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1、 JNZK-SC-01-2010锅炉安装、修理、改造质 量 手 册编制: 审核:批准:发布日期: 2010年04月20日 实施日期: 2010年04月20日甘肃巨能自控制设备工程目 录目 录1颁 布 令21 前 言32、引 用 的 法 规 标 准43、术 语 和 缩 写54、企业宗旨、质 量 方 针 和 质 量 目 标65、质量体系76、质 量 管 理 职 责187、文 件 和 资 料 控 制238、合同控制249、设计控制2510、采 购 与 材 料 的 质 量 控 制2611、工艺的质量控制2712、起重、吊装的质量控制2813、焊接的质量控制2914、热处理的质量控制3115、无损检测的
2、质量控制3216、理化检验的质量控制3317、筑炉的质量控制3418、压力试验的质量控制3519、其他检验质量控制3620、安全附件及附属设备安装、调试控制3721、烘炉、煮炉控制3822、试运行控制3923、设备控制4024、计量质量控制4125、不合格品控制4226、质量改进4327、人员培训4428、执行中国锅炉安装、修理、改造制造许可制度的规定4529、有关附录46颁 布 令为了规范公司管理，保证锅炉安装、修理、改造的质量，提高公司信誉并争取开拓更多的市场，公司按照特种设备安全监察条例、蒸汽锅炉安全技术规程、热水锅炉安全技术规程、锅炉安装单位资格许可监督管理规则，锅炉压力容器制造监督管
3、理办法及有关文件的要求，编制了锅炉安装、修理、改造质量管理手册。本手册2010版已编写完毕并经审核，现予以批准发布，自发布之日起实施。本手册是公司锅炉安装、修理、改造质量管理的法规性文件，是锅炉安装、修理、改造的纲领和行动准则，同时也是公司对外提供质量保证的依据。公司各有关部门及全体员工应认真学习、理解并贯彻执行。总 经 理： 日 期：2010 年4 月20 日 1 前 言本手册是指导公司锅炉安装、修理、改造质量活动的法律文件，适用于公司内部锅炉安装、修理、改造质量保证体系的过程控制与管理。本手册根据锅炉安装改造单位监督管理规则中对质量保证体系的基本要求，概要地描述了本单位锅炉安装、修理、改造
4、质量控制的质量要素、控制环节和控制点。本手册是质量体系文件化的纲领性文件，用来指导各个程序文件与管理制度的编写；通过本手册，用户可以了解我单位质量控制的能力，并建立起对使用我单位产品的信心。本手册也是向国家质量监督部门证明我单位具有锅炉安装、修理、改造能力，并能持久保证锅炉安装、修理、改造质量的证明文件。本手册由质量管理工程师组织各个质量控制系统责任人及相关人员编写，经质量管理工程师审批后由总经理批准发布。 2、引 用 的 法 规 、规范2.1、特种设备安全监察条例2.2、压力容器 安全技术监察规程2.3、锅炉压力容器制造监督管理办法2.4、锅炉安装改造改造单位监督管理规则2.5、特种设备制造
5、、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2.6、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则2.7、热水锅炉安全技术监察规程2.8、蒸汽锅炉安全技术监察规程2.9、有关锅炉的技术规范和标准（详见规范和标准目录）3、术 语 和 缩 写本公司采用的特定术语和缩写如下：3.1 术语质量产品、过程或服务满足规定或潜在要求的特征和特性总和。3.1.2 质量保证为使人们确信某一产品、过程或服务质量能满足规定的质量要求所必须的有计划有系统的全部活动。3.1.3 质量控制为保持某一产品、过程或服务质量能满足规定的质量要求所采取的作业技术和活动。 质量管理对确定和达到质量要求必须的职能和活动的管理。 质量体系
