施工及质量自检记录表优质资料.doc

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1、施工及质量自检记录表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载） （单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录煤仓： 基岩掘进质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1临时支护符合作业规程的规定1223344基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891掘进半径234允许偏差项目项 目壁座高度宽度设计值允许偏差0+100-50+200实测值班组长检查人（单位工程名称）施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录巷道：基岩综掘机掘进质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质

2、量情况检验项目质量情况1临时支护符合作业规程的规定1223344基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891掘进宽度2掘进高度3中心偏移4掘进坡度5允许偏差项目项 目中心位置水沟宽度水沟深度设计值允许偏差-50+100-30+150-30+150实测值班组长检查人 （单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录硐室： 基岩综掘机掘进质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1临时支护符合作业规程的规定1223344基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891掘进宽度2掘进高度3中心偏

3、移4掘进坡度5允许偏差项目项 目设备基础长度设备基础宽度设备基础深度设计值允许偏差-25+150-25+1500+150实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录锚网喷支护巷道：锚索支护质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1预应力锚索的材质、规格、结构、强度符合设计要求32树脂卷的材质、规格、配比、性能符合设计要求4基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891锚索钻孔方向2锚索安装深度3锚索锁定后的预应力4允许偏差项目项 目孔距孔深锚索外露长度设计值允许偏差1000+200100

4、实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录锚网喷支护巷道： 锚杆支护质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构符合设计要求32树脂卷的材质、规格、配比、性能符合设计要求4基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891锚杆安装质量2锚杆的抗拔力34允许偏差项目项 目间、排距锚杆孔深度锚杆角度（限值）锚杆外露长度设计值允许偏差mm1000+5015露出托板50实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月

5、 日 班施 工 记 录锚网喷支护巷道： 锚网支护质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构符合设计要求3钢筋网、钢（铁）丝网的材质、规格、品种和焊条质量符合设计要求2树脂卷的材质、规格、配比、性能符合设计要求4钢筋网的网格、钢（铁）丝网的网格焊接牢固、压接（或绑扎）牢固，无锈污基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891锚杆安装质量2锚杆的抗拔力3净宽4净高允许偏差项目项 目间、排距锚杆孔深度锚杆角度（限值）锚杆外露长度设计值允许偏差mm1000+5015露出托板50实测值班组长检查人（单位工程名称）

6、施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录锚网喷支护巷道：钢筋网喷射混凝土支护质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1钢筋网的材质、规格、品种和焊条质量符合设计要求4喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量；符合设计要求2钢筋网的网格、钢（铁）丝网的网格焊接牢固、压接（或绑扎）牢固，无锈污5喷射混凝土强度符合设计要求3喷射混凝土所用原材料质量、配合比、外加剂掺量符合设计要求基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891净宽2净高3喷层厚度允许偏差项目项 目表面平整度（限值）基础深度钢筋网到岩面间的喷厚钢筋网外保护层

7、的喷厚设计值允许偏差mm5010不小于30mm不小于20mm， 不大于40mm实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录锚网喷支护巷道：钢架喷射混凝土支护质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1钢架的材质 和规格符合设计要求4喷射混凝土的配合比、外加剂掺量、符合设计要求2背板的规格 和质量符合设计要求5喷射混凝土强度符合设计要求3喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量符合设计要求6基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891净宽2净高3喷层厚度允许偏差项目项 目表面平整度（限

8、值）基础深度钢架与岩面的喷厚钢架外保护层的 喷厚设计值允许偏差mm5010不小于50mm不小于20mm， 不大于40mm。实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录支架支护工程巷道：刚性支架支护质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1支架及其构件、配件的材质、规格质量符合设计要求和有关标准规定2背板和充填此材料的材质规格符合设计要求和有关标准规定基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891净宽净高2水平巷道支架的前倾、后仰3倾斜巷道支架的迎山角4撑（拉）杆和垫板的安设5背板安设6支

