预算支出绩效自评报告.docx

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1、 预算支出绩效自评报告预算支出绩效自评报告1 根据党的十九大提出的“全面实施绩效治理”中发20xx34提出的“加快建立成全方位、全过程、全掩盖的预算绩效治理体系”要求，加强和推动预算绩效治理。贵处下发的关于报送20xx年度财政监视评价工作总结的通知（藏财监20xx 1号）收悉，我局针对工作总结内容，进展仔细梳理，现将我市开展预算绩效治理工作总结汇报如下： 一、绩效治理制度建立状况 结合机构改革，我局在拟定“三定”方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科，但未得以成立。将自治区下发的预算绩效治理工作考核方法、关于做好20xx年扶贫工程资金绩效自评工作的通知等相关文件准时转发至市直各单位及各县（

2、区）财政局。 二、预算绩效治理工作开展状况 一是在20xx年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效治理，完善预算绩效治理流程，扩大预算绩效治理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对全部市直预算单位申报部门预算工程资金绩效目标， 涉及531个工程，金额14.11亿元，并聘请第三方机构参加市本级部门预算工程绩效目标进展审核工作，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点工程绩效评价和政策评估，托付第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点工程资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进展绩效评价工作，涉及

3、资金9.1亿元，重点围绕专项资金工程和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出工程进展绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的工程不予安排预算，对于重点工程绩效评价得分较低的工程，整合或不再安排工程预算。三是开展全过程预算绩效治理工作。选定市直部门的局部工程进展全过程预算绩效治理考核。市直相关部门按自评表模板上报，我局汇总完成相关市直部门填报工程支出绩效自评表，切实增加资金主管部门及资金使用单位的.支出责任意识和支出效率意识。四是加强扶贫资金动态监控，市本级和12个县（区）20xx年指标资金接收、安排、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并安

4、排20xx年财政专项扶贫资金20.6亿元。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生工程和重点工程的绩效状况在肯定范围内公开。六是各县（区）稳步推动预算绩效治理，积极开展重点工程进展绩效治理试点工作。 三、协作自治区开展绩效评价相关工作 积极协作自治区聘请的第三方机构对我市的20xx年“普惠性”边民补助、20xx-2023年县级根本财力保障机制奖补资金2个工程进展绩效评价。 四、成效及问题 预算绩效治理工作的开展，取得了初步成效：一是财政、部门预算治理理念开头转变，开头重视财政支出绩效问题，重视预算支出本钱结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清晰地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明

5、确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增加了决策的科学性，工程安排的合理性，提高了预算的标准性，削减了资金支出的随便性，促进了资源整合，优化了支出构造，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门治理和效劳水平，推动了高效、透亮、责任政府的建立。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。 尽管预算绩效治理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未坚固树立，局部预算单位还存在“重投入轻治理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效治理广度深度不够，还未全掩盖，预算绩效治理试点面偏

6、小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束力量不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算治理的作用尚未充分表达等，需要在今后的工作中着力予以解决。 五、下一步工作规划 通过建章立制、宣传发动、典型示范，我市绩效治理工作已进入全面推动阶段。为了确保工作实效，市财政将侧重从以下四个方面深化改革： （一）落实主体责任，形成工作合力 根据“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效治理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、催促、重点评价等方式进展监视治理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将连续邀请局部专业领域的人大代

7、表和政协委员共同参加,合谋共评。 （二）推动绩效治理提质扩面，将财政重点延长到事前，推动全过程绩效治理 为了更严密连接预算，将财政绩效工作重点从事后延长至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定工程预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据比照，提高预算编审的科学性，结合工程库建立，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选工程，组织特地力气进展集中评审，并将评审结果作为工程入库、预算安排的重要依据。 （三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量 对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的工程，预算部门要准时将资金调剂用于其他有条件工程，

8、加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的工程将按规定停顿拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由市财政在肯定范围内予以通报，并作为市政府对市直部门绩效考核的重要依据。 （四）逐步公开，营造良好的社会气氛 绩效治理工作最终目标是打造一个透亮高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在肯定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生工程和重点工程的绩效状况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效治理工作的质量和效果。 预算支出绩效自评报告2 一、工程自评工作根本状况 （一）组织实施状况 20xx年部门工程支出绩效自

