作期间不准偷工减料影响服务质量；13、严格执行前厅部制定的操作程序；14、不准向客人索取小费，或有类似的行为意识；15、不准做有损害酒店和客人利益的事情；16、工作期间不许看报刊、杂志及与工作无关的书籍。电话要在三声内接听；17、电话叫人时，要求用手捂住话筒以防噪杂声给客人听到留下不好的印象；18、从客人手中接
25、过任何物品要说谢谢，递给客人任何物品要双手递交。19、客人投诉时，友好地接待客人，不要使客人有戒心；20、认真听取投诉，了解事情的细节。认真听取客人讲话，中途不要打断客人，这样会使客人更愤怒，让客人把话讲完，要看着客人的眼睛，不要东张西望，显得不在乎或漫不经心的样子；21、将客人所说的内容重复一遍，请客人确定意思是否正确，并在纸上做好记录，使客人相信你很重视这件事；22、对所发生的.事情表示诚恳的道歉和关心，绝不允许和客人争吵，这样可能会使客人更加生气，并对酒店更加不满意，客人不一定总是正确的，但我们要让他感到自己是正确的。不要总是为自己辩护或找借口，或总是用自己的观点去看待客人提出的问题，要
26、把自己置身于客人伯处境，但是也要站在酒店的立场上，保护酒店的利益；23、查清事实，如果不了解事件，可问一些有选择性的问题，这样客人就有机会去诉说；24、即使认为自己是正确的，也要向客人道歉；25、向客人表示真挚的谢意，感谢他的投诉；26、客人所有的投诉要记录在案，内容包括：a、接到投诉的时间、日期；b、客人姓名及公司名称和房号；c、投诉的内容，事情发生的地点；d、被投诉人的姓名；e、采取的行动，问题的解决；f、接受和处理投诉经过的经手人签名。27、事后写出报告，但是切记所有的报告应短小有力，绝不加入个人观点；28、有关的投诉内容应及时知会相关部门并引起重视，一些不正常情况，停水、停电等情况都要
27、记录有通告栏上；29、前厅部经理的指示也应写在通告栏上。餐饮规章制度9目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生制为基础，采
28、用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为15年。第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运
29、杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金
30、收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的.原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。五、盘点管理制度第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围(一)存货盘点：设备
31、、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。(二)财务盘点：系指现金、票据。(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间(一)年中、年末盘点1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日30日;年末盘点时间是12月20日30日。2.财务：由财务部主管会计盘点。3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
32、(二)月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员
33、编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条盘点实施要求1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档
34、。5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。六、内部审计管理规定第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并
35、按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。七、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。第二条办理出库必须凭申领申购单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓
36、库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提方法采用使用年限法。九、厨房原材料及其他物品采购管理办法第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。第三条采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验
37、收并签字。第四条验收后采购员将签字的请购单连同申领申购单、采购发票送财务报帐。第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。厨房原材料采购流程图结合楼面经营预销售计划提出申请楼面经理、厨师长签字采购员采买厨师长和保管员验收直接拨入厨房或入库采购员持验收凭证、发票到财务核帐经总经理签字后财务报帐其他物品采购流程图各部门填写申领申购单提出采购计划保管员复核主管会计总经理审批后采购员凭单采买保管员和采购员验收入库采购员持验收凭证、发票核帐报帐十、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单
38、和出库单，整理归类后入帐。第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。十一、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、厨房成本的控制和管理第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调
