安全记录管理制度优质资料.doc

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1、安全记录管理制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）安全记录管理制度1 目的规范安全记录，确保安全记录的有效性、完整性。2 适用范围本制度适用于公司安全标准化管理运行活动记录的收集、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理等管理。3 职责3.1 各部室负责本专业或业务范围内安全记录的规范审查，负责职责范围内各项安全记录的填写、管理、监督检查。3.2 各车间负责职责范围内所需各类安全记录的编制、填写、查阅、保管。4 工作程序4.1 安全记录规范4.1.1 记录名称：简短反映记录对象。4.1.2 记录编码：编码是每种记录的识别标记，每种记录只有一个编码。记录编码采用文件与资料

2、控制制度中的编码方式。4.1.3 记录顺序号：顺序号是某种记录中每张记录的识别标记。4.1.4 记录内容：按记录对象要求，确定编写内容。4.1.5 记录人员：记录填写人、负责人、审批人等。4.1.6 记录时间：按活动时间填写，应注明年、月、日。4.1.7 记录单位名称。4.1.8 呈送单位、报送单位。4.1.9 保存期限和保存单位。4.2 安全记录4.2.1 主要安全记录项目：a） 管理评审报告；b） 事故、事件记录；c） 风险评价信息；d） 培训记录；e） 安全管理人员任命书发放记录；f） 标准化系统评价报告；g） 事故调查报告；h） 安全检查记录；i） 职业卫生检查与健康监护记录；j） 安

3、全生产会议记录；k） 现场安全措施记录；l） 隐患整改记录；m） 安全活动记录；n） 法定检测记录；o） 任务观察记录；p） 许可文件；q） 应急演习记录；r） 纠正与预防行动记录；s） 承包商和供应商信息；t） 维护和校验记录；u） 技术资料和图纸；v） 其他安全记录。4.2.2 保存期限和保存单位4.2.2.1 下列记录由安全环保部保存：a） 公司安全检查记录、安全生产会议记录、现场安全措施记录、隐患整改记录、任务观察记录、承包商和供应商信息、维护和校验记录、纠正与预防记录保存3年。b） 公司风险评价信息、许可文件、安全活动记录、应急演习记录保存3年。c） 公司管理评审报告、法定检测记录、

4、安全管理人员任命书发放记录、标准化系统评价报告、培训记录、事故调查报告、职业卫生检查与健康监护记录保存3年。d） 其他单位报送的一般性安全记录，保存1年。4.2.2.2 下列记录由生产科保存：有关生产技术资料和图纸长期保存。4.2.2.3 下列记录由劳培部保存：培训记录、安全管理人员任命书发放记录保存3年；4.2.2.4 下列记录由生产技术部保存：a） 有关设备现场安全措施记录保存3年；b） 有关设备维护和校验记录保存3年；c） 有关设备法定检测记录保存3年；d） 有关设备技术资料和图纸长期保存。4.2.2.5 下列记录由综合部保存：a） 安全生产会议记录保存期限3年；b） 管理评审报告长期保

5、存。5 下列记录由车间保存：a） 有关车间安全检查记录、安全生产会议记录、现场安全措施记录、隐患整改记录、安全活动记录、任务观察记录、承包商和供应商信息、纠正与预防行动记录保存期限3年；b） 有关车间风险评价信息、任务观察记录、维护和校验记录、许可文件、应急演习记录保存期限3年；c） 有关车间管理评审报告、法定检测记录、车间安全管理人员任命书发放记录、标准化系统评价报告、培训记录、事故调查报告、职业卫生检查与健康监护记录、技术资料和图纸长期保存。4.3 安全记录要求4.3.1 公司对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。4.3.2 安全记录应符合下列规定：a）

6、 内容真实、准确、清晰；b） 填写及时、签署完整；c） 编号清晰、标识明确；d） 易于识别与检索；e） 完整反映相应过程；f） 明确保存期限。4.3.3 记录采用书面和电子媒体，如硬盘、磁带、磁盘、光盘等其他媒介。4.3.4 记录必须使用黑色或蓝色墨水或圆珠笔填写，不准用其它颜色墨水的笔填写记录。4.3.5 记录要按实际发生的时间进行记录，不准超前或拖后记录。4.3.6 表格类记录要按表式内容进行全面认真的记录，做到书写规整，字迹清楚，不准少记或漏记，不准随意乱写乱画，更不准撕毁。不准弄虚作假，伪造内容，任意涂改。4.3.7 缺项中的部分应注明原因，不能用划线代替，不能留空白。4.3.8 记录

