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1、预算项目支出绩效自评报告15篇预算项目支出绩效自评报告1 依据上级要求，现将我县20xx年连接资金绩效使用状况作如下报告： 一、绩效目标分解下达状况 20xx年各级下达我县连接资金（含县级配套资金）共5341.7万元、其中中央资金2184.7万元，省级资金1881万元，市级资金561万元，县级配套资金715万元，资金到账后县乡村振兴局从年度项目库中提取项目，并准时将资金分批支配到具体项目。 二、绩效目标完成状况分析 （一）资金投入状况分析 1、中央资金到位投入状况分析。中央资金实施项目84个，投入2184.7万元，其中用于产业项目37个，投入资金1243.79万元、基础设施项目38个，投入资金
2、660.3万元，生产生活条件改善及平安饮水项目5个，投入资金43.2万元，就业及管理费项目4个，273.41万元。 2、省级资金到位投入状况分析。省级资金实施项目63个投入资金1881万元，其中产业项目23个，投入资金957.47万元，基础设施项目23个，590.9万元，改善人居环境及平安饮水项目4个，投入资金114.63万元，公益岗位1个，投入资金218万元。 3、市级资金到位投入状况分析。市级资金实施项目8个，投入资金561万元；其中用于产业项目6个，投入资金280.4万元，基础设施项目2个，投入资金6.4万元，就业奖补项目1个，投入资金274.2万元。 4、县级资金到位投入状况分析。县级
3、资金实施项目25个，投入资金715万元。其中用于产业项目18个，投入资金341.652万元，基础设施项目4个，投入资金93万元，生产生活条件改善及平安饮水项目3个，投入资金44万元，交通奖补项目1个，投入资金236.348万元。 （二）项目资金执行状况 1、全年项目资金实施状况。全年共实施项目175个，项目支配资金5341.7万元。其中产业项目90个，支配资金2823.312万元，占总资金的52.85%；基础设施项目77个，支配资金1350.6万元，占总资金的25.28%；公益岗位项目1个，支配资金273.924万元，占总资金的5.13%；雨露方案项目1个，支配资金107万元，占总资金的2%；
4、就业奖补项目1个，支配资金567.33452万元，占总资金的10.62%；生活条件改善项目14个，支配资金201.83万元，占总资金的3.78%，项目管理费17.7万元。占总资金的0.3%。 2、全年项目资金拨付状况。截止20xx年11月20日止，项目资金已拨付4844.8万元，项目资金支付率90.70%。 三、项目资金管理状况 1、细化项目资金管理方法。为的确加强项目资金管理，我县在20xx年出台了（黎财农20xx3号）关于进一步加强和规范连接推动乡村振兴补助项目和资金管理的通知，对项目管理运行作出详细规定。一是进一步严格连接资金使用范围，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推动乡村振兴无
5、关的支出。 2、是加强项目库建设管理、做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格公示公告制度；三是规范资产台账管理，规范后续管护运营，规范收益支配使用。 四、总体绩效目标完成状况 20xx年我县总体绩效目标，主要围绕产业进展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。 （一）绩效指标完成状况分析 1.产出指标完成状况分析 （1）数量指标。产业类：建设烟叶烘烤房38座，进展烤烟760亩，进展鲈鱼育苗基地1个，生猪养殖10万头，种植黄桃110亩，猕猴桃20亩，蓝莓20亩，林下种植黄精30亩，中草药种植
6、30亩，冷库房及仓库2430平方；瓜蒌种植1500亩；激励脱贫人口进展产业户数1027户，长豆角产值260亩，完成值大于260亩；。基础设施：新建护磅工程处12处，完成值大于12处；小额贴息贷款放贷980人，完成值大于980人；易地搬迁安置点消防隐患提升2个，完成值大于2个；通村、组硬化路初定目标1000米，完成值大于1000米。类改善自然村、组平安饮水11处，解决平安饮水人数1476人；就业类：开发公益岗位360个，完成值大于360个；完成值大于1027户；就业及省外务工交通奖补1900人，完成值大于1900人。 （2）质量指标。全县175个项目决算验收评审合格，达到（或超出）项目绩效预设值
7、。 （3）时效指标。截止到20xx年11月22日前，财政连接推动乡村振兴补助资金175个项目，全部按年初目标全面完成验收。 （4）成本指标。项目通过预算、结算等监管核减，项目实施成本低于市场价格3%。 （二）效益指标完成状况分析 （1）经济效益。财政连接推动乡村振兴补助资金项目实施后，直接减轻县财政投资压力5341.7万元，促进我县产业进展，11个村村集体经济收入大于5万元。通过产业就业促进脱贫人口及监测对象人均收入达到当地农人均收入水平。 （2）社会效益。项目实施后、改善了当地群众亟待解决的生产、生活基础设施条件，群众对奇妙生活的满足感得更好实现，干部群众关系更加融洽。 （3）生态效益。项目
8、实施后生态环保还原率达到95%以上。 （4）可持续影响。项目实施后削减环境污染，产业地壮大当地产业经营主体，激励脱贫群众通过进展产业、就业增收，可持续影响。 3.满意度指标完成状况。项目实施后脱贫人口满意率达到95%以上，产业经营主体满意率达到100%。 五、偏离绩效目标的.缘由和下一步改进措施 （一）存在的问题及缘由 1、项目产出指标不够精准。因市场价格变动大，部分项目建设内没有达到预期目标。 2、项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效统数据统计困难，个别项目统计不精准。 （二）下一步改进措施 一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可
9、行性论证，确保项目顺当实施；三是定期对项目实施状况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。 六、绩效自评结果拟应用和公开状况 绩效自评结果我们主要以县、乡两级门户网站向社会进行公示公告，村级以宣扬栏形式向社会进行公示公告。 七、绩效目标自评详见附件 预算项目支出绩效自评报告2 一、城乡一体化调查记帐户调查补贴 （一）项目实施方案：县统计部门依据全县住户调查记帐状况开展，按季进行考核；考核合格后，由县统计部门依据补贴标准，并按季度发放到位。目前全县住户调查共xx个调查点，xx户记帐户，人均调查补贴xx元/月，措施电子记帐户再加通讯费xx元/月。 （二）预算测算依据及标准：目前全县住户调查共xx个调
10、查点，xx户记帐户，按每户xx元/月补贴标准。 （三）资金来源：本级财政支配。 （四）项目历年执行状况：xxx年度支配预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元；xxx年度支配预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元。 （五）xxx年执行状况：xxx年度支配预算经费xx.xx万元，实际发放记帐费、电子记帐通讯费及关心调查员补助共计xx.xx万元；占实际执行率xx%，自评得分x分. 二、全县首席和关心统计员及规模以上联网报企业人员补助 （一）项目实施方案：县统计部门依据全县首席和关心统计员、联网直报企业统计人员工作开展状况，进行年度考核；考核合格后，由县统计部门依据补助