6、为保证产品、过程或服务质量满足规定或潜在的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源构成的有机整体。 质量信息质量活动中的各种数据、报表、资料和文件。 质量信息反馈将产品、过程或服务质量信息及时地按规定的程序返回给有关部门。 质量计划是指为完成锅炉安装、修理、改造过程中的每一项工作所编制的技术文件 控制点为保证过程处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在工作过程中需控制的质量特性或薄弱环节。3.2 缩写3.2.1 质量手册本手册，即锅炉安装、修理、改造质量手册 公司甘肃巨能自控制设备工程3.2.3 JNZK甘肃巨能自控制设备工程的缩写3.2.4 SC锅炉安装、修理、改造、修理、改造质量
7、手册的缩写3.2.5 CX程序文件的缩写3.2.6 GZ管理制度的缩写 热规热水锅炉安全技术监察规程3.2.8 蒸规蒸汽锅炉安全技术监察规程4、企业宗旨、质 量 方 针 和 质 量 目 标 4.1企业宗旨： 以质量求生存，以信誉赢市场，以客户满意为准则。4.2质量方针： 质量第一，信誉第一，顾客第一。4.3质量目标： 4.3.1 锅炉安装、修理、改造改造工程质量优良率达到90%以上。 4.3.2 锅炉安装、修理、改造改造工程一次验收合格率达到85%以上。5、质量体系5.1.1 公司质量保证体系文件包括质量手册、程序文件、记录文件、技术文件、外来文件以及其它文件等。a) 质量手册：是阐明公司的质
8、量方针并描述公司锅炉安装、修理、改造质量保证体系的纲领性文件；b) 程序文件：是质量手册的支持性文件，是说明为完成某项质量活动采取方法的具体描述。程序文件目录见附录二；c)管理制度：是质量手册的支持性文件，是说明为完成某项质量活动采取方法的描述。管理制度目录见附录三；d) 记录文件：是质量活动的真实记载，是为已完成的某项质量活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括产品质量情况的记录和质量保证体系运行情况的记录等；e) 技术文件：是某产品或某项目的设计输入和输出文件。包括合同及技术协议、产品或工装图纸、采购文件、检验规范、验收准则、工艺规程或生产流程卡、作业指导书等。f) 外来文件：包括公司适用
9、的法律和法规，国际、国家和行业标准的最新版本，顾客提供的图样和技术要求等。g) 其它文件：主要指与质量有关的临时性或阶段性文件，包括公司质量会议纪要、通知、人员安排、资源提供等。公司质量保证体系文件结构图为： 本公司的质量计划分为通用质量计划和专用质量计划两部分，通过两种质量计划的联合使用满足不同工程的质量要求。当两个质量计划对同一质量要素有不同要求时，应遵照专用质量计划的要求。a) 通用质量计划公司依照相关的法规、规程、规范和验收标准针对常规的安装工程编制出了通用的采购文件、检验规范、验收准则、工艺规程或生产流程卡、作业指导书，这部分技术文件已对各个质量环节和质量要素做出了具体的要求，本公司
10、以这部分文件作为通用质量计划。b) 专用质量计划公司为满足某项工程特殊质量要求应编制的专用的采购文件、检验规范、验收准则、工艺规程或生产流程卡、作业指导书，这部分技术文件应对该工程的特殊质量要求对各个质量环节和质量要素做出了具体的要求。本公司以这部分文件作专用质量计划。5.2、质量管理组织结构图总经理质量技术管理工程师工程管理部经营部办公室 质检组 工程组 技术组施工班组5.3、质量控制程序图施工合同签定施工方案报装施工准备烟囱安装管路安装电器安装安装设备就位仪表安装水压试验调试煮炉、热态试运行施工工具准备施工材料准备施工工艺审核总体验收保温、涮漆、作标识工程移交图示 整改线5.4、控制环节、
11、质量控制一览表序号控制环节控制点要求责任人一图纸会审1、 锅炉设备图纸2、 锅炉房设计图纸1、 制造单位的制造资格许可证是否符合要求。2、 总图上应有省（市）级以上技监部门锅炉设计审批签章。3、 锅炉房设计图纸及资料齐全。4、 填写图纸会签记录。工艺质量责任人二设备清点和移交安装清点数量1、 建设单位和施工单位双方有关人员参加。2、 锅炉出厂随机合格证、质量证明书、图纸及相关文件齐全。（符合蒸规、热规要求）3、 附属设备、零部件、备件等的规格、数量、型号与装箱单相符。4、 甲方、乙方办理移交手续。材料质量责任人三施工组织方案和施工技术措施1、 工程概况2、 施工进度3、 劳动计划4、 组织机构
