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1、危险源辨识风险评价一览表单位：填表日期：年 月 日表一序号作业活动危险源（危害因素）可能导致的事故判别指数矩阵风险评价法不可容依据严重性可能性风险级别 许风险12345678910111213141516171819202122填表：审核：批准：判别依据栏：A,违反法律法规；B,曾发生过事故仍未采取有效措施；C,严重违规、重大隐患或企业主观确定；D,指数矩阵评价法。若判别依据为A、B、C、或风险级别为五或四级，“不可容许风险”填“1”否则填“0”。变电运行危险源辨识和风险评价汇总表填表日期：2015年3月18日 编号：01序号作业活动危险源（危害因素）可能造成的事故、后果判别作业条件危险性评价
2、(LEC)法不可容依据 LECD风险级别许风险1事故处理表计指示有误或无指示误判断误处理扩大事故D0633.610信号指示不对应或无指示误判断误处理扩大事故D0633.610无声光信号或光字信号不全误判断或延迟处理D0633.610保护拒动或误动误判断扩大事故D0633.610自动装置拒动或误动误判断扩大事故D0633.610检查核对不到位误判断延长处理时间扩大事故D1631810检查核对有误误判断误处理扩大事故D1631810汇报有误误判断误处理扩大事故D1631810事故性质判断错误误处理扩大事故D1674220原因分析错误误处理扩大事故D1674220区间（故障点）判断错误误处理扩大事故
3、D1674220故障点未隔离扩大事故D6174220未达到对应岗位所具技术水平误判断误处理延长处理时间扩大事故D0678.410气温巨降人身冻伤D0610.610命令下达错误误处理扩大事故D16159030命令执行错误误处理扩大事故D16159030执行错误命令误处理扩大事故D16159030违章指挥人身设备损坏扩大事故D16154520越级指挥扩大事故D16154520两个及以上电源解列系统振荡D0611.210不符合并列条件的两个及以上电源并列非同期扩大事故D06151820不符合并列条件的两台主变并列保护误动扩大事故D0611.210误分合开关扩大事故D0611.210填表:审核:批准:
4、判别依据栏：A，违反法律法规；B，曾发生过事故仍未采取有效措施；C，严重违规、重大隐患或企业主观确定；D，作业条件危险性评价（LEC）法。若判别依据为A、B、C或C值40、风险级别为五级、四级，“不可容许风险”填“1”否则填“0”。危险源辨识和风险评价汇总表填表日期：2015年3月18日 编号：02序号作业活动危险源（危害因素）可能造成的事故、后果判别作业条件危险性评价(LEC)法不可容依据 LECD风险级别许风险2设备巡视工作期间着装不规范人身伤害D0633.610工作期间未戴安全帽被坠物砸伤D0633.610精神状态不佳、走错间隔人身伤害、设备事故D0678.410误碰或误动设备人身伤害、
5、设备事故D0678.410未带手电摔伤D0610.610不能及时准确的发现缺陷或隐患设备故障扩大D0633.610设备室及通道等处应有足够照明和防滑措施摔伤D0610.610翻越安全遮栏触电D0615310触摸高温设备烫伤D0633.610漏巡设备事故D0611.210雷雨天气巡检高压设备或线路未采取相关保护措施人员触电D13154520发现重大缺陷未及时处理设备故障、事故范围扩大D161310发现有违章未制止设备事故D16154520巡检过程中忽视告警标志、告警信号设备事故D0115310误碰带电体触电D16159030进入蓄电池室未禁止烟火火灾D06151810未能及时发现漏雨点设备损坏、
6、人身伤害D0678.410未能及时发现架空线上悬挂物短路停电D113310雷雨天气巡视户外设备时,未穿绝缘靴,靠近避雷器,避雷针人员伤害D16154520填表:审核:批准:判别依据栏：A，违反法律法规；B，曾发生过事故仍未采取有效措施；C，严重违规、重大隐患或企业主观确定；D，作业条件危险性评价（LEC）法。若判别依据为A、B、C或C值40、风险级别为五级、四级，“不可容许风险”填“1”否则填“0”。危险源辨识和风险评价汇总表填表日期：2015年3月18日 编号：03序号作业活动危险源（危害因素）可能造成的事故、后果判别作业条件危险性评价(LEC)法不可容依据 LECD风险级别许风险2设备巡视