9、架柱窝深度或底梁铺设允许偏差项目项 目支架梁水平度（限值）支架梁扭距支架间距立柱斜度棚梁接口离合错位（限值）设计值允许偏差mm主要巷道40 一般巷道50主要巷道80 一般巷道100主要巷道50 一般巷道100主要巷道1 一般巷道2主要巷道0 一般巷道5实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录支架支护工程巷道：可缩性支架支护质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1可缩性支架及其附件的材质和加工符合设计要求和有关标准规定3背板和充填材料的材质、规格符合设计要求和有关标准规定2可缩性支架的装配附件齐全，无锈蚀

10、现象，螺纹部分有防锈油脂4基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891净宽净高2水平巷道支架的前倾、后仰3倾斜巷道支架的迎山角4撑（拉）杆和垫板的安设5背板安设6支架柱窝深度或底梁铺设允许偏差项目项 目搭接长度卡缆螺栓扭距支架间距支架梁扭距（限值）卡缆间距底梁深度设计值允许偏差mm主要巷道-30 一般巷道-40主要巷道5 一般巷道10主要巷道50 一般巷道100 主要巷道80 一般巷道100主要巷道20 一般巷道30主要巷道-20 一般巷道-30实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录井下附属工程：混凝

11、土地坪、台阶工程质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量符合设计和有关规范、规程的规定3混凝土强度符合设计要求2混凝土配比、原材料计量、搅拌和混凝土养护符合设计和有关规范、规程的规定4混凝土地坪厚度符合设计和有关规范的规定基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891234允许偏差项目项 目地坪台阶标高表面平整度 （限值）长度宽度高度标高位置设计值允许偏差mm-30+50102020102030实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录设备基础

12、：其他混凝土工程质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量符合设计和有关规范、规程的规定3混凝土强度符合设计要求2混凝土配比、原材料计量、搅拌和混凝土养护符合设计和有关规范、规程的规定4基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891位置偏差纵轴线横轴线基础表面 标高2允许偏差项目项 目平面外形尺寸表面平整度（限值）预埋地脚螺栓孔 中心位置预埋地脚螺栓深度设计值允许偏差mm2520100+20实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录水沟（沟槽）：

13、其他混凝土工程质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量符合设计和有关规范、规程的规定3混凝土强度符合设计要求2混凝土配比、原材料计量、搅拌和混凝土养护符合设计和有关规范、规程的规定4基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率123456789123允许偏差项目项 目位置上沿标高深度宽度壁厚设计值允许偏差mm50203030不小于设计10实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录混凝土与钢筋混凝土支护 煤仓：模板工程质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况

14、检验项目质量情况1模板碹胎的材质、结构、规格、强度符合设计、作业规程及有关规范的规定32模板组装和碹胎架设、牢固可靠，支柱支设在硬底或垫板上。4基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891模板半径2模板到岩面的距离34允许偏差项目项 目模板接缝宽度井巷模板组装轴线位置相邻两模板表面高低差模板接茬平整度设计值允许偏差mm35510实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录混凝土与钢筋混凝土支护 硐室：模板工程质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1模板碹胎的材质、结构、规格、强度符合

15、设计、作业规程及有关规范的规定32模板组装和碹胎架设、牢固可靠，支柱支设在硬底或垫板上。4基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891宽度高度2模板到岩面的距离允许偏差项目项 目模板接缝宽度井巷模板组装基础深度轴线位置相邻两模板表面高低差模板接茬平整度设计值允许偏差mm3-30+1005515实测值项 目设备基础预留地脚螺栓孔模板组装设备基础模板组装中心位移模板长度垂直度中心位移上平面 标高截面尺寸深度长宽设计值允许偏差mm50+20520+200200+50实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录混凝

16、土与钢筋混凝土支护 巷道：模板工程质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1模板碹胎的材质、结构、规格、强度符合设计、作业规程及有关规范的规定32模板组装和碹胎架设、牢固可靠，支柱支设在硬底或垫板上。4基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891宽度高度2模板到岩面的距离允许偏差项目项 目模板接缝宽度井巷模板组装基础深度轴线位置相邻两模板表面高低差模板接茬平整度设计值允许偏差mm3-30+1005515实测值项 目台阶模板组装水沟、沟槽模板组装中心位移上平面 标高截面尺寸中心位移上平面 标高截面尺寸深度长宽长宽设计值允许偏差mm5030205020