9、评报告，是依据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，根据部门的工程支出状况进展自评。 （二）绩效目标 通过全体职工的共同努力，注意政策宣传，提高了困难职工和生大病职工政策的知晓率，本年度组织实施的工程如期完成，提升了困难职工和大病救助职工的根本生活水平和减轻了困难职工的经济来源，效劳对象满足度在90%以上，总体实施的5个工程，综合得分89.77分。 二、绩效评价工作状况 （一）绩效评价目的、对象和范围 为了贯彻落实党的十九大全面落实预算绩效精神，通过开展20xx年全部专项资金绩效自评工作，总结工程治理阅历和存在的问题，进一步标准工程支出治理，

10、提高专项资金的使用效益。 （二）绩效评价原则、评价指标体系 绩效评价按道财通20xx16号文件的评价要求，绩效指标按总分值100分计算，其中：其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、效劳对象满足度指标10分。 （三）绩效评价工作过程 依据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知，按部门的工程经费状况进展自评工作。 三、绩效评价指标分析 （一）决策（投入）状况 20xx年工程预算是按实际需要开展工作状况设置，依据充分。全年资金投入70万元。 （二）过程状况 资金治理和资金使用严格按财政的治理规定执行。 （三）产出状况 1.本单位年初预算安排工程支出212万元，实际

11、收入70万元，实际支出70万元，用于完成特定的行政工作任务或事业进展目标的专项支出。 2.财政拨入单位的专项经费70万元，保证了各项工作任务的”有效落实，工程资金70万元，按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增加了人民群众的获得感，幸福感和安全感，有效提升了效劳对象的满足度。 （四）效益状况 当年组织实施的工程，单位领导高度重视，组织全局干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路，层层落实责任，保证了资金的准时到位，各行目标任务均已完成，单位对5个工程开展了自评，综合得分89.77分，县财政拨付的各种工程资金，保障了各项工作目标的完成，补助的大病医疗救助工程资金，

12、减轻了生大病职工的经济负担。 四、本钱效益分析 主要阅历及做法、存在的问题和建议： 在开展各项专项工作时，由于受单位人员、资金等因素的影响，有的工作不能很好的完成。 预算支出绩效自评报告3 依据万源市财政局关于开展20xx年度预算事后绩效评价的通知文件要求，现将我单位整体预算事后绩效评价报告如下： 一、部门概况 （一）机构组成。 万源市统计局属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法治理的事业单位1个，其他事业单位1个。 （二）机构职能 贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查规划，审查本地区、各部门的地方统计调查工程，担当组织

13、领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、精确、准时。 建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编供应国民经济核算资料，开展分析讨论，参加全市经济社会目标责任考核。 根据国家、省、达州市的”统一部署，组织实施人口、经济、农业普查和重大国情国力调查以及社情民意专项调查，汇总整理和提高有关国情国力方面的统计数据。 （三）人员概况。 万源市统计局编制共26个，其中：统计局机关行政8个，城乡经济调查队参照公务员编制11个，普查中心事业编制7个。实际拥有在职人员28人，退休人员8名。 二、部门财政资金收支状况 （一）年度部门预算收入状况 20xx

14、年年初预算收入合计316.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.82万元。 （二）年度部门预算支出状况 截止20xx年12月底，本年支出合计316.82万元，其中：根本支出302.82万元，占95.58%；工程支出14万元，占4.42%。 三、部门整体支出绩效状况 （一）整体支出绩效完成状况 截止20xx年12月，本单位年初预算资金已全部使用完成，年中年末均开展了预算绩效评价，支出绩效评价全程进展。 （二）整体支出绩效效益状况 20xx年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，治理标准，得到有效执行。通过加强绩效预算治理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺当开展。社

15、会评价良好，群众满足度极高，工程实施成效根本实现。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 本单位预算执行根本完成，执行进度平稳进展。 （二）存在问题 局部资金未准时支付 （三）工作建议 准时支付局部支出，加强工程资金治理。 预算支出绩效自评报告4 一、部门概况： （一）根本职能： 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。 2、依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚决不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。 3、调查讨论与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群