12、5、 现场布置6、 吊装方案7、 施焊方案8、 施工机具9、 材料计划1、 锅炉安装、修理、改造施工组织设计是全面指导准备和组织安装改造施工的综合文件，应符合法规、规范和标准要求。2、 采用的施工技术措施应使工程施工满足行业的相关要求。3、 符合企业及现场是实际情况。质量技术管理工程师四技术交底1、 工艺流程2、 质量标准3、 设备特点4、 安装措施1、 贯彻施工组织设计或施工方案，使参加施工的人员明确锅炉安装、修理、改造的技术要求及质量标准，清楚工艺方法，熟知保证质量和安全的各项措施，明确各岗位的职责。2、 做好交底记录。工艺责任人序号控制环节控制点要求责任人五施工人员1、 培训2、 持证上
13、岗1、 经技术质量和安全培训并达到合格方能上岗，并做好培训记录。2、 电工、电焊工、司炉工、水质化验员等工种应取得安全监察部门的合格证书方可上岗工作。3、 建立电工、焊工等特殊工种的人员技术档案。办公室六采购、材料、设备、配件等1、 制造厂证明2、 质量证明书3、 合格证1、 设备、材料、配件的规格、型号，材质符合设计和标准要求。2、 镜检查验收合格后方可使用，做好验收记录。3、 设备、材料、配件等应有出厂合格证和质量证明书。材料责任人七安装施工1、 基础检查划线2、 土建基准点3、 基础坐标4、 钢架组合5、 焊接6、 几何尺寸检查7、 焊接合格8、 设备就位9、 设备基础坐标10、 图纸要
14、求11、 厂家要求1、 制作临时支撑架。2、 根据安装的锅炉型号、不同特点按锅炉安装、修理、改造施工工艺进行安装，应满足蒸规、热规要求，并按工业锅炉安装工程施工验收规范进行验收。3、 安全阀、压力表、超温超压报警装置安装前按规定要求进行校验，校验合格后方可安装使用。4、 锅炉房管道系统安装应符合现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范的规定。5、 做好各控制环节的施工记录。质量技术管理工程师 序号控制环节控制点要求责任人八焊接1、 焊接材料2、 焊接工艺评定3、 焊工资格1、 受压元件焊接应符合蒸规、热规和锅炉受压元件焊接技术条件与锅炉受压元件焊接接头机械性能检验方法的有关规定。2、 焊接材料
15、应符合有关专业标准规定。应有产品合格证、质量证明书、进厂时有质检员验收，合格后方可使用。3、 焊接材料应按要求保管。4、 焊接材料按说明书要求进行烘干保温。5、 应有满足锅炉安装、修理、改造施焊范围的焊接工艺评定。其操作应符合蒸规中附录1的要求。6、 施焊焊工必须持有焊工合格证书，并从事考试合格项目范围内施焊。严格执行焊接工艺，保证焊接质量。7、 焊接坡口型式、尺寸及坡口设备、接头装配应符合图纸、工艺文件要求。8、 焊缝外观检查合格。9、 对需要返修的焊缝，应编制返修工艺，同一部位的返修不得超过二次，如超过二次必须报焊接责任师批准。10、 焊缝外观及无损检测检查应符合蒸规、热规及相关标准规定。
16、并做好全过程施焊记录和检查记录存档备查。焊接质量责任人序号控制环节控制点要求责任人九胀接1、 试胀鉴定2、 胀管施工方法3、 胀管人员1、 锅炉受热面的管子胀接应符合工业锅炉安装工程施工及验收规范、工业锅炉胀接技术条件中的有关标准规定。2、 正式胀接前应做鉴定，应根据编制的胀接施工方法进行。确定最佳的胀管率（一般为1.1-1.6mm左右）。3、 受热面管胀节要控制胀管率，胀管后管端不应有起皮、皱纹、缺口和偏斜等缺陷。其翻边部分应均匀圆滑呈喇叭状。4、 需衬胀的胀口补胀次数不得多余二次。5、 胀管操作人员必须经过培训，熟知胀管工艺技术要求，掌握胀管要领，经试胀合格。6、 胀接过程需详细做好记录。