7、大雪天气巡视户外设备时,巡视通道未能保持平整和畅通人员伤害D1674220工作场所噪音等级未达标人员耳呜D163910在巡视SF6开关时,浓度超出规定的报警时,巡视设备人员未立即撤离现场人员伤害D16154520巡视设备时,在变压器防爆膜附近停留人员伤害D161545203定期工作未按要求试验中央音响出现故障不发音响D123310未按要求摇测备用电机和主变的绝缘当变更运行方式时不能将备用的主变投运D12151510摇测绝缘的方法不当或选择的摇表量程不对人员、设备伤害D123310未按要求进行事故照明切换人员伤害D123310未按要求对站用变进行倒换设备伤害D123310避雷器记录不全或没有按规
8、定记录设备伤害D121110未按要求对主变进行倒换设备伤害D121110未按要求测量直流电池的单瓶电压设备伤害D1211104工作票管理工作票签发人对运行方式不清楚，或无计划性工作设备停电事故D06404820值班许可人对运行方式和生产安排不清楚 设备停电事故D16154520未按规定审票影响人身和设备运行安全D1672120工作任务与内容不一致人身、设备伤害D1672120工作票所列安全措施不完备人身、设备伤害D1672120工作票错误人身、设备伤害D1672120填表:审核:批准:判别依据栏：A，违反法律法规；B，曾发生过事故仍未采取有效措施；C，严重违规、重大隐患或企业主观确定；D，作业
9、条件危险性评价（LEC）法。若判别依据为A、B、C或C值40、风险级别为五级、四级，“不可容许风险”填“1”否则填“0”。危险源辨识和风险评价汇总表填表日期：2015年3月18日 编号：04序号作业活动危险源（危害因素）可能造成的事故、后果判别作业条件危险性评价(LEC)法不可容依据 LECD风险级别许风险4工作票管理未按工作票所列内容做安措人身、设备伤害D1672120未对工作负责人指明带电设备位置及注意事项人身、设备伤害D1672120约时停送电人身、设备伤害D12408030工作负责人工作许可人不具备资格人身、设备伤害D12153020违章指挥人身、设备伤害D12153020先开工后办理
10、许可手续或无票工作人身、设备伤害D1672120工作监护时，现场无人监护人身、设备伤害D1672120工作不能按时完成，工作负责人未及时办理延期手续人身、设备伤害D12153020工作票到期，值班人员未及时联系工作负责人办理延期或终结手续人身、设备伤害D12153020变更安措时不重新履行许可手续人身、设备伤害D12153020工作票过期未销票仍进行工作人身、设备伤害D12153020工作票注销前不到现场检查确认人身、设备伤害D12153020工作票注销时，检修交待不清楚或与实际不符人身、设备伤害D1271410检修工作结束后，设备未及时恢复备用人身、设备伤害D121210工作结束后未工完场清
11、人身、设备伤害D121210计划性工作不按时办理工作票人身、设备伤害D1212105缺陷管理发现缺陷后未作临时处理；缺陷发展扩大或延误最佳消缺时机D0.523310准备工作不充分，消缺质量不高事故扩大D0.522210缺陷处理后交待不清或无记录影响设备及时投运D0.5110.510处理过程中发生新的缺陷事故扩大或延误消缺时机D0.5110.510填表:审核:批准:判别依据栏：A，违反法律法规；B，曾发生过事故仍未采取有效措施；C，严重违规、重大隐患或企业主观确定；D，作业条件危险性评价（LEC）法。若判别依据为A、B、C或C值40、风险级别为五级、四级，“不可容许风险”填“1”否则填“0”。危
12、险源辨识和风险评价汇总表填表日期：2015年3月18日 编号：05序号作业活动危险源（危害因素）可能造成的事故、后果判别作业条件危险性评价(LEC)法不可容依据 LECD风险级别许风险5缺陷管理处理不及时事故扩大或延误最佳消缺时机D0.5173.510缺陷处理后无记录影响设备及时投运和消缺率统计D0.5110.510设备缺陷信息未及时通报影响运行人员对设备缺陷的实时掌握与跟踪D0.5173.510缺陷处理后拆除安措不及时延误送电时间D161610缺陷处理后拆除安措不彻底延误送电时间D161610缺陷处理后未经试验合格即投运人身设备伤害D0.561545206倒闸操作操作过程有程序错误误操作D0