16、体，向区委、区政府供应状况及相关建议；参加制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵害职工合法权益重大大事进展调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，协作相关部门参加职工重大伤亡事故的调查处理。 4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建立。 5、负责工会理论政策的讨论、讨论制定工会的组织制度和民主制度，监视检查中国工会章程的贯彻执行；讨论指导工会的自身改革和建立；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为根本制度的民主选举、民主决策、民主治理和民主监视工作，推动建立公平协商、集体合同制度和监视保证机制的工作；指导基层工会帮助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素养。 6、会同区委组织部

17、等有关部门和各基层党组织协商推举工会主要领导人选；制定工会干部治理制度和培训规划，加强工会干部队伍建立。 7、帮助区政府做好全国、省、市劳动榜样的推举和评比工作；帮助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动榜样的治理工作。 8、负责全区工会经费的治理、审计工作；会同有关部门制定进展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的进展。 9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。 （二）根本状况： 东区总工会人员编制数7人、实有人数18人(其中在职人员7人，区聘人员1人，自聘人员10人)，内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部。 二、部门资金根本状况 （一）20xx年度部门预算收入状

18、况: 20xx年东区总工会部门预算收入为240.42万元，其中：财政拨款收入240.42万元。 （二）20xx年度部门预算支出状况： 20xx年东区总工会部门预算支出为240.42万元，其中：根本支出192.91万元（工资福利支出166.74万元，日常公用支出20.71万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元），工程支出47.51万元。 （三）其他资金收支及结余状况： 20xx年东区总工会无其他收入、无财政结余。 （四）部门财政支出治理状况 1、预算编制状况： 20xx年东区总工会严格根据东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编

19、、未编、错误列编，东区财政局依据预算编制草案，进展审核，批复20xx年部门预算收入240.42万元，预算支出总计240.42万元，其中：工资福利支出166.74万元、日常公用支出20.71万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元、工程支出47.51万元。准时按规定上缴结余资金。 2、执行治理状况： 一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格根据有关规定，加强对财政各项资金的监视治理，确保资金准时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未消失截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进展自检自查，做好资金的工程和资金使用效益治理工作，充分发挥

20、各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止20xx年12月31日，当年预算数为240.42万元，当年财政拨款数为416.56万元，当年决算支出数为416.56万元，预算执行率为173.26%，超预算的缘由主要是财政将全区行政事业单位上解的工会经费232.30万元全额纳入区总工会部门支出数中核算。财政资金均实行专项治理、专款专用。在工程实施过程中，严格按专项资金治理方法和各项财务治理制度执行。资金拨入和支出会计核算准时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。 3、决算编制状况： 20xx年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其

21、他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、精确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。 （1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产状况表”“国有资产收益征缴状况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产治理系统相关数据及有关统计资料填列；“根本数据表”“机构人员状况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴状况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （3）20xx年收入为416.56万

22、元，其中：当年财政预算拨款416.56万元；支出为：416.56万元，其中：、按功能分类：一般公共效劳支出377.35万元，社会保障和就业支出17.35万元，卫生安康支出8.77万元，住房保障支出13.09万元； B、按支出性质和经济分类：根本支出：414.74万元（人员支出156.06万元，日常公用经费258.68万元），工程支出：1.82万元。 三、绩效目标完成状况分析 （一）年初部门预算绩效目标完成状况 年度目标任务: 20xx年，东区总工会在区委、区政府的”正确领导下，在市总工会的大力支持下，以“团结发动亿万职工积极建功新时代，开创我国工运事业和工会工作新局面”重要指示为工作方向，紧紧

23、围绕市总工会“一二五一”和区委“一二三四五”工作思路，以全面完善基层组织建立年为主题，不断完善基层工会组织建立，提升基层工会组织效劳力量，全心全意当好效劳辖区企业的“贴心人”。引导辖区职工坚决不移听党话、矢志不渝跟党走，当好职工群众的“娘家人”，用实际行动开创新时期有高度、有温度、有厚度的工会组织；在总结2023年工作根底上，20xx年工作，坚持“稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新力量，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满足度为95%以上。 总工会仔细贯彻落实中心和省委省政府相关规定，厉行节省，严格掌握经费支出。20xx年收入为416.56万元，