11、标准，一次性发放全年补助经费。目前全县首席和关心统计员岗位人数共计xx人，纳入补助范畴联网直报企业xx户。 （二）预算测算依据及标准：首席统计员xx名，按每人每月xx元补助标准；关心统计员xx人，按每人每月xx元补助标准；联网直报企业xx户，按每年每户补助xxx元标准。 （三）资金来源：本级财政支配。 （四）项目历年执行状况：xxx年度支配预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元；xxx年度支配预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元。 （五）xxx年执行状况xxx年度支配预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元。实际发放乡镇首席统计员、村委会关心统计
12、员及联网直报企业等累计发放补助xx.xx万元，全年执行率xx%，自评得分x分。 三、第七次全国人口普查经费 （一）项目实施方案：县统计部门依据第七次人口普查工作部署状况，依据我县普查工作需要，分阶段支付相应的普查经费。 （二）预算测算依据及标准： （三）资金来源：本级财政支配。 （四）项目历年执行状况：xxx年度支配预算经费xx万元， （五）xxx年执行状况：xxx年度支配预算经费xx万元，上级补助收入xx万元，xxx年普查购置普查装备宣扬等全年实际使用经费xx.xx万元，执行率为xx%，自评得分x分。 四、视频会议系统建设项目 （一）项目实施方案：县统计部门依据视频会议项目运行状况，依据协议
13、规定，一次性支付项目租用经费x.x万元。 （二）预算测算依据及标准：依据x省统计局赣统字【xxx】xx号文件规定“全省视频会议系统建设接受租用方式使用x移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统，每会场每年租用经费x.x万元整。 （三）资金来源：本级财政支配。 （四）项目历年执行状况：xxx年度支配预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元；xxx年度支配预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元，xxx年度支配预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。 （五）xxx年执行状况：xxx年度支配预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。执行率为xx%，自评得分xx分。
14、五、全国脱贫攻坚普查经费 （一）对接省、市工作部署，协调我县各部门人力物力资源，确保准时接收上级统计机构传达的工作要求，保障脱贫攻坚普查工作顺当推动。 （二）预算测算依据及标准：依据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的PAD等普查设备的数量。 （三）资金来源：本级财政支配。 （四）项目历年执行状况：xxx年度支配预算经费xx万元。 （五）xxx年执行状况：xxx年度支配预算经费xx万元。普查宣扬，装备等购置费用实际支出xx.x万元，全年执行率xx%，自评得分x分。 预算项目支出绩效自评报告3 一、基本状况 （一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标状况。 20xx年度海口市秀英区教育局收到教育扶
15、贫资金，截止20xx年12月1日，财政共下拨208.57万教育扶贫资金，此笔预算数包括109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难同学，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。 （二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定状况。 已全部按时精准发放家庭经济困难同学教育保障资金208.57万元。 二、绩效自评工作开展状况 开展范围为全区全部建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡同学；366名家庭经济困难同学；409人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发状况等方式进行自评。 三、绩效目标
16、完成状况分析 （一）项目资金状况分析。 20xx年共计下拨教育扶贫资金208.57万元，已经使用208.57万元，发放率100%，资金支出进度100%。其中家庭贫困同学发放109.82万，家庭经济困难同学发放44.115万元及农村低保户子女发放54.64万元。 （二）项目绩效指标完成状况分析。 1.此笔预算中的109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难同学，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。 2.效益指标完成状况分析。 项目的执行使得建档立卡同学辍学率为0%和受益建档立卡936人。使得家庭经济困难同学辍学率为0
17、%和受益366人.使得农村低保辍学率为0%和受益409人，无结余资金。 3.满意度指标完成状况分析。 项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难同学；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。 四、绩效自评结果拟应用和公开状况 公开 预算项目支出绩效自评报告4 一、项目概况 （一）项目基本状况 1民政职能。岳池县民政局负责中、省、市福利彩票公益金申报、支配和监督管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。 2立项的依据。省财政厅省民政厅关于下达省级财政养老服务业进展补助资金的通知（川财社【20xx】9号）、四川省财政厅关于下达20xx年中央专项彩票公益金支持地方社会公益
18、事业进展资金的通知（川财综【20xx】25号）、财政厅民政厅关于下达20xx年中央财政福彩公益金的通知（川财社【20xx】73号），省级下达20xx年福彩公益金：养老服务补助81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、孤儿助学工程45万元、殡仪车购置15万元。 3依据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目主要有养老服务、孤儿助学和殡仪提质项目等，支持的主要方式为资金支持。 4资金支配的原则及考虑因素主要是：结合岳池县区域内养老服务现状、孤儿就学状况和县殡仪馆建设现状等，本着实事求是、重点建设等原则，统筹考虑养老服务、孤儿、殡葬等需求、政策支持等因素进行合理支配。 （二）项目
19、绩效目标 1项目主要内容。主要用于岳池县园田社区综合为老服务中心项目建设81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、对63名孤儿发放助学资金45万元、为岳池县殡仪馆购置殡仪车1辆。 2省级福利彩票补助养老服务项目的绩效目标为：乐观支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供应，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施方案实施并按期完成。 孤儿助学工程项目的绩效目标为：“开展孤儿助学工程”，资助考上一般全日制本科、专科等学校的孤儿完成学