13、.26151810无票操作误操作D0.26151810操作目的不明确误操作D0.2678.410操作任务与操作内容不符误操作D0.56154520操作票有原则错误人身、设备伤害D0.56154520未执行操作监护制误操作D0.5672120误推拉刀闸人员触电或被电弧灼伤、设备伤害、扩大停电范围C1未执行操作复诵制误操作D0.5672120操作票内容不完整误操作D0.56154520不按命令操作误操作D0.5672120不正确使用命令票误操作D0.5672120不按操作票操作误操作D0.5672120操作质量不佳或不检查操作质量人身、设备伤害D3635420操作时对运行方式不清楚，对操作对象状态
14、位置不清楚人身、设备伤害D16159020误下、听命令人身、设备伤害D0.56154520走错操作间隔人身、设备伤害C1操作动作不正确人身、设备伤害D12153020填表:审核:批准:判别依据栏：A，违反法律法规；B，曾发生过事故仍未采取有效措施；C，严重违规、重大隐患或企业主观确定；D，作业条件危险性评价（LEC）法。若判别依据为A、B、C或C值40、风险级别为五级、四级，“不可容许风险”填“1”否则填“0”。危险源辨识和风险评价汇总表填表日期：2015年3月18日 编号：06序号作业活动危险源（危害因素）可能造成的事故、后果判别作业条件危险性评价(LEC)法不可容依据 LECD风险级别许风
15、险序号作业活动危险源（危害因素）可能造成的事故、后果6倒闸操作对操作结果判断不准确人身、设备伤害D12153020操作准备不充分人身、设备伤害D12153020操作完毕记录不正确、不完整人身、设备伤害D13154520误分、合开关、刀闸人身、设备伤害D13154520更换保险时现场安全防范措施不完整或不完善人身、设备伤害D13154520进入操作现场不戴安全帽人身、设备伤害D13154520误推、拉接地刀闸人身、设备伤害C1手动操作不戴绝缘手套、不穿绝缘靴人身、设备伤害D13154520装设接地线流程错误人身、设备伤害D0.53710.510操作现场安全措施不正确或遗漏安全措施 人身、设备伤害
16、D0.53710.510不能正确摇测设备绝缘人身、设备伤害D11151510不正确使用摇表摇测设备绝缘人身、设备伤害D11151510不正确使用工器具人身、设备伤害D11151510分合刀闸前不检查开关状态人身、设备伤害D11151510带地刀（线）合开关人身、设备伤害C1带故障合开关人身、设备伤害D11157.510设备保护动作未查明原因送电事故扩大、设备伤害D1173.510安全措施考虑不周，对后果估计不足人身、设备伤害D1315 22.520推拉地刀或装设接地线前未验、放电人身、设备伤害D13710.520错挂、不挂标示牌人身、设备伤害D0315910非同期操作人身、设备伤害D13710
17、.520未及时装设遮栏人身、设备伤害D16154520SF6开关液压不正常，操作开关人身、设备伤害D1674220填表:审核:批准:判别依据栏：A，违反法律法规；B，曾发生过事故仍未采取有效措施；C，严重违规、重大隐患或企业主观确定；D，作业条件危险性评价（LEC）法。若判别依据为A、B、C或C值40、风险级别为五级、四级，“不可容许风险”填“1”否则填“0”。不可容许风险控制措施清单 编号：单位 序号作业活动危险源（危害因素）可能导致的事故控制措施备注123456789101112131415161718192021 填表人：审核：批准：日期：控制措施栏:a,制定目标、管理方案（类似安措、技
18、措、反措、更该项目等）；b,制定管理程序；c,制定应急预案；改良作业条件危险性评价(LEC)法发生事故的可能性大小L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以想象0.2极不可能0.1实际不可能暴露在危险环境中的频繁程度E分数值暴露在危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露(仅计算财产损失时取1)0.5非常罕见的暴露场所内24小时均有人算“连续暴露”；8小时多次暴露算“每天工作时间内暴露”。发生事故产生的后果C分数值发生事故的后果(对人)职业病直接财产损失100大灾难，许多
19、人死亡/50万元40灾难，数人死亡/30万元15非常严重，一人死亡3人以上职业病10万元7永久失能，重伤1-2人职业病4万元3需医院治疗，缺工职业性多发病2万元1引人注目，需要救护职业性身体不适1万元永久失能：某肢体残缺，或虽未残缺但功能完全丧失。职业性多发病：凡是职业性有害因素直接或间接地构成该病病因之一的非特异性疾病均属于职业性多发病(也称工作有关疾病、职业性相关疾病)。如疲劳、矿工中的消化性溃疡、建筑工中的肌肉骨骼疾病(如腰背痛)、各种职业性综合症、某些妇女病以及已发现与职业因素有关的一些常见病、多发病等。这些病症与多种非职业性因素有关，职业性有害因素不是唯一的直接的病因，但能促使潜在的
