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1、物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：A类：建筑钢材、黑色金属等。B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备得配件等。除上述物资外，其它物资得采购管理另文规定，或总经理直接指示。2、与采购物资管理相关联得项目部及承包人分类2、1需求使用单位及承包人2、2主管部门3、物资需求（采购）计划得分类3、1月度物资需求计划3、2紧急物资需求计划4、采购得方式分类4、1固定厂商、长期报价采购4、2即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5、1延期付款。5、2货到后分期付款。5、3货到凭发票报销付款。6、总经理、副总经理负责6、1、采购合同、计划得批准、签订。6、2采购付款得批准。二、
2、职责1、公司供应领导小组负责1、1审议批准采购物资询议价报告表1、2审议决定采取公开招标方式得采购事项。2、总经理负责2、1采购合同得批准、签订。2、2采购付款得批准。三、程序1、物资需求计划及发放程序1、1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求（采购）计划。对于确实急需不能列入月度物资需求（采购）计划得物资，物资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划。1、2月度物资需求（采购）计划与物资紧急需求计划经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资得采购部门。2、物资采购审批程序材设部根据按照物资需求及发放程序汇总得月度物资需求（采购）计划
3、或物资紧急需求计划，结合物资基准库存量明细与目前物资库存情况，确定应采购物资得品名、数量与拟采取得采购方式，填写物资采购审批表，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施物资采购实施程序。3、物资采购实施程序3、1物资采购部门采购人员接到经批准得物资采购审批表先核对采购内容，查阅物资供应商登记表台帐与其她有关资料后，根据采购物资得缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供得资料，除经批准得紧急特殊情况外，必须精选三家以上得供应商进行询价。3、2对于厂商得报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，与经批准得采购方式向厂商议价。3、3采购经办人询价、议价
4、以及有关物资得质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询价议价报告表，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审核后再进行采购。3、4召开采购领导小组会议审议批准。4、采购物资验收入库工程程序4、1采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资得主管部门对采购物资进行检验或验证。4、2检验或验证合格后，由采购人员与现场或项目部填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。5、采购物资付款工作程序5、1采取预付款方式得采购物资，由采购人员凭采购合同或采购物资询价议价报告表，填写借款单，经付款审批流程批准后办理预付款
5、手续。5、2采取除预付款方式之外得方式付款得采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询价议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销得有关规定，经审批流程批准后办理报销付款手续。四、规定与标准1、物资需求（采购）信息传递规定1、1物资需求使用单位必须在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求计划上将所需物资得相关要求说明，特别就是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资得其它特殊要求。1、2所需物资需试用后方能结算付款得，物资需求单位应在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求计划上注明相关事项。1、3物资需求使用单位也要及时掌握所需物资得市场信息情况，在月度物资
6、需求（采购）计划或紧急物资需求计划上将所需物资得估计单价与金额情况列明。1、4物资需求使用单位需要对所需物资得规格或数量进行变更时，必须立即通知材设部，双方协商积极配合处理好有关事宜。2、物资采购规定2、1物资采购部门必须按照“质量第一”与“公开、公正、公平”得原则，以“降低成本、保障生产经营”为目得，切实做好物资得采购供应工作。2、2物资采购部门要严格遵守供应商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好得单位优选”得方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面得内容，在“重质量、遵合同、守信用、瞧服务”得前提下，做好物资供应
7、商得考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有35家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”得备选供货商。2、3对于采购单位提出得供应商、供货价格有疑义得物资需求使用单位，应在召开得物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。2、4凡采购单价在3万元以上得大型设备、10万元以上得成套设备、5万元以上得大宗物资，必须采取公开招标得采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。2、5若厂商报价得采购物资规格与物资采购审批表所列得规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在物资采购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。2、6若因缺货等原因无法按需货日
8、期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。3、采购物资验收入库、出库规定3、1采购物资到现场或项目部后，必须经材料设备部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。3、2对于经检验与验证不合格得采购物资，材料设备部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。3、3材料设备部门要对所有采购物资得质量标准与检验验证方式、方法进行规范与明确。3、4各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由现场材料员办理出库手续。4、采购物资付款规定下列情况财务部应拒绝支付采购款项：4、1与采购合同或采购物资询议价报告表规定得付款方式或付款金额不一致得款项。4、2材料设备部
9、门与物资使用单位未在入库验收单上签字得款项。4、3物资入库验收单中列出得采购物资得数量、品种与采购合同或采购物资询议价报告表不符得款项。所需物资需试用后方能结算付款得，物资需求单位应在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求计划上注明相关事项。5、采购纪律规定5、1各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”得原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划得行为进行严肃处理。5、2物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想、尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司得利益，保障公司采购成本得最低化、采购质量得最优化、采购效率得最快化。5
10、、3采购人员都必须遵守公司规章制度得规定，按照规定得程序批准采购，任何人不得私自订购与盲目进货。54采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现得回扣或酬金必须在三日之内上交。5、5采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。5、6为掌握瞬息万变得市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作 得能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。6、售后服务对于采购物资，材设部在签订购买合同时，要明确约定。6、1采购物资在投用前需厂家进行现场指导得，由材料设备部门负责联系。6、2对于在使用过程中（质保期内、正常使用条件下）出现得质量问题，由材料设备部门在规定时间内协调解决。