17、最终检验质量负责人十热工仪表1、 检查和校验2、 一次仪表安装3、 安全附件1、 热工仪表及控制装置安装应符合相关法规、规范和标准。如工业自动化仪表工程施工及验收规范。2、 安装前应进行校验，符合设计要求，符合现场的使用条件。3、 管道、设备取源部件及一次仪表的安装开孔，孔口应圆滑。4、 锅炉本体的安全附件（安全阀、压力表、水位计、测量装置）应有技术监督部门的检验合格证。设备责任人序号控制环节控制点要求责任人十一附属设备单机无负荷试运行1、 设备震动2、 电流、电压1、 电动机单机试运行中，无异常现象，转动方向与所带动的设备转向一致后，用于盘动设备轴，当其移动灵活，无卡住杂音及异常现象时，再安
18、装联轴器饿连接螺栓。2、 运转中轴承工作稳定，震动不超过0.1mm。3、 电动机电流不超过额定值。4、 做好试运行记录。设备责任人十二水压试验1、 试压参数2、 试压介质3、 试压工具1、 试压前检查：（1） 锅炉的汽、水系统及防腐装置要安装完毕。（2） 锅筒、集箱等清理干净。（3） 水冷壁管、对流管束及其它管子畅通。2、 试压过程及结果符合蒸规、热规要求。3、 做好水压试验记录。4、 试压时请质量技术监督部门和建设单位代表参加验收。压力试验质量责任人十三筑炉1、 材料2、 膨胀间隙3、 几何尺寸1、 耐火材料应符合设计图纸，必须有出厂合格证。2、 搬运过程中应轻拿轻放，保证几何尺寸，棱角完整
19、。3、 易受潮和不定型耐火材料、耐火陶瓷纤维等制品，应存在防潮的库房内。4、 施工应严格按照工业锅炉筑炉工程施工及验收规范进行。筑炉质量责任人序号控制环节控制点要求责任人十四链条炉排冷态试运行1、 杂音2、 温度1、 炉排翻滚转至后部时，应翻转自由、无杂音、碰撞、抖动、凸起、卡住和跑偏等。2、 变速箱各级速度中润滑油及轴承温度正常。3、 做好炉排冷态运行记录。设备质量责任师十五燃烧器位置燃烧器的安装位置应找正，标高允许偏差为5mm，调风装置应灵活，点火时由燃烧器生产厂家派专业技术人员进行调试。设备质量责任师十六烘炉煮炉1、 燃料2、 升温3、 水质1、 按照工业锅炉安装工程施工及验收规范的有关
20、规定和烘炉、煮炉工艺记性。2、 做好烘炉升温记录。3、 做好煮炉期间锅水碱度变化记录和绘制升温曲线图。4、 做好烘、煮炉记录。工艺责任师十七锅炉试运行1、 试运参数2、 膨胀1、 烘煮炉合格后，应做严密性检查和试验。2、 安全阀调试后按工业锅炉安装工程施工及验收规范及热态试运行方案进行带负荷继续试运行。3、 做好锅筒、集箱的膨胀记录。4、 做好试运行记录。质保师工艺电气责任人十八竣工验收及移交1、 工程质量2、 设备移交1、 试运行合格后约请质量技术监督局及建设单位办理工程总体验收手续。2、 移交全部设备、备件、专用工具及资料。（1） 质量技术监督局批准的施工报告。（2） 施工技术资料（3）
21、提供整套锅炉及系统竣工图纸，技术文件及锅炉制造厂的合格证和质量证明书。（4） 设计变更文件或双方洽商记录。（5） 安装使用的各种材料、仪表阀门等的产品合格证。质检责任人6、质 量 管 理 职 责以下规定了主要责任人员的职责与权限。6.1 最高管理者、主持制定、批准和宣贯公司的质量方针、质量目标，批准并发布质量手册。6.1.2、负责建立与公司质量保证体系相适应的组织机构，并配备必要的资源。6.1.3、任命质量管理工程师及部门负责人，明确各部门的质量职责和权限。6.1.4、主持管理评审，负责公司质量保证体系的改进。6.1.5、对公司提供满足顾客和适用法律法规要求的最终产品质量负责，对发生的重大产品
22、质量事故负领导责任。 质量技术管理工程师、确保锅炉安装、修理、改造质量保证体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进。、严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。、组织贯彻、执行有关锅炉安装、修理、改造的法规、标准、技术规定。、负责对各质控系统运行情况的监督和指导，使公司锅炉安装、修理、改造质量保证体系运行正常。.5、坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持质保体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。.6、对质保体系的工作人员定期组织教育和培训。6.2.7、定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作。.8、负责对各质控系统运