7、表格要求记录者、负责人或审核人签字，不准代签记录。4.3.9 记录能追溯相关的活动、产品或服务。4.3.10 记录应及时收集整理、归档、标示和评审。对过时或需要修改补充的文件，要在规定时间下记录更新登记表给单位，并限期根据PDCA循环编写合格后，由安全环保部存档并通知相关人员执行。4.3.11 记录应妥善保管、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予以记录。4.4 安全记录执行4.4.1 各单位接到下列记录后必须按记录要求和时间及时落实。安全检查记录、安全生产会议记录、现场安全措施记录、隐患整改记录、纠正与预防行动记录、技术资料和图纸等。4.4.2 安全环保部负责考核安全记录的执行

8、情况。4.5 安全记录管理4.5.1 记录应妥善保存。记录原件一般不准外借，只能在记录保管员处查阅。特殊情况下，须经领导同意，并办理借阅登记手续，在规定时间内送还。4.5.2 贮存于计算机系统数据库内的记录，要复制备份文件，以防原始记录丢失。应注意计算机应用软件的更新以及为调用记录所必须的硬件和软件的可获得性，同时要规定各类记录调用的授权和设置防火墙，以及其它所需的信息安全措施。各种电子媒体记录也要进行控制，不得随意复制、拷贝。如需复制、拷贝须经该单位领导同意。4.5.3 公司级记录由安全环保部负责保存，车间级记录由车间负责保存。归档的记录必须经过系统整理和编目，划分保管期限，按照记录归档登记

9、表按规定类别和保存时间妥善保管，易检索、易查寻，需保密的记录应划定密级。4.5.4 各部室、车间应确定适宜的地点按期限保存其记录，对其保存环境条件经常检查，确保在保存期限内记录保存良好，并便于查阅。4.5.5 具有法律效力的记录需长期保存（环境影响评价报告、验收报告、资源开采许可证等）。4.5.6 记录不得随意复印，经本单位领导批准复印时，应办理登记手续，填写记录借阅登记表。保存期满销毁时，须填写记录处置审批表，经申请单位主管领导及安全环保部审批后方可进行相应处置。记录销毁清单应长期保存。4.5.7 安全环保部将定期、不定期对安全标准化相关记录的管理进行监督检查和评审，发现问题要求其积极整改。

10、4.6 安全记录的标识和检索4.6.1 根据文件和资料控制管理制度，每一安全记录表式均应按规定有唯一的编号，内容主要是标题（名称）、编号。4.6.2 安全环保部编制安全标准化文件目录一览表以便检索和管理并定期更新，并将安全记录表收集汇总成安全标准化管理记录汇总，原件保存在安全环保部以便查阅和使用。5 相关文件文件和资料控制管理制度 相关记录6.1记录更新登记表记录更新登记表记录名称记录编码更新时间更新人记录单位6.2记录归档登记表记录归档登记表记录名称记录编码记录顺序号记录时间记录单位6.3记录借阅登记表记录借阅登记表借阅单位记录名称记录编码借出时间借阅期限还回时间借阅人签名6.4记录处置审批

11、表记录处置审批表记录名称记录编码记录顺序号申请单位意见安全环保部意见申请单位领导盖章（签名）安全环保部领导盖章（签名）6.5记录销毁清单记录销毁清单记录名称记录编码记录顺序号销毁时间*作业指导书吊机安全管理制度文件编号版本号/页次A1/第1页共3页生效日期 1. 油厂使用的吊机为特种设备，必须由专业人员进行安装、维护。2. 吊机操作人员必须持有相应的特种设备上岗证，熟悉并严格遵守安全操作规程。3. 新安装或经过大修的吊机在交付使用前，以及闲置时间超过1 年的吊机在重新使用之前，均应根据劳动部门有关规定做试车检查。正常工作的电动葫芦应每年进行一次全面的安全检查.4. 根据吊机各部分结构在安全运转

12、上的重要程度、使用频繁程度，以及是否为易损件等来确定检验周期，一般分为3 个等级：级：每月必须检查1 次；级每3 个月必须检查1 次；级每6个月必须检查1 次；此三级检查由设备管理人员执行。具体明细如下：检查项目要 求等级 运行轨道（工字钢） 运行范围内障碍物 运行范围内与建筑物及其它设备的最小间距应不小于 100mm 轨道端部止档及连接螺栓或焊缝 轨道端部止档不准有变形破损等缺陷, 其连接螺栓不得松动 ，采用焊接连接焊缝不得有裂纹 。 按钮装置（手电门) 外观 外壳及绝缘物不得有损伤 悬挂电缆 电缆上、下两端固定应牢固可靠 ，不得有破损 、断线等缺陷 ，须保证绝缘 。 按钮联锁装置 上下 左