17、3030实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录硐室、硐室、巷道：钢筋工程质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1钢筋和钢筋加工件的品种、规格、质量、性能符合设计要求和规范的有关规定3钢筋表面清洁，未使用有裂缝、断伤、刻痕的钢筋2焊条、焊剂的牌号和性能符合设计要求和规范的有关规定4钢筋加工的规格质量符合设计要求基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891钢筋搭接长度和方式钢筋和钢筋网片的绑扎质量2钢筋和钢筋网片的焊接质量3允许偏差项目项 目受力钢筋 间距受力钢筋 排距钢筋、构造筋

18、间距受力钢筋保护层设计值允许偏差mm20103010实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录硐室、巷道：混凝土、钢筋混凝土支护工程质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量符合设计和有关规范、规程的规定3混凝土强度符合设计要求2混凝土配比、原材料计量、搅拌和混凝土养护符合设计和有关规范、规程的规定4防水、防渗混凝土符合设计和有关规范的规定基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567891净宽净高2混凝土支护壁厚3表面质量4壁后充填允许偏差项目项 目

19、基础深度接茬（限值）表面平整度（限值）预埋件（或孔）中心线偏移（限值）预留巷道标高设计值允许偏差mm0+3015102020实测值班组长检查人（单位工程名称） 施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 年 月 日 班施 工 记 录 煤仓：混凝土、钢筋混凝土支护工程质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量符合设计和有关规范、规程的规定3混凝土强度符合设计要求2混凝土配比、原材料计量、搅拌和混凝土养护符合设计和有关规范、规程的规定4防水、防渗混凝土符合设计和有关规范的规定基本项目项 目设计值测点部位及实测值合格率优良率1234567

20、891净半径2混凝土支护壁厚3表面质量4壁后充填允许偏差项目项 目接茬（限值）表面平整度（限值）预留巷道标高设计值允许偏差mm301050实测值班组长检查人每月质量监督记录表表单编号： 部门：信息管理组 日期：关键控制点监督项目/内容:检查记录情况说明文件控制1、 部门或科室文件（含集团文件），其控制、回顾及修订等管理是否符合文控程序的要求？（以纸质版文件为准时，同时存在电子文件应符合正确备份存档的要求有效防止恶意访问和更改）2、 本部门或科室适用的外来文件（法律法规、行业标准、地方条例、国际通用准则等公司以外的文件），其控制管理是否符合文控程序的要求？3、 本部门或科室编写的文件是否发放至所

21、有相关人员？4、 本部门或科室人员是否阅读并签署了所有相关的文件（包括适用的集团、外来文件）？5、 是否维持了一份本本部门或科室的文件控制清单，应包括部门适用的所有（跨部门、本部门、安全、外来等）文件？6、 工作现场文件是否均为现行有效版本，无效或作废文件是否撤离工作现场？7、 文件格式是否满足文控程序的要求？（具体格式要求参见该子公司文控程序）8、 本部门或科室编写的文件，其附属记录表格（包括正在使用的记录）是否与文件内容或要求一一对应？1. 是 否2. 是 否3. 是 否4. 是 否记录控制1、 记录的格式是否正确：信息完整、唯一识别、字迹清晰、修改符合要求、记录人签名和日期等？（记录不得

22、用铅笔，修改应使用划改并签名）2、 若有电子记录，其访问、保护、修改和维护是否符合相应记录控制程序的要求？（电子记录包括了仪器中的原始数据）3、 记录的贮存环境（如温度、湿度、防盗、防尘、防蛀等）是否符合相关要求？4、 是否按照相关要求对记录进行定期归档存放，以易于存取和检索；超过保存期的记录是否按要求销毁？1. 是 否2. 是 否环境条件1、 是否应制定程序文件对用于采集、处理、记录、报告、贮存或恢复检验数据和信息的信息系统进行维护，以保证正常运作并提供必要的环境和操作条件保持数据和信息的完整性，并记录；2、 计算机设施及设备是否按规定进行定期清洁和妥善维护？3、 计算机设备的放置，是否符合