24、支出为416.56元，比年初预算增加176.14万元。20xx年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费预算0.6万元。实际公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的掌握政策。 （二）区级工程资金绩效目标完成状况 工程资金支出符合国家财经法规和财务治理制度以及有关专项资金治理方法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，工程资金治理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少。 20xx年预算安排总工会工程资金共47.51万元，主要包括：困难职工节日走访慰问；劳模治理工作专项经费；困难职工帮扶中心；阳

25、光综合楼运营本钱经费。年度工程资金支出1.82万元，以上工程均未完成年初目标任务，由于财政资金紧急及疫情影响，资金执行状况未按规划推动，但区总工会在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，满足度指标到达了预期目标。 （三）评价结论： 1. 20xx年总工会的部门预算编制标准、精确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺当开展，较好完成年初绩效目标任务。 2. 20xx年总工会部门决算根据区财政和上级财政要求进展编制，精确、详实、真实地反映了本单位财政收支状况。 3.自我评价得分：部门预算治理49分，专项预算治理17分，绩效结果应用10分，合计76分。 四、偏离绩效目标的缘由和

26、下一步改良措施 （一）存在问题： 1.绩效目标治理意识淡薄。 2.加快预算执行进度，确保资金使用准时、有效。 3.预算编制精准度不够。 （二）改良措施： 加强财务治理制度建立，完善单位内部财务治理制度，增加可执行性；强化部门预算编制的精确性和预算工程的可实施性，对资金使用和治理实施绩效治理、建立考核机制，实行动态治理，确保资金使用效益最大化。 五、绩效自评结果拟应用和公开公示状况 对绩效评价发觉的问题进展仔细整改，应用绩效评价结果运用，提升部门治理效劳效能，准时公开公示绩效评价状况。 预算支出绩效自评报告5 依据关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知（茂南财评20xx4号）

27、要求，我单位准时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，仔细开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及工程等执行状况，填写自评表格，形本钱评价报告。现将20xx年度（单位名称）整体支出绩效自评报告如下： 一、单位根本状况 （一）单位状况。茂南区审计局为茂南区人民政府的工作部门，内设办公室、综合审计股、经济责任审计股、财政金融社保审计股、行政事业企业审计股、法规审理股、电子数据股和整改监视股7个股室，下设茂南区审计事务中心一级事业单位。 （二）人员状况。茂南区审计局公务员编制13名，事业编制5名，现实有公务员12名，工勤人员3名，事业编制5名，政府购置效劳人员5人，退休人员5人。车辆实有数

28、为1辆。本单位下设茂南区审计事务中心。 （三）工作职能。茂南区审计局的主要职能为贯彻执行国家和省、市、区有关审计工作的法律法规、方针政策和工作部署，拟定我区审计监视的标准性文件，制订审计业务规章制度，制定并组织实施审计工作进展规划、专业领域审计工作规划和年度审计规划；对直接审计、调查和核查的事项依法进展审计评价，做出审计处理惩罚打算或提出审计建议。 二、自评工作状况 （一）评价小组状况。 依据关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知（茂南财评20xx4号）要求，为明确职责分工，落实工作责任，更好完成绩效自评工作，经局党组会讨论打算成立20xx年度单位整体支出绩效评价工作领导小

29、组，组成成员如下： 组长：张文锋 副组长：何卫 成员：陈恩泰车致莹黄年华李秋蓉冯红儒 （二）自评工作状况。 1.前期预备。 接到通知文件后，我局快速组织召开会议，仔细讨论将任务落实分解到人。 2.组织过程。 由绩效评价小组会同办公室、财务室等，根据工程资金安排组织实施、出具自评报告。在分工上，相关股室依据与工程相关的进展规划、工程治理的相关文件、资料对各自负责的工程进展评价，再由评价小组整理汇总上报。 （三）自评材料报送时间及质量。 依据文件要求，在20xx年8月5日前形成自评报告，按时按质报送自评材料，准时在网站公开公布自评报告，对所报送自评材料真实性、完整性、全都性、标准性负责。 我单位对