23、行情况的监督和指导，使公司质量保证体系运行正常。在质量技术管理工程师的领导下，负责锅炉安装、修理、改造材料质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作。定期向质保工程师汇报工作，并对其负责。编制、修订质量保证体系文件中材料质量控制系统的有关文件。负责对供货厂家的考查、评价及选择工作，建立合格供方名录及档案。监督检查材料系统的质量控制工作。.5对本系统质量控制责任人员进行培训。定期组织理材料工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6.3.1.7及时做好各种相关记录表单及文件的签字工作。工艺质量责任人质量技术管理工程师的领导下，负责锅炉安装、修理、改造工艺质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定
24、期向质保工程师汇报工作，并对其负责。6.3.2.2编制、修订质量保证体系文件中工艺质量控制系统的有关文件。6.3.2.3负责审核安装工艺的工艺规程及工艺指导书。6.3.2.4负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。6.3.2.5主持工艺纪律执行情况的检查。6.3.2.6定期组织工艺工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6.3.2.7负责对本系统质量控制责任人员进行教育培训。6.3.2.8及时做好各种相关记录表单或文件的签字工作。质量技术管理工程师的领导下，负责锅炉安装、修理、改造起重质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质保工程师汇报工作，并对其负责。6.3.2.2编制、修
25、订质量保证体系文件中起重质量控制系统的有关文件。6.3.2.3负责审核安装起重的工艺规程及工艺指导书。6.3.2.4负责组织起重人员的业务培训和对工艺质量的监督。6.3.2.5定期组织起重工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6.3.2.6负责对本系统质量控制责任人员进行教育培训。6.3.2.7及时做好各种相关记录表单或文件的签字工作。质量技术管理工程师的领导下，负责锅炉安装、修理、改造热处理质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质保工程师汇报工作，并对其负责。 6.3.4.2编制、修订质量保证体系文件中热处理质量控制系统的有关文件。6.3.4.3 负责对热处理分包方的评价分的部
26、位、方法及数量进行审核。对热处理的过程及结果分进行质量控制6.3.4.6定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6.3.4.7负责对本系统质量控制责任人员进行教育培训。6.3.4.8及时做好各种相关记录表卡或文件的签字工作。6.3.5 焊接质量责任人质量技术管理工程师的领导下，负责锅炉安装、修理、改造热处理质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质保工程师汇报工作，并对其负责。6.3.5.2编制、修订质量保证体系文件中焊接质量控制系统的有关文件。6.3.5.3负责建立焊接工艺及，组织编制焊接生产工艺卡。对施焊记录等归口管理工作。6.3.5.4负责审批锅炉安装、修理、改造
