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1、曲阜圣馨家园人力资源公司物资采购管理办法1目的根据精简、高效、规范的原则，为进一步完善物资采购的管理，特制定本办法。2范围公司行政办公室办公用品采购管理,各事业部的办公用品、设备、备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理.3职责3.1公司行政管理部负责本办法的监督。3。2公司采购部负责本办法的执行，并根据本办法修改完善相应的物资采购、检验等程序、制度，具体负责物资采购的实施和入厂物资的检验、使用等工作管理要求4。1采购流程41。项目定单物资采购流程.各部门主管，根据物料情况，填写物料请购单,由副总经理批准。4。1。2采购部在接到采购计划后分派给采购业务员,并将分派情况告知各部M，
2、采购业务员按物料请购单中规定的时间内将材料供应到位,材料质量证明书随货到公司4。1。3各事业部M负责跟进材料到货情况。1.材料进公司后，由采购人员办理入库，仓库保管员负责检查所购物品的详细数量、质量,如果无误立刻办理入库手续;如果有差距,仓库管理人员有权不予入库，并形成书面检验报告,如因原材料质量问题追究采购负责人的责任。检验报告转财务部,付款时参考。42采购部在采购前需要进行采购预测,事前需要对公司所有物资组织比价，负责选取三家以上供应商进行比价,采购物资比价表,比价表一式两份,采购部业务员、采购部负责人签字批准。一联留存、一联随报销发票财务科备案,无比价单财务科不得进行报销。特殊情况在比价
3、表中进行说明。3采购部如实填写对比客户单位、通讯方式、最终报价信息,发现不真实者,对经办人进行50元以上的罚款,属于主观行为的，做下岗或解除劳动合同的处罚。普通发票、另付运费等特殊情况的物资要特别注明. 4。采购员不得以任何形式接受供应商的宴请、旅游邀请、礼品、特产等,一经发现严肃处理。发现一次按照情节轻重给予000元以上罚款,三次以上直接调离本岗位直至开除。4。6采购发票由采购人员进行统一粘贴报销。采购部所签订的采购合同，要严格执行按照公司的合同书样本进行签订。当使用供应商的合同时,应对合同进行评审。5办公用品的采购。办公用品由办公室统一购买,各单位根据自己每月的实际用量报送办公室,办公用品各部门每月请购一次，其余时间概不发放。应急办公用品的采购,由使用部门填写物料请购单，由行政副总经理签字，总经理审批后交办公室购买。采购物资比价表序号物资名称规格型号数量（单位）供 应 商价格（元）特殊情况说明备注名称联系人联系电话1（1）(2)(3）(4)(5)2