30、所报送自评材料真实性、完整性、全都性、标准性负责。 三、预算支出治理状况 （一）整体支出完成率。20xx年本部门预算支出391万元，预算收入391万元，本部门预算支出完成程度达100%。 （二）财务合规性。茂南区审计局资金支出标准，单位根本支出治理、工程支出治理、费用支出等制度都是按要求严格执行；根据“财政拨款支出”、“根本支出”和“工程支出”等分类进展明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的状况；不存在截留、挤占、挪用工程资金状况；不存在超标准开支等状况。 （三）信息公开。 1.自评信息公开。依据关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知（茂南财评20xx4号）要求

31、，遵循“客观、真实、精确”原则，根据规定时间在茂名市茂南区人民政府网公开公布20xx年茂南区审计局整体支出绩效自评报告，主动将自评报告在网站进展公开，承受社会监视。 2.预算决算信息公开。茂南区审计局根据政府信息公开有关规定在茂南区人民政府网网站公开20xx年度部门预决算信息、公开时间、公开内容等，20xx年度部门预算公开网址： 四、预算治理状况 （一）工程治理。 无。本年度我局没有工程工程的预算。 （二）资产治理。 1.资产治理安全性。本单位资产治理和使用状况。制定了资产治理使用制度，资产登记造册、专人治理、使用合规、配置合理、处置标准、实行每年盘点，做到账实相符。 2.固定资产利用率。本单

32、位实际在用固定资产总额是2666672.28元，全部固定资产总额是2666672.28元，固定资产使用率为100%。现将固定资产类别、价值、在用状况等（见下表）。 （三）经费治理。 1.“三公经费”掌握率。茂南区审计局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算 2.14 万元的 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算数为 0.00 万元，预算数为 0.00 万元 ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.14万元，完成预算 2.14 万元的100% ；公务接待费支出决算为 0.00万元，预算为0.00万元 。 2.“公用经费”掌握率。20xx年本部门机关运行经费支出155

33、.64万元，比预算数增加57.32万元，增长36.83%。主要增减变动状况是：本单位有相关人员调整增加。 （四）在职人员掌握率。机构编制部门核定单位公务员编制数为13人、事业编制人员5名，当年年末单位实际在职人数为20人、在职人员掌握率为111%，缘由是超出的人员是机关工勤人员。 五、整体绩效 依据财政预算治理要求，20xx年度我单位组织对0个一般公共预算工程支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对0个政府性基金预算工程开展绩效自评，共涉及资金0万元。本单位没有相关工程。 六、存在问题 无。 七、今后改良措施 建立以绩效目标为根底，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改良

34、预算治理、优化资源配置、掌握节省本钱为目标，治理科学、运转高效的全过程预算绩效治理体系。不断加强对资金的使用治理，充分发挥审计的业务水平，提高审计业务质量。 预算支出绩效自评报告6 一、部门概况： （一）机构组成 本单位为一级预算部门，设2个职能股室：综合办公室、财务室。 （二）机构职能: (1)贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行中国工会章程和工会法使工会真正成为“职工信得过、党委靠得住”的“职工之家”。 (2)突出工会职能，加大维护力度切实为职工说话、办事、增加工会的分散力，扩大工会在社会上的影响，面对新形势，从源头参加抓起，做到切实维护职工的合法权益，积极参加城

35、镇居民、下岗职工最低生活保障制度的制定和落实工作。帮忙特困职工排忧解难，不断推动送暖和工程向制度化、常常化、社会化方向进展，并积极开展形式多样、内容丰富、有益于职工身心安康的.文化、教育、体育活动，并在全县进展先进工和先进“职工之家”的评比表彰工作。并在全县进展先进工和先进“职工之家”的评比表彰工作。 (3)努力实现“五突破一加强”充分发挥广阔职工的积极性，参加县内有关职工利益的安全检查，劳动争议，仲裁等工作，为维护职工的合法权益和生产安全发挥应有的职能作用，在进一步抓好公平协商、签订集体合同工作中把公平协商和签订集体合同工作作为调整劳动关系的主要手段，切实为职工的经济利益、着力建立机制，提高