27、返修焊接工艺及对返修焊接工艺进行评定。6.3.5.5负责组织焊材的验收工作，保证焊材的保管、发放、烘干、出入库得到有效控制，确保焊材的正确使用。6.3.5.6负责对焊接工艺执行情况进行检察。6.3.5.7负责对本系统的责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试工作。6.3.5.8负责建立焊工台帐，对焊工进行管理。6.3.5.9负责对本系统质量控制责任人员进行教育培训。6.3.5.10及时做好各种相关记录表单或文件的签字工作。质量技术管理工程师的领导下，负责锅炉安装、修理、改造理化试验质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量管理工程师汇报工作，并对其负责。6.3.6.2编制、修订
28、质量保证体系文件中理化试验质量控制系统的有关文件。分包方的评价。6.3.6.4负责对理化试验的试件、试验方法及数量进行审核。质量控制。6.3.6.6定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6.3.6.7负责组织对理化质量控制系统人员的技术业务培训。6.3.6.8及时做好各种相关记录表单或文件的签字工作。6.3.7 无损检测质量负责人质量技术管理工程师的领导下，负责锅炉安装、修理、改造无损检测质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量管理工程师汇报工作，并对其负责。6.3.7.2编制、修订质量保证体系文件中无损检测质量控制系统的有关文件。分包方的评价。检测部位、方法和数量
29、进行审核。质量控制。6.3.7.6定期组织无损检测工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6.3.7.7负责对本系统质量控制责任人员进行教育培训。6.3.7.8做好各种相关记录表单或文件的签字工作。压力试验质量责任人质量技术管理工程师的领导下，主持锅炉安装、修理、改造压力试验质量控制系统工作。认真贯彻执行锅炉安装、修理、改造的法规、标准，并向质量管理工程师汇报工作。6.3.8.2组织压力试验相关文件的编写和完善工作。6.3.8.3负责检查压力试验前的准备工作（压力表量程、表盘直径、精度等级和计量检定时间；试验用装备；试验介质环境、温度等）。6.3.8.4负责检查压力试验场地和安全措施，并报部
30、门总工检查批准 。6.3.8.5负责对压力实验过程进行指导和监督检查，确保压力试验按工艺、规范进行。6.3.8.6负责与锅炉安装、修理、改造产品质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员联络工作。6.3.8.7及时做好各种相关记录表单或文件的审签工作。6.3.8.8定期组织压力实验工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6.3.8.9负责对锅炉安装、修理、改造压力试验的操作人员、检验人员进行技术、质量控制方面的业务培训。6.3.9 筑炉质量负责人质量技术管理工程师的领导下，负责锅炉安装、修理、改造筑炉质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量管理工程师汇报工作，并对其负责。6.3.
31、9.2编制、修订质量保证体系文件中筑炉质量控制系统的有关文件。6.3.9.3负责审核筑炉工艺的工艺规程及工艺指导书。6.3.9.4主持筑炉工艺纪律执行情况的检查。6.3.9. 定期组织筑炉工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6.3.9.6负责对本系统质量控制责任人员进行教育培训。6.3.10 最终检验质量负责人质量技术管理工程师的领导下，主持锅炉安装、修理、改造产品检验质量控制系统工作。认真贯彻执行国家有关的质量法规、锅炉安装、修理、改造的法规、标准，并向质量管理工程师汇报工作。6.3.10.2组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计。6.3.