20、业。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施方案实施并按期完成。 殡仪车购置项目的绩效目标为：支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务力气。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施方案实施并按期完成。 3项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺当完成。 （三）项目自评步骤及方法 依据规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的通知，我县乐观组织县民政局社会福利股、社会事务股、局办公室、县殡仪馆、相关乡镇（街道)等相关人员对20xx年省级福利彩票公益金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查
21、和评价。 二、项目资金申报及使用状况 （一）项目资金申报及批复状况 依据中省对各项目的支持方向，结合县域养老服务、儿儿、殡葬等实际状况，加强对选址、建设内容、补助对象等的优化选择，合理科学编制我县向上资金争取项目资料。20xx年省级共计批复福彩公益金支持项目4个，共计1581万元。 （二）资金方案、到位及使用状况 1资金方案。 2资金到位。 3资金使用。 各项目资金均依据项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。 （三）项目财务管理状况 我单位财务管理职责设在局办公室，现有专职财务工作人员3名，其中会计2名、出纳1名。全部的民政项目专项资
22、金（含福利彩票公益金）均进行了专帐专户管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理准时，会计核算规范。 三、项目实施及管理状况 （一）项目组织架构及实施流程。我县严格依据政府选购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，依据相关程序进行招投标实施；设施设备货物选购类按政府选购法及相关内把握度实施；补贴类项目由乡镇（单位）向县民政局供应佐证资料进行申报，按标准据实补贴。 （二）项目管理状况。我县20xx年涉及的省级福彩补助项目有岳池县坪滩敬老院项目、社区养老服务综合体建设项目、孤儿助学、殡仪车购置等项目，项目中有的需要进行房屋建设，有的需要购置设施设备。为规
23、范实施，我县属于政府投资类建设项目均依据国家相关规定进行公开招投标，属于购置设施设备的均依据国家相关规定进行政府选购，并对项目在确定范围内进行了公示。 （三）项目监管状况。各类项目下达乡镇（街道）及相关单位后，我县主要接受定期或不定期地进行现场督查和书面督促，依据年度支配和实施进展进行开会集中督促。现场督促主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否达到预期进展、实施效果是否达到预定目的。每月要求各项目乡镇及其它业主单位上报实施进展，对进展缓慢和效果较差的项目单位进行督促，对进展较快和实施效果较好地项目单位赐予表扬。项目完成后，督促项目单位按规定进行验收和投入使用。 四、项目绩效状况 （一）项目完
24、成状况。20xx年间，支持建设1个社区养老服务综合体建设，1个乡镇敬老院，对63名孤儿发放助学补助，为殡仪馆购置1辆殡仪车。正在加快建设岳池县坪滩敬老院项目。 （二）项目效益状况 各类养老服务设施的建设，均依据厉行节约，经济有用的原则进行建设，项目建成后赓即投入使用，给城乡社会老年人供应了集中休闲健身场地，有效保证了居家老年人和集中供应社会老年人的各项养老健康服务需求。关怀孤儿就学，有效保障孤儿的就学和提高孤儿就学水平。增加殡葬服务力气，有效解决群众和殡仪服务需求，提高殡仪服务水平和质量。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 我县在项目决策上执行需求研判，做到了下达项目精准；在项目管理上执行
25、多种举措督促监管，做到了项目建设规范有序；在项目绩效上执行奖惩并举，做到了项目运行效果明显。 （二）存在的问题 岳池县坪滩敬老院项目建设进展不理想。 （三）相关建议 1、养老方面。由于我县养老服务总的水平偏低，请求上级赐予我县养老项目上的支持和资金倾斜。 2、我县将加快岳池县养老服务中心项目建设进展，力争20xx年底前完成项目主体建设装修装饰。 预算项目支出绩效自评报告5 一、部门概况 （一）职责与编制 依据中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知(黔委厅字20xx123号)和中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施看法（德党发20xx
26、1号），县人社局的机构编制事项如下： 1.主要职责 (1)关心县政府领导同志处理日常工作；依据有关法律、法规和政策，关心县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。 (2)负责县政府会议的会务工作，关心县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。 (3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。 (4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；关心县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。 (5)依据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作
27、部门之间消逝的争议问题提出处理看法建议，报县政府领导同志准备。 (6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查争论，准时反映状况，提出建议。 (7)负责县政府总值班工作，准时报告重要状况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；关心县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发大事；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的平安生产和消防平安工作。 (8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府准备事项及县政府领导同志批示的贯彻落实状况，准时向县政府领导同志报告。 (9)组织、协调、推动全县政府职能转变和简政
28、放权、放管结合、优化服务改革；担当行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。 (10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。 (11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。 (12)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会进展和民生事业等工作。 (13)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。 (14)负责全县烟叶生产规划、方案、组织、协调