39、料总价期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。6.厨师长要对厨房每
40、日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。餐饮规章制度101、客人来店前的准备工作准备工作是客房优质服务的序幕。准备工作做好了，才能有针对性地提供优质服务，满足客人休息、住宿的需要。准备工作的内容主要包括：(1)掌握客情。我们这个部门是VIP会员区，客人一般都有留客户档案。我们要熟知客人的姓名、房号、生活习惯、禁忌、爱好、宗教信仰、外貌特点等情况，以便在
41、接待服务中有针对性地提供优质服务。(2)整理房间。客人预定的房间，要在客人到达前一小时整理好，保持清洁、整齐、卫生、安全。设施要齐全完好，符合客房等级规格和定额标准，以保证客人需要。(3)检查房间设备、用品。房间整理完成后，领班要全面、逐步、逐项地检查房间的设备和用品，包括：门窗是否安全、电器开关有无损坏，卫生间设备是否灵便，物品是否放在规定的位置，拉上窗帘、掀开被角、打开床头灯。(4)调节好客房空气和温度。客人到达前要根据气候和不同地区的实际需要，调节好房间的空气和温度。(5)楼层服务员要整理仪容、仪表、服装、发式，等候客人的到来。餐饮规章制度11一、奖励制度1、工作积极，团结同事。2、员工
42、过生日时，酒店为其赠送礼品。3、工作能力优秀，不迟到，不早退，无旷工。4、礼貌、热情、周到的服务，经常得到客人的好评。5、所管理的器具、用具无破损、无丢失。6、从酒店的利益出发，为酒店的发展，尽心尽力。以上6条，酒店按季度、年度进行评比，依据评比结果给予表彰和现金奖励。二、惩罚制度(一)违反以下条款按次进行现金处罚1、浪费公物，视情节轻微的。2、对客人指手划脚，品头论足。3、对宾客不礼貌，与客人争辨。4、与客人争吵，把个人情绪带入工作中。5、妨害工作秩序或违反安全卫生工作守则。6、在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事。7、工作时间内躺卧、睡觉，随意拨打电话。8、当值时擅离工作岗位，闲逛，干
43、私人事情。9、随意进出厨房、餐厅，到厨房抓吃、抓拿的。10、不经请假，随意旷工。11、上班时间随意吸烟，擅离工作岗位，无故迟到、早退。12、当班时吃东西、看电视，用酒店电话办理私人事情。餐饮规章制度12前厅部考勤纪律及卫生管理制度1.员工必须在上班前十五分钟到达，以便更换工服，做好班前准备。2.在工作时间内，未经部门主管批准，不得早退，不得空岗。3.员工必须按照规定的排班表当班工作，如需调换班次，应先征得部门主管的同意，否则将视为旷工。4.当班期间不允许打私人电话、吃东西、聊天及大声喧哗，应保持安静。5.员工生急病或临时请事假，必须在第一时间内通知主管，得到主管允许后方可休假，上班后及时将合同
44、医院的假条交到部门，并办理补假手续。6.员工不准使用各类客用设施和客用品。7.前厅部内禁止吸烟和使用明火。8.要爱护各种办公设备，并经常用酒精擦拭。9.每日打扫并保持所辖区域的卫生。10.保证各种文件及报表资料码放整齐。11.保持地面墙面的整洁干净。12.保证各类物品的码放整齐。前厅部安全及消防管理制度1.认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，全面落实“谁主管，谁负责”的.防火工作原则，认真执行各岗位消防安全责任制，不断提高消防安全意识。2.熟悉酒店消防安全疏散通道、消防设施和消防设备、酒店火灾报警、扑救及疏散程序。3.积极参加各种消防安全工作。4.熟练掌握各种配备消防器材的使用方法，
45、并能够扑救初起的小火和控制火势蔓延。5.掌握发生火灾时自救措施和疏散客人的方法。6.坚持24小时值班制度，发现有异常声音或可疑物，立即报告保安部。7.严禁擅自挪消防器材，每班必须检查交接。前厅部仪容仪表管理制度1.男员工应每天修面，头发经常修剪，长发应不盖过耳朵及衣领，不准留怪发型，小胡子。2.女员工应保持淡妆，不宜浓妆艳抹，不准涂指甲油。3.上班前应检查工作服是否清洁烫平，皮鞋是否擦亮。4.头发干净并梳理整洁，洗手、清理指甲、确保无异味。5.员工当班期间不许佩戴饰物。6.员工工作期间佩戴自己的名牌，不得私下交换。如名牌损坏应及时到人力资源部办理补办手续。餐饮规章制度13员工管理规章制度为了创
46、建一支高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守!一、基本要求1.1、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。1.2、全体员工按照本店编排时间表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续;上班时间要衣冠整齐干净，穿工作服，佩工作卡，保持整洁。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。1.4、不准私自带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出或赠予他人。1.5、保守本店经营机密。二、工作要求2.1、敬业，积极进取，
47、努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。2.2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。2.3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。2.4、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。2.5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理;因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。三、对待顾客