32、10.3对产品进货检验、仓储保管发放、工序检验、外购（外协）检验、产品的最终检验、工艺监督检验、技术指导进行控制。6.3.10.4负责审批烘炉、煮炉及试运行工艺，并及监督其实施。6.3.10.5行使质量否决权，保障和支持检验人员的工作，有越级向质量监检机构反映产品质量问题的权利和义务。6.3.10.6负责审核检验规程和专用检验工艺。负责检验、检测仪器仪表、量具样板的完好核定期计量检定。6.3.10.7负责安装关键工序的现场监督检查。6.3.10.8负责审核产品安全质量技术资料和交工文件。6.3.10.9负责协助企划部对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。6.3
33、.11 其他人员质量职责其他人员质量职责见各质量控制程序和各项管理制度要求。管理评审6.4.1 管理评审计划本公司制定年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持开展管理评审，评价本公司的质量保证体系（包括质量方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。6.4.2 管理评审的输入管理评审的输入内容一般包括：a质量保证体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b 顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；d 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的相关信息；e 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f 可能影响质
34、量保证体系的变化（如法律法规的变化等）；g 对改进的建议等。6.4.3 管理评审的输出管理评审的输出要反应出对管理评审输入进行分析和评价的结果，一般包括：a 质量保证体系的过程及相应文件是否有修订的需要；b 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d 管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；e 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等。6.4.4办公室对管理评审的内容进行总结，形成书面报告经总经理批准后发放相关部门采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况及有效性。7、文 件 和 资 料 控 制文件和资料控制是锅炉安装、修理、改造质保体系中重要的一
35、部分，加强对文件和资料的控质与管理是保证锅炉安装、修理、改造制造质量保证体系正常运行和保证产品质量可追溯性的基本条件。为此，特制定了JNZK-CX-01-2010文件控制程序和JNZK-GZ-12-2010档案管理制度。并对以下方面做出了规定：7.1.1规定了本手册的编制、会签、发放、修改、回收、保管的相关规定。规定了质量手册分为受控和非受控两种，其他质量体系文件均为受控文件。7.2.1规定由办公室负责确定各受控管理文件的发放范围。规定由办公室负责将最新版受控文件发放到各个有关部门。7.2.3规定由办公室负责对作废版本的受控文件进行回收、处理。7.2.4规定办公室对受控技术文件的管理。7.3.
36、1规定由办公室负责确定外来文件的范围及清单。7.3.1规定由办公室负责保管外来文件。7.3.1规定由办公室负责对作废版本的外来文件进行回收、处理。7.4 相关文件JNZK-CX-01-2010文件控制程序8、合 同 控 制8.1 合同控制的范围、程序、内容经营部负责确定合同明示的和识别合同潜在的要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等，产品国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及合同对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求，针对以上内容予以记录或明确。8.2 合同的评审8经营部负责