23、消防、以及厂商的规定（如通风、静电、温度、湿度等）？4、 是否对通行区内的电线和计算机缆线设立保护？（如标记线路、使用线槽或嵌入墙体等）5、 是否为LIS服务器和数据处理有关的计算机配备不间断电源（UPS），以防止LIS中数据的损坏或丢失。6、 是否制定了防止未授权者访问信息设施的规定和措施？7、1. 是 否2. 是 否3. 是 否4. 是 否5. 是 否检验过程1、 是否建立了计算机系统程序手册和作业指导书，便于所有授权的计算机用户使用，并应可在活动实施地点获得？（可以是电子版）2、 是否明确说明了计算机程序的用途、运行方式和它与其他计算机程式的互动？其详细程度应足以支持计算机信息系统管理员

24、做相关故障排除、系统或程序修改。3、 计算机系统程序手册是否由实验室负责人或授权人员定期评审和批准？所使用的计算机系统程序手册应现行有效。4、 是否制定了程序，在火灾、软件或硬件损坏时，有措施保护数据、信息和计算机设备？1. 是 否2. 是 否3. 是 否4. 是 否系统安全1、是否对LIS的使用者进行了授权？授权应详细，应对接触患者资料、输入患者结果、更改结果、更改帐单或改变计算机程序等人员进行授权。2、所有授权进入实验室LIS系统的人员应维护所有计算机和信息系统中患者信息的机密性。实验室及网络管理中心应确保：(a)建立和实施程序，始终保护所有计算机和信息系统中数据的完整性；(b)计算机程序

25、和其它方法足以保护检验数据和信息的收集、处理、记录、报告、贮存或恢复，防止意外或非法人员获取、修改或破坏。3、 是否规定了禁止在实验室计算机中非法安装软件？4、 如果其他计算机系统（如与客户系统对接/如药房或病历记录）的信息可通过实验室的计算机系统获得，是否有适当的计算机安全措施防止非授权获得计算机系统、实验室、患者信息，以及擅改授权？5、 是否有措施保护机构内部和外部通过网络传输的数据，以免被非法接收或拦截？1. 是 否2. 是 否3. 是 否4. 是 否5. 是 否6. 是 否7. 是 否数据输入和报告1、是否定期核查验证LIS内的最终检验报告结果与原始输入数据是否一致，并制定防止数据传输

26、错误的程序文件和记录？应定期核查数据在处理及存储过程中是否出现错误。2、 是否定期核查在不同系统中维护的表格的多个副本（例如实验室信息系统和金域网站上检测项目的生物参考区间表），以确保在使用过程中所有副本的一致性？应有适当的复制或对照程序，并定期核查。3、 是否对计算机处理患者数据的过程及结果进行定期审核，并记录。注：处理患者数据的过程及结果是指任何根据录入数据对患者记录所作的修改，包括数值计算、逻辑函数和自动核对结果、添加备注。4、 手工或自动方法将数据输入计算机或其他信息系统时，在计算机最终验收及报告前，应检查核对输入数据的正确性。若可能，结果录入应根据特定检验所预定的数值范围进行检查，以

27、便在最终验收和报告前检测不合理或不可能的结果。5、 实验室负责人应对LIS中实验室报告的内容和格式进行审核、批准，并征求医务人员的意见。6、 LIS应有报告审核程序并正常运行。实验室管理层或指定人员应负责将检验结果准确有效地传递给授权接收者，并对所有信息系统中可能影响患者医护的修改进行批准。7、 LIS系统是否能在发出报告前发现不合理或不可能、以及危急值的结果？患者数据修改后，原始数据应能显示。LIS中应能显示患者的历史数据，以备检验人员在报告审核时进行检测数据的比较。8、 LIS中的报告格式应提供增加样品质量、结果解释等备注的功能。9、 LIS应能识别及记录接触或修改过患者数据、控制文件或计算机程序的人员信息。10、 LIS 应有程序能在计算机发出报告前发现危急值结果并发出预警，并通过相关程序及时通知临床（如医师、护士工作站闪屏），并记录（包括临床收到危急值结果的日期和时间、危急值结果、危急值结果接收者