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1、采购部管理手册优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）目录总则2第一章 ISO程序文件 3 采购控制程序3 供应商控制程序5 文件控制程序7 记录控制程序10第二章采购部组织职责12第三章 采购部组织结构图13第四章采购部岗位工作标准14 采购经理工作标准14采购专员工作标准16采购员工作标准18第五章三阶文件20供应商考核办法20原物料供应商开发管理办法21第六章表单附件23总则1.目的为规范采购作业,使公司有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。2.范围规划本部门所辖之组织架构，部
2、门岗位职责以及各类工作流程。3. 采购部质量目标：原材料检验批合格率95%原料材交货准时率98%第一章 ISO程序文件一、采购控制程序1目的:能适地、适时、适价、适质、适量供应生产所需的材料，特制定本程序。2范围:凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。3权责:4定义：原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。5作业内容:序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1资材部需求部门采购需求供应商选定采购作业文件废止文件保存 资材部生管依订单一览表备料的需求及原物料安全库存表的要求
3、对原物料提出采购申请；各部门将本部门日常所需辅料清单给资材部，然后由资材部编制辅料安全库存表，资材部统一依辅料安全库存表提出采购申请；提出采购申请需填写请购单，经资材部负责人审核，（助）总经理核准后，交采购进行采购作业；订单一览表原物料安全库存表辅料安全库存表请购单5.2采购部原物料供应商必须是登录在合格供应商一览表内的供应商；2.2常用的原、辅料采购应有两家以上供应商选择；2.3 同一物料存在多个合格供应商时，原则上以采购单价最低的为准。（特殊情况视当时情形经（助）总经理批准）供应商管理程序合格供应商一览表5.3采购部(副)总经理采购根据核准的请购单，选择适合的供应商开具采购单；采购单经(助
4、)总经理核准后，由采购以 等有效方式发给供应商；采购单上应注明所采购物品名称、规格、数量、交期等。5.3.4随同采购单相关的其它技术、质量及包装等要求，在第一批下单采购或要求有变更时，也需一并发给供应商；对于原物料，采购单发给供应商后，采购应要求供应商回签。请购单采购单5.4采购跟催采购部采购需在要求的交期内跟催供应商生产送货，当供应商无法满足要求的交期时，采购须与供应商协调重新确定交期，并将结果知会生管及其它相关单位，以便调整生产计划。无5.5采购部资材部相关部门采购变更结 案因业务订单要求、技术要求、质量要求及其它原因，需变更采购规格、数量或其它要求时，采购须以书面形式通知供应商配合,并需
5、取得供应商的回复。5.5.2采购变更内容或结果必要时需知会到资材部及其它相关单位；5.5.3当采购变更内容不被供应商所接受时，采购须协调相关单位调整生产计划。联络单5.6采购部资材部品管部供应商按采购要求的时间送货到公司，交仓库收货，品保部门检验合格后由仓库开具原材料入库单入库；5.6.2采购物料按要求之数量回厂并检验合格入库后，该项采购即可结案；5.6.3因采购变更不再交货之采购单，变更经供货商认同接受后，该项采购亦可结案。检验控制程序仓储管理控制程序原材料入库单6补充说明：无。7相关文件：7.1供应商管理程序7.2检验控制程序7.3仓储管理控制程序7.4合格供应商一览表7.5原物料安全库存
6、表7.6辅料安全库存表8相关表单8.1订单一览表8.2请购单8.3采购单8.4联络单8.5原材料入库单二、供应商控制程序1目的:确保供应商能适时、适量、适价地提供符合本公司质量要求的原材料、物料及良好的售后服务。2 范围:用于向本公司提供生产原物料及辅料供应商的评估、选择及管理。3 权责:无。4定义：无。5作业内容:序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1采购部供应商考核与评鉴 合格供应商评定供应商调查寻找新供应商采购负责利用各种渠道，寻找可能为本公司提供原材料的供应商。包括: 联系、实地了解、朋友介绍、网上查寻等方式；同一原材料、物料应寻找两家或两家以上的供应商，以利选择及互补