20、疾病显露或加重已有疾病的病症。通过改善工作条件，所患疾病可得以控制或缓解。职业病：参照卫生部和劳动和社会危险性分值D(=L*E*C)D值危险程度风险级别320极其危险，不能继续作业五160320高度危险，要立即整改四70160显著危险，需要整改三2070一般危险，需要注意二20稍有危险，可以承受一改良风险指数矩阵评价法危险的严重等级严重性等级 等级说明事故后果说明1灾难的人员死亡或系统报废2严重的人员严重受伤、严重职业病或系统严重损坏3轻度的人员轻度受伤、轻度职业病或系统轻度损坏4轻微的人员伤害程度和系统损坏程度都轻于3级危险的可能性等级可能性等级说明单个项目具体发生情况总体发生情况A频繁频繁
21、发生连续发生B很可能在寿命期内会出现若干次频繁发生C有时在寿命期内有时可能发生发生若干次D极少在寿命期内不易但有可能发生 不易发生，但有理由可预期发生E不可能极不易发生可以认为不会发生不易发生，但有可能发生对应的风险评价指数矩阵严重性1234可能性灾难的严重的轻度的轻微的A频繁12713B很可能25916C有时461118D极少8101419E不可能12151720风险级别的划分危险性指数严重等级、可能性等级的组合风险级别1,2,41A,1B,1C,2A五5,6,7,81D,2B,2C,3A四9,10,11,121E,2D,3B,3C三13,14,15,162E,3D,4A,4B二17,18,
22、19,203E,4C,4D,4E一本本单单位位适适用用的的OHS&EOHS&E法法律律、法法规规、标标准准清清单单 编编号号：序序号号编编号号法法律律、法法规规及及标标准准名名称称颁颁布布时时间间实实施施时时间间颁颁布布部部门门相相关关条条款款适适用用部部门门备备注注填表：审核：批准：OHS&EOHS&E法法律律、法法规规、标标准准获获取取记记录录 编编号号：序序号号获获取取日日期期法法律律、法法规规及及标标准准名名称称颁颁布布时时间间实实施施时时间间颁颁布布部部门门获获取取渠渠道道填填表表人人备备注注填表：审核：批准：职业健康安全目标及管理方案一览表 编号：序号不可容许的风险目标指标管理方案
23、名称责任部门 相关部门 完成时间 资金预算填表人：审核：批准：OHS&E记录清单 编号：序号记录编号记录名称保存地点保存时间备注 内部审核检查表（OHSMS EMS）编号：日期：受审核部门：要素条款体系文件条款主要审核内容审核记录审核员：审核组长：不符合项报告（OHSMSEMS）日期：编号：序号受审核部门审核依据职业健康安全管理体系-规范；环境管理体系-规范与使用指南；适用于本单位的OHS&E法律、法规及其他要求；本单位的体系文件。不符合标准条款：条款体系文件条款：不符合类别 严重不符合 轻微不符合 观察项审核员受审核单位确认审核发现：不符合原因分析：采取的纠正预防措施：纠正预防措施验证：原因
24、分析是否准确：是否 指出不准确处：预防措施是否有效：是否 证据：纠正方案是否有效：是否 证据：其他：审核员：日期：审核组长：管理者代表：不符合项报告（OHSMSEMS）日期：编号：序号受审核部门审核依据职业健康安全管理体系-规范；环境管理体系-规范与使用指南；适用于本单位的OHS&E法律、法规及其他要求；本单位的体系文件。不符合标准条款：条款体系文件条款：不符合类别 策划性不符合 实施性不符合 效果性不符合审核员受审核单位确认审核发现：不符合原因分析：采取的纠正预防措施：纠正预防措施验证：原因分析是否准确：是否 指出不准确处：预防措施是否有效：是否 证据：纠正方案是否有效：是否 证据：其他：审核员：日期：审核组长：管理者代表：不符合项报告（OHSMSEMS）日期：编号：序号受审核部门审核依据职业健康安全管理体系-规范；环境管理体系-规范与使用指南；适用于本单位的OHS&E法律、法规及其他要求；本单位的体系文件。不符合标准条款：条款体系文件条款：审核员受审核单位确认审核发现：不符合原因分析：采取的纠正预防措施：纠正预防措施验证：原因分析是否准确：是否 指出不准确处：预防措施是否有效：是否 证据：纠正方案是否有效：是否 证据：其他：审核员：日期：审核组长：管理者代表：