37、合同的评审，必要时组织本公司相关部门对已识别的合同要求和本公司自行确定的附加要求进行评审；8合同的评审应在合同签订之前进行，确保合同的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致本公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况应予以记录；8合同评审后，由经营部授权人负责合同的签订，将相应的信息及时准确的传递到相关部门，经营部负责跟催并记录合同的执行情况，根据需要及时对合同进行修改、会签；8对于合同条款的任何修订，都应征求原评审部门和顾客的意见，由经营部将更改的信息及时传递到本公司和顾客的相关单位或人员；9设计控制为了保证锅炉安装、修理、改造质量必须对锅炉安装、修理、改造的设计质量进行控制。锅炉安
38、装、修理、改造设计文件的变更必须得到有效控制。为此，制定了JNZK-CX-02-2010设计及设计变更控制程序。该程序对以下方面做出了规定：9.1.1规定了设计控制人员的职责。9.1.2规定了应对设计文件的类别识别、适用标准、选材及焊接接头形式等安全要求是否符合规程规范的安全要求进行审查。规定了应对设计文件的工艺性、标注及尺寸的正确性进行审查。9.2.1规定了处理锅炉安装、修理、改造设计文件相关人员的职责9.2.2规定了要求设计单位修改设计文件的程序。JNZK-CX-02-2010设计及设计变更控制程序10、采 购 与 材 料 的 质 量 控 制采购与材料控制是锅炉安装、修理、改造质保体系中非
39、常重要的一部分，加强对采购和材料的控质与管理，确保材料的质量和正确使用，是保证锅炉安装、修理、改造制造质量的基本条件。为此，质保体系对以下环节进行控制为使采购工作在受控状态下运行，特制定了JNZK-CX-02-2010采购控制程序。该程序对以下方面做出了规定：10.1.1规定了采购人员的职责。规定了对供货方应进行评价并规定了评价的方法。规定了供货方有质量问题时处理的方式和方法。规定了承压件供货方应取得中国政府或授权机构认可的制造企业。规定了采购文件由工艺人员编制，材料责任人审批。并规定的采购文件用表。规定了对采购所得的材料检验与验收的方法。10.2材料的保管和发放为使材料的保管和发放工作在受控
40、状态下运行，特制定了JNZK-GZ-01-2010材料保管和发放管理制度。该制度对以下方面做出了规定：10.2.1规定了材料保管人员的职责。规定了材料入库、分类、标识的方法。10.2.3规定了材料在库房存放的方式和方法。10.2.4规定了材料领用和发放的方法。10.2.5规定了材料代用应由工艺技术负责人提出材料负责人会签技术负责人审批。10.2.6规定了材料标记的方法。10.2.7规定了在仓库的材料标记移植由仓库保管员完成，在加工现场的材料标记移植由下料人员完成。10.2.8规定了标识不清及余料的处理方法。10.3相关文件JNZK-CX-03-2010采购控制程序JNZK-GZ-01-2010
41、材料保管和发放管理制度11、工艺的质量控制为了对锅炉安装、修理、改造工艺的质量进行控制与管理，保证锅炉安装、修理、改造质量稳定优良，特制定了JNZK-CX-04-2010工艺管理控制程序。该程序对以下方面做出了规定：11.1.1规定了工艺文件管理人员的职责。规定了工艺文件的编制、审批和发放。11.1.3规定了工艺文件修改的程序。11.2.1规定了工艺文件编制人员的职责。11.2.2规定了工艺方案的编写内容要求。11.3.1规定了工艺实施、检查人员的职责。11.3.1规定了工艺实施要求的内容。11.3.1规定了工艺更改管理要求。JNZK-CX-04-2010工艺管理控制程序12、起重、吊装的质量
42、控制起重、吊装质量控制对锅炉安装、修理、改造质有重要影响。加强对起重、吊装的质量控制与管理，确保起重、吊装工作安全、优质的完成，对保证锅炉安装、修理、改造质量的非常重要。为此，特制定了JNZK-CX-05-2010起重、吊装控制程序。该程序对以下方面做出了规定：12.1起重、吊装管理12.1.1规定了起重、吊装工艺编制相关人员的职责。12.1.2规定了起重、吊装工艺的使用和修改的程序。12.1.3规定了起重、吊装过程中相关人员的质量职责。12.1.4规定了起重、吊装设备、器具的维护保养人员的职责。12.2起重、吊装人员管理12.2.1规定了起重、吊装人员管理相关人员的职责。12.2.2规定了建
43、立起重、吊装人员档案及焊工焊接档案。12.2.3规定了焊工起重、吊装人员培训、考核的相关要求和方法。JNZK-CX-05-2010起重、吊装控制程序13、焊接的质量控制焊接质量控制是锅炉安装、修理、改造质保体系中非常重要的一部分。加强对焊接质量控制的控质与管理，确保焊接质量，是保证锅炉安装、修理、改造制造质量的又基本条件。为此，质保体系对以下环节进行控制为了保证锅炉安装、修理、改造制造过程中能获得适当的焊接材料，特制定了JNZK-GZ-02-2010焊接材料管理制度。该制度对以下方面做出了规定：13.1.1规定了焊材管理相关人员的职责。13.1.2规定了焊材采购计划编制和采购的依据和要求。13.1.3规定了焊材入库检验的要