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1、依据关于进一步加强物资采购监管工作若干意见(院党发20115号)、物资采购监管实施细则(试行)、关于进一步规范物资采购招标管理与监督得实施办法(试行)与竞争性谈判程序有关规定,进一步理顺医院物资采购操作流程。 医院物资采购操作流程物资采购 科室 购置申请使用科室 采计 购划 计审物资采购监管 工作领导小组招标采购方案划批询价采购审批 论证审批编制招标文件 询 价 表实地考察等发布招标公告资格预审公告物资采购监管办备案审核投标投标名单开标 定标招标过程签订廉政协议书合同签订采购执行每月每季根据计划分次批进验收入库付款审核意见备注:一、依据关于进一步加强物资采购监管工作若干意见(院党发20115号
2、)第二条第八款与三级综合医院评审标准第六章第六节第五条第一款:物资采购监管办对全院物资采购工作实行跟踪监督。从制定计划、市场考察到发布招标公告、资格预审、招标、签合同、验收、付款全程监督,随时提出监察意见及建议。第五条第三款:物资采购所需款项、支付方式应按采购合同得约定,付款时应有物资采购部门得验收入库单、相关监察部门审核意见与主管部门负责人签字得相关凭证,缺一不得付款。二、依据物资采购监管实施细则(试行)第十章三十七条:药品、高值医用耗材、卫生耗材、办公用品等物资得采购招标或谈判每年进行一次,医疗设备及消耗材料、基建工程项目根据实际情况随时进行招标或谈判。三、物资采购科室在物资采购过程中将市
3、医院采购物资询价表、市医院高值耗材申购表、公开招标项目考察记录表、参加招标(谈判)得供应商名单、经济合同会审签批表及招标现场评标定标等资料及时报送物资采购监管办备案审核。四、物资采购监管办坚持事前参与考察、论证,参与预算审核,参与合同会审;事中对医院物资采购工作进行全程监督管理;事后加强对合同履行情况得监督,防止以次充好,降低采购标准等违反合同行为。附件:物资采购过程相关表格 二一二年二月十五日 附件一市医院采购物资询价表 年 月 日 编号:物资名称品 牌规格型号生产厂家用 途采购数量申购科室采购科室询价情况询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单
4、位供货价格询价单位供货价格采购科室意见物资采购监管办公室意见附件二市医院高值耗材申购表 编号:高值耗材名称品牌/生产厂家规格型号招标产品就是、否用 途申购价格供货单位中标单位就是、否申购科室申购数量患者使用情况患者姓名住院号使用数量患者姓名住院号使用数量患者姓名住院号使用数量患者姓名住院号使用数量患者姓名住院号使用数量物资采购科室意见签字: 日期:使用科室意见签字: 日期:物资采购监管办公室意见签字: 日期:附件三市医院报废物资处置明细表 日期:物资名称规格型号生产厂家购入单价购置时间使用科室保管员: 科主任: 物资采购监管办公室:附件四院外专家自备医用耗材登记表编号:医用耗材提供者单位提供者
5、姓名医用耗材情况医用耗材名称规格型号生产厂家/品牌单 价医用耗材数量价格依据使用者情况患者姓名住院号入住科室使用日期证明人当班护士:主管医生:科主任:护士长:院外专 家意见以上情况属实。就是口 否口 签字: 日期:物资采购 科室意见 签字: 日期:物资采购 办公室意见 签字: 日期:附件五公开招标项目考察记录表项目名称发布公告时间、媒介报名公司数量资格预审时间入围考察公司数量承办科室考察时间参加考察人员组 长:成 员:特殊情况说明序号考察单位名称基本资质(营业执照、组织代码证、税务登记)特殊资质(安全许可证、行业资质)业绩评价12345678910考察结果淘汰单位序号竞标单位序号考察组签字附件