29、、督促等工作。 (15)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。 (16)负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。 (17)办理县委、县政府交办的其他任务。 (18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣扬部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不
30、再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室担当。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。 2.机构编制 县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名，事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员
31、74人（行政26人，行政工勤3人，事业45人）。 3.部门预算单位构成 县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。 内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。 下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、进展争论中心和金融进展争论中心。 （二）部门财政资金收支 1.部门全部资金收支 （1）预算收支。依据德财预20xx1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工资性收支8,595,795元，公用经
32、费收支974,200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。 （2）决算收支。依据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初预算的96.49%，自评得分98分；公用经费收支882,602元，完成年初预算的90.6%，自评得分98分。 3.结转结余 依据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。 （三）部门整体支出 本部门伴同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，依据省财政厅关于印发贵州省预算绩效评价共性指标体系框架及贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系的通知德财绩20xx12号、贵州省分行业分领
33、域绩效指标和标准体系（20xx年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成状况入下：（略） 二、绩效评价程序 （一）绩效评价目的 通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分降落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得平安、用得高效，防止财政资金损失铺张，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，准时总结阅历，分析存在问题及缘由，切实实行有效措施，为后续财政资金预算支
34、配供应依据，不断提升财政管理科学化水平。 （二）绩效评价基本原则 评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。 （三）绩效评价主要依据 1.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度； 2.各级政府制定的国民经济与社会进展规划、方针政策和相关制度； 3.预算管理制度、资金及财务管理方法、财务会计资料； 4.预算部门职能职责、中长期进展规划及年度工作方案； 5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范； 6.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行状况，年度决算报告； 7.其他相关资料 三、主要绩效 （一）立足本职，当好参谋助手。一是乐观谋划进展思路
35、和举措。留意对整体工作的谋划，及早提出看法和建议，重点组织和谋划了政府工作报告、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的.思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，留意开展调查争论，为领导决策供应服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇,调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县全部的规范性文件；严格依据“不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和看法80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做
36、好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务准时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，留意与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互连接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快进展。 （二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推动文稿高质量形成，切实提升
37、文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规章，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到准时、精确、平安、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份；处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、力气，对全部涉密文件准时办结并实行流程登记并准时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。