36、质量，讲求实效，对国有、集体和国家有产权占主导地位的产业，建立职工代表大会制度，推行事务公开和厂务公开，坚持职代会民主评议。并根据建立“四有”职工队伍要求在广阔职工中深入开展马克思主义祖国观、民族观和宗教观的教育。 (4)紧紧围绕全县的工作大局，切实做好上级交办的各项任务和加强工会的自身建立。 （三）人员概况 县总工会机关行政编制4人，实有人数为行政人员5人，行政工勤1人。 二、部门财政资金收支状况 （一）部门财政资金收入状况 20xx年本年收入合计：23.6179854万元，其中：一般公共效劳支出：20.3300192万元、群众团体事务：19.9700192万元、社会保障和就业支出：1.45

37、52324万元、卫生安康支出：0.7693766万元、住房保障支出：1.0633572万元。 （二）部门财政资金支出状况 20xx年本年支出合计：23.6179854万元，其中：一般公共效劳支出：20.3300192万元、群众团体事务：19.9700192万元、社会保障和就业支出：1.4552324万元、卫生安康支出：0.7693766万元、住房保障支出：1.0633572万元。20xx年本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。根本支出用于保障理塘县总工会机构正常运转的日常支出，包括根本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。 三、

38、部门整体预算绩效治理状况。 （一）、部门预算治理 我会严格按县级部门预算编制通知和相关要求，按时仔细编制完成20xx年预算编制工作，并按时提交部门预算草案、预算编制。全面、科学填报20xx年绩效目标，严格根据县财政局的要求仔细完成并作出公示。 （二）结果应用状况 我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价状况来看整体支出符合财政政策。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 依据预算绩效治理要求，我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价状况来看整体支出符合财政支出要求，支出均用于办公场所的办公费及工资福利支出等。通过执行状况来看我会20xx年绩效评价结果良好。 （二）存

39、在问题。 无 （三）改良建议 无 预算支出绩效自评报告7 依据德江县财政局关于组织相关预算单位开展20xx年度部门预算绩效自评工作的通知（德财绩20xx2号）要求，现将德江县总工会20xx年度预算整体支出执行状况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下： 一、单位概况 （一）部门主要职能 1.负责单位工会组建工作； 2.指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同供应帮忙并加强监视;代表职工与单位就有关职工的安排、劳动爱护、社会保障等事项，与单位进展公平协商、签订劳动合同;维护职工的经济利益和民主权利。 3.协调和处理单位劳动争议和劳资冲突。推动职工之家建立，指导创立劳动关系和谐企业，创立稳定协调的

40、劳动关系。 4.加强单位精神文明建立和文化建立，开展安全生产竞赛等适合单位特点的工会活动和文化体育活动。 5.指导基层对工会经费的”收缴、上解，管好、用好工会经费。 6.执行会员大会上或会员代表大会的决议和上级工会的打算，负责闭会期间工会的日常工作:代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会的日常工作、检查、催促职工代表大会决议的执行。 7.推动创立职工之家，开展创立“工人先锋号”活动，“双爱双评”活动，并使之与建家活动科学结合。 （二）机构设置 德江县总工会设3个内设机构(办公室、业务股、效劳职工中心)。 （三）人员状况 总编制人数10人，其中：参公事业人员编制9人，机关工勤人员编制2人，

41、事业编制人员2人。20xx年末在职人数15人。其中：在岗参公12人（其中：行政人员10人，工勤人员2名）；事业人员3人。 二、整体支出绩效状况 20xx年度本单位年初整体支出185.84万元。其中：其中：根本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元，1至12月完成168.64元，预算执行率为102%；公用经费17.54万元, 1至12月完成17.20万元，预算执行率为98%；工程支出年初绩效目标为130万元，1至12月完成0万元。削减缘由是：工程无匹配资金。 三、全年绩效目标完成状况 （一）20xx年根本支出中日常公用经费预算数为17.54万元，决算数为17.20万元，主要是人员经费缩减。

42、（二）20xx年支出预算数为311.53万元，支出决算数为185.84万元，主要是人员经费缩减。 四、存在问题及下步准备 经过自评，我单位还存在着以下问题：对部门整体支出绩效治理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简洁，指标细化不够。下步工作中，我会将进一步完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效治理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。 五、部门整体支出绩效自评结果拟应用建议 （一）从预算配置、预算执行、预算治理、职责履行和履职效益等方面综合评价，20xx年部门整体支出资金工程绩效评价得分为100分。 （二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算治理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。 【预算支出绩效自评报告】