13、右各组联锁应可靠 同时按动一组按钮 电动葫芦不得动作 电磁接触器动作状态触点的接触和打开动作应灵敏不得粘连编制审核批准* 作业指导书油厂吊机安全管理制度文件编号版本号/页次A1/第2页共3页生效日期 检查项目要 求等级起升限位器动作状态动作灵敏、可靠，应调节到吊钩在上极限位置时吊钩装置的最高点与卷筒间的距离不小于50mm。吊 钩 装 置吊 钩 目测不得有裂纹异常磨损和钩口异常变形轴 承 回转应灵活平滑吊钩螺母 锁紧装置不得有松动滑 轮 滑轮槽不得有异常磨损轮缘完整不得有损伤外 观滑轮罩壳不得有损伤；挡轴板。挡圈及销不得有松动；钩口闭锁装置应动作正常。钢 丝 绳绳端固定状况 钢丝绳各尾端固定应牢

14、固、可靠，不得有异常。外 观 不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷；绳上应有润滑油脂。使用的安全程度报废标准按GB/T 59721986 中2.5.11 的规定执行电磁接触器触 点 不得有严重的损伤及磨耗制 动 器起升机构的制动环或制动片锥形制动环磨损量不得大于原厚度的50%， 且不大于轴向调整量的最大值。制动片的磨损量不得大于原厚度的50%齿轮润滑状况 开式齿轮表面应定期加油脂，闭式齿轮应定期加机油电 缆外 观 电缆不得有外伤、异常的弯曲或扭转、老化等缺陷装配状况电缆与开关的连接不得有松动；吊线环不得脱离滑道；支承钢丝两端不得有松动运行轨道（工字钢） 固定轨道的连接螺栓 螺栓不得有松动

15、轨道接头焊缝 焊缝不得有裂纹等缺陷 轨道磨损 轨道与车轮踏面及轮缘接触处不得有局部异常变形及磨损 编制审核批准* 作业指导书油厂吊机安全管理制度文件编号版本号/页次A1/第3页共3页生效日期 检查项目要 求等级按钮装置（手电门) 触点触点不得有严重磨耗及损伤接线及接地接线应牢固可靠连接螺钉不得有松动电磁接触器接线螺钉 不得有松动现象起升限位器触 点 触点动作准确灵敏不得有损伤及严重磨耗接线螺钉 不得有松动现象滑 线 滑线不得有严重锈蚀和油垢，支承安装应牢固，滑线不得有明显的下挠制 动 器运行机构的平面制动环 平面制动环的磨损量不大于原厚度的50%制动环片的外观 不得有裂纹和损伤平衡滑轮工作状态

16、 滑轮回转应平滑灵活外 观 滑轮不得有损伤装配连接牢固运行小车墙 板 连接螺栓不得有松动车 轮 踏面和轮缘不得有异常的磨损和伤痕集 电 器工作状况 集电滑轮回转应灵活不得有明显磨损外 观 连接螺栓不得有松动绝缘体不得松动和破损弹簧不得失去弹性5、以上各项检查及试车检查均应做详细记录归入设备档案保存。6、在以上检查中凡不符合要求的均应立即维修调整或更换零部件。7、维修应做到以下要求维修时更换的零部件应与原零部件的性能和材料相同结构件需焊修时所用的材料焊条及焊接质量等均应符合原结构件的要求吊机处于工作状态时不许进行维修和保养8.附表油厂吊机检查表（级)、油厂吊机检表（级）、油厂吊机检表（级）编制审

17、核批准云南大唐国际红河发电有限责任公司安全带使用管理制度2010年10月10日安全带使用管理规定第一条 为加强和规范安全带的监督管理，保证安全带的使用规范，安全可靠，保障从业人员的安全与健康，根据GB6095-2021安全带、GB/T-6096-2021安全带测试方法电业安全工作规程及中国大唐、大唐国际有关制度，特制定本制度。第二条 本规定明确了本公司及各项目部安全带采购、验收、保管、发放、使用、报废的具体规定。第三条 红河发电公司、各项目部及在红河发电公司施工的外包队伍均应遵守本规定。第四条 安全带一律在正规的劳保商店购买。各单位不准从小商贩手购置，不得采购和使用无安全标志的安全带。第五条

18、各单位为从业人员提供的安全带，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限。第六条 新购买的安全带须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。第七条 红河发电公司安监部负责本公司安全带的采购、发放。第八条 安监部负责对全厂及各项目部的安全带监督管理。各项目部新购置和需报废的的安全带必须及时到安监部办理登记手续。新安全带需经安全监部统一编号、检查验收合格后方准使用（见附件1）。第九条 安全带使用部门负责安全带每月一次的定期检查和使用前的检查（见附件2）。第十条 蓝巢项目部负责全厂安全带的定期试验，并做好试验记录，试验合格的安全带贴上合格标签。第十一条 凡使用安全带单位必须建立安全带清册。