6、六招标工作小组签字:资格预审意见:654321受邀方名称参加招标(谈判)得供应商名单预审时间:20 年 月 日项目授权代表联系电话地址备注附件七评标委员会评标报告 YN招20 号项目名称: 谈判时间:20 年 月 日中标候选人名单最终报价综合排名12345中标方名称:评审意见:评标委员会签字:监察、监督签字:附件八经济合同会审签批表编号:合同事由经办 部门科室盖章合同编号对方当事人全称地址联系人身份证电话开户银行合同价款(大写) 小写:支付方式经费来源职能部门合同初稿拟稿人: 拟稿时间:负责人: 核稿时间:相关部门财务科会签人: 有无在初稿上批注意见:传入: 月 日 传出: 月 日审计科会签人
7、: 有无在初稿上批注意见:传入: 月 日 传出: 月 日工会会签人: 有无在初稿上批注意见:传入: 月 日 传出: 月 日纪委会签人: 有无在初稿上批注意见:传入: 月 日 传出: 月 日主管副院长: 传入: 月 日 传出: 月 日院长:备注注:1、各部门在2个工作日内完成会签。2、本表填写完后复印两份,纪委一份,审计科一份,原件留职能部门存档。附件九谈判会议登记表 YN招20 号时间地点主持人记录人采购项目参会人员签到院领导评委监督员招标代理机构项目负责人附件十参加谈判单位签到表 YN招20 号时间地点单位名称项目授权代表联系电话附件十一报价日期: 54321序号谈判报价表 YN招20 号报
8、价单位项目主要参数及偏移数据品牌质保期报价计算单位报价签字附件十二谈判小组评审意见表 YN招20 号项目名称:谈判时间:20 年 月 日受邀方名称最终报价综合排名12345中标方名称:评审意见:谈判小组签字:监察、监督签字:附件十三谈判会议记录 YN招20 号附件十四市医院招标监督报告项目名称: 编号 号招标内容招标日期 年 月 日 至 年 月 日开标监督内容监督情况异常情况说明与处理对重点监管项目得招标计划就是否得到招标采购领导小组得批复进行确认就是否投标人就是否在符合规定时间递交标书就是否就是否严格按照招标文件确定得时间、地点并邀请所有投标人公开开标就是否实际参加投标人就是否符合批复得投标
9、人得名单就是否对投标人就是否签订廉洁合同进行监督就是否开标地点开标方式采用一步开标法得开标时间年 月 日 时 分采用二步开标法得开标时间第一步开标年 月 日 时 分第二步开标年 月 日 时 分投标情况公司等家参加了设备得投标(具体投标人名单附后)。少于3家投标人得招标项目处理说明评标监督内容监督情况异常情况说明与处理评标专家就是否按照评标细则进行评分就是否评标专家与工作人员有无违反评标纪律得情况有无评标专家就是否在评标报告上签字确认就是否废标处理投标单位名称投标项目废标原因定标监督内容监督情况异常情况说明与处理就是否充分听取招标领导小组定标会人员得意见,依据评标委员会推荐得中标候选人顺序进行定
10、标就是否招标领导小组定标会就是否形成会议纪要就是否其她事项监督内容监督情况异常情况说明与处理有无强制指定招标代理机构,限制与排斥本地区、本系统以外得单位参加投标,或者以其她方式干涉招标活动得行为有无对与投标人有利害关系得招标工作人员就是否严格执行了回避制度就是 否有无与投标人串通,搞虚假招标,影响招标活动“公开、公平、公正”原则得行为有 无有无泄露招标工作机密(包括评标、定标人员组成、身份及投标文件评审、中标候选人推荐顺序、中标人等)得行为有无参与招标活动得人员有无索贿受贿得情况有无存在问题情况说明监察建议总体评价中标单位中标项目报价(万元)综合得分排序监督人员签字报告时间填表说明:1、监督报告得内容可以按照招标监督得具体情况进行增加;没有内容得栏目要填写“无”;2、 监督人员必须在监督人员栏目签字。