38、三是办会坚持一丝不苟。致力细心、用心、细心、尽心，狠抓会前预备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。 （三）立足服务，扎实推动信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“准时、精确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕获信息，综合分析，准时反映工作思路、措施和进展状况，使领导准时了解到各方面的状况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信
39、箱互动信件112条，办结112条，办结率100%。 （四）强化落实，加大督查督办力度。严格依据“紧扣中心、实事求是、留意实效、规范程序、分级负责”要求，乐观探究督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是乐观协作上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实状况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，乐观做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实状况、
40、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实状况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推动状况，并会同有关部门对重点承诺事项落实状况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每2个月开展一次，准时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推动全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展特地督促检查。一年来，共形成督查通报40期、督查专报44期，开展督查调研18期、蹲点督查3次。 （五）强化举措，
41、提高应急管理水平。一是认真做好突发公共大事防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发大事，行动快速，措施有力，成功处置各类应急突发大事56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息14期。 （六）以人为本，提升服务群众力气。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，依据“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥当处理，做到
42、件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热忱接待，对符合政策应当赐予解决的乐观协调有关部门快速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把冲突化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。 （七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严把握各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强平安管理和车辆调度，保证县政府领导用车平安，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标，做到既热忱周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张铺张。得到了来德客人的全都好评和高度赞誉。 四、绩效评价结论与分析
43、（一）绩效评价结论 经综合评价，本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92.3分，依据财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知（财预便20xx44号），评价等级为“优”。 （二）绩效指标分析 依据关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知（财预20xx53号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际状况，分析细化并赐予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件1），并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92.7分。从3个一级指标的评价得分状况来看，预算编制10分，实得8.2分；预算执行20分，实得18.
44、9分；产出及效率70分，实得65.6分。 1.预算编制状况分析 该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分，评价得8.2分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。 （1）绩效目标设置 该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分，评价得5分。 （2）预算编制 该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分，评价得3.2分。 A.收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24,269,995.00万元，决算收入12,424,982.90万元，收入预决算差异率95.33%，本项实得1.2分。 B.“三公”经费预算
45、变动率。本年“三公”经费预算710,000.00元，上年“三公”经费预算895,000.00元，较上年变动率为-20.67%（详见表2），本项得满分。 本项指标2分，实得2分。 2.预算执行状况分析 该指标主要从预算把握、预算管理等方面考查预算执行状况。指标分值为20分，评价得分18.9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。 （1）预算把握 A.预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元，预算完成率100%，本项得满分5分。 B.“三公”经费把握率。“三公”经费支出预算为710,000.00元，实际支出711,177.44元，收入预决算差异率0.,17%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算把握水平。本项指标5分，实得4.9分。 （2）预算管理 A.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否依据政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透亮状况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。 B.管理制度健全性 本单位制定了财务管理制度，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整精确准时编制决算