19、做好检查记录，并设专人负责管理。第十二条 外包施工队伍佩戴的安全带应符合国家和本规定的要求。第十三条 红河发电公司各管理部门应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用安全带。第十四条 凡能在地面预先作好的工作，都应在地面完成，尽量减少使用安全带作业。第十五条 凡在离地面2米及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业，作业人员必须佩戴安全带。第十六条 在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5米，应使用安全带。第十七条 使用安全带作业的工作人员应身体健康。患有精神病、癫痫病及经医生鉴定患有高血压、心赃病等不宜从事高处作业病症的人员，不宜使用安全带作业。第十八条 使用安全带作业人员在现场工作前

20、，必须对周围的安全设施进行检查，周围如有孔洞、沟道等，应铺设盖板、安全网。如上方有带电设备及输电线时，要注意安全距离。在夜间或光线不足的地方进行高处作业，应有足够的照明。第十九条 凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，不得使用安全带作业。第二十条 使用安全带作业的工作人员必须穿戴好安全帽、软底鞋等劳动保护用品，严禁穿背心、短裤、裙子、高跟鞋和拖鞋。第二十一条 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。不宜挂在移动或不牢固的物件上。禁止低挂高用。第二十二条 安全带的检查、试验周期按电业安全工作规程（热力和机械部分）规定的周期，每隔六个月进行静荷重试验。试验荷重为225Kg

21、，试验时间为5分钟，试验后检查是否有变形、破裂等情况，并在起重工器具的检查、试验记录簿上登记，合格证贴在安全带号牌上。不合格的安全带应及时处理。第二十三条 新安全带验收检查评价内容(一) 安全带应有永久标识和产品说明书，其内容应符合GB/T-6095-2021安全带第7条。(二) 组件完整，无短缺，无破损。(三) 安全带与身体接触的一面不应有突出物，结构应平滑；(四) 安全带不应使用回料或再生料；(五) 坠落悬挂安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或胸前，不应位于腋下、腰侧或腹部；(六) 坠落悬挂安全带应带有一个足以装下连接器的安全绳的口袋；(七) 绳索、编织带无脆裂、断股或

22、扭结。(八) 所有零部件应顺滑，无材料或制造缺陷，无尖角或锋利边缘，8字环、品字环不不应有尖角和倒角，几何面应采用R4以上圆角过渡；(九) 金属环类零件不应使用焊接件，不应留有开口；(十) 连接器的活门应有保险功能，应在两个明确的动作下才能打开；(十一) 主带扎紧扣应可靠，不能意外开启；(十二) 主带应是整根，不能有接头，宽度不能小于40mm；(十三) 辅带宽度不应小于20mm；(十四) 安全绳（包括未展开的缓冲器）有效长度不应大于2mm；(十五) 护腰带整体硬挺度不应小于腰带的硬挺度，宽度不应小于80mm，长度不应小于60mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料；第二十四条 安全带使用前

23、监督检查内容(一) 使用安全带前，工作负责人、作业人员及安监人员对安全设施、身体状况进行检查；(二) 安全带是否在有效期内；(三) 是否有统一、清晰的编号；(四) 组件完整，无短缺，无破损；(五) 绳索、编织带无脆裂、断股或扭结；(六) 皮革配件完好、无伤残；(七) 挂钩的钩舌平整不错位，保险装置完整可靠；(八) 活梁卡子的活梁灵活，表面滚花良好，也边框间距符合要求。(九) 铆钉无明显偏位，表面平整。(十) 配备的防坠器应制动可靠。(十一) 检查现场是否有可靠的挂点，不允许低挂；(十二) 安全空间不应有物体可能对坠落者造成碰撞伤害；(十三) 检查安全带的伸展长度考察安全空间是否够用。第二十五条

24、 安全带整体静态负荷试验验收标准(一) 不应出现织带撕裂，开线，金属件破裂，连接器开启，绳断、金属件塑性变形、模拟人滑脱、缓冲器（绳）断等现象；(二) 安全带不应出现明显不对称滑移或不对称变形；(三) 模拟人的腋下、大腿内侧不应有金属件；(四) 不应有任何部位压迫模拟人的喉部、外生殖器；(五) 织带或绳在调节扣内的滑移不应大于25mm。附件1安全带登 记 表序号编号生产厂家使用部门存放地点使用日期报废日期附件2安全带定期、使用前检查记录序号安全带编号检查标准检查时间检查情况结论检查人有统一、清晰的编号。定期检验合格，有记录，未超期使用。组件完整，无短缺，无破损。绳索、编织带无脆裂、断股或扭结。皮革配件完好、无伤残。金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀。挂钩的钩舌平整不错位，保险装置完整可靠。活梁卡子的活梁灵活，表面滚花良好，也边框间距符合要求。铆钉无明显偏位，表面平整。配备的防坠器应制动可靠。一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、5、