7、。无5.2采购部 采购采取 了解、 供应商调查表给供应商自填或实地调查等方式对供应商进行调查，调查情况填写在供应商调查表中；采购负责在调查完成的供应商调查表中评估栏填写评估意见，同意采用为合格供应时应交（助）总经理核准。供应商调查表5.3采购部采购负责将评估为合格的供应商登录于合格供应商一览表；合格供应商一览表由(助)总经理核准。合格供应商一览表5.4采购部品管部资材部5.4.1每月对原材料供应商的进行一次考核评估，依供应商考核管理办法执行。5.4.2 每半年对合格供应商进行一次供应商评鉴，可采取 供应商评估表的形式或现场评鉴的方式进行，评鉴结果记录于供应商调查表中。对于采购金额每月超20万元
8、人民币或长期合作之原材料供应商,需采取现场评鉴的方式进行。供应商考核管理办法6补充说明：无7相关文件：7.1采购控制程序7.2供应商考核管理办法8 相关表单8.1供应商调查表8.2合格供应商一览表三、文件控制程序1 目的为使质量管理体系文件运作有所依据，以确保公司各项质量活动有所准则及记录。2 范围公司内所有的质量管理体系文件的制订审核核准发行修订保存、归档废止作业。3 权责：文管中心：负责文件编号发行保存管制修订废止及各部门文件监督之工作。各部门：负责本部门文件制定审核管制修订废止及使用。4 名词定义:一阶文件: 代码为QM，为公司质量管理体系纲领性文件，指公司的；二阶文件: 代码为QP，为
9、公司质量管理体系横向联系跨部门的文件，指公司的程序文件；三阶文件: 为公司质量管理体系纵向落实性文件，凡指公司的管理办法作业指导书、检验规范、物料构成表等指导性文件；四阶文件: 公司所有记录性表格；外来文件：公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的各类外来法律法规、行业标准、规范、技术资料等。5 作业内容序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1制订部门文件制定文件编号文件核准5.1.1一阶文件质量手册由ISO专员拟订；5.1.2二阶程序文件应由各部门负责人拟订；5.1.3其它各阶文件由需求部门拟订,各阶文件原稿于总经办文管中心保存；5.1.4同一类别文件应有统一格式(见文件编撰管
10、理办法)，不同类别文件可以有不同的格式。文件编撰管理办法5.2总经办各部门5.2.1文件需有唯一的文件编号及版本；一、二、三、四阶均由文管中心确定编号及版本；5.2.3文件编号原则见文件编撰管理办法。文件编撰管理办法5.3(助)总经理部门经副理/主管5.3.1一阶文件由管理者代表审核适用性,（助）总经理核准颁布；5.3.2二阶文件由ISO专员审核、 (助)总经理核准；5.3.3三阶文件由制订部门负责人或制订者上级人员进行审核或核准；5.3.4四阶文件由该部门记录者直接上级人员审核或核准。无5.4总经办 各部门文件废止文件管制文件修订文件保存文件发行/回收5.4.1文管应对所要发行的文件进行确认
11、 (如:文件的格式、文件编号、版本、制订、修改、审核、核准等是否符合要求)；5.4.2文控中心保留原件，需发行时，在原件复印件上盖“文件发行”章, 文件改版时旧版需及时收回；5.4.3所有发行和回收的文件由文管人员在文件发放/回收记录表登录并保存。文件缺页、破损、字迹模糊或文件需求份数增加,应由需求部门填写文件补发申请单,经核准后向文管中心申请补发。文件发放/回收记录表文件补发申请单5.5总经办各部门所有文件由文管中心列入文件总览表，各部门应编制本部门的文件总览表；外来文件经相关部门确定后,由文控中心登录并盖“外来文件”章,发给需求部门.(与质量体系或产品无关的外来文件无需管制)；5.5.3所
12、有受控文件不得盗取、外泄、复制。 文件总览表5.6总经办各部门5.6.1由相关部门提出建议，由原制订部门进行文件修订，修订后，需经过原审核、核准级别人员审核和核准后填写文件变更/废止申请单后发行；5.6.2修订后的文件应进行版本的更改，旧版文件应回收到文管中心盖“作废”章废止；5.6.3其它作业回到流程5.2执行；5.6.4外来文件最新版本的收集应由各部门主管负责，当外来文件不适用本公司时，部门主管人员可申请废止。文件变更/废止申请单5.7总经办各部门5.7.1所有质量管理体系文件文件原稿应保存在文管中心，原件上无需盖章；5.7.2各部门应保存好所签收的文件或本部门的质量记录；5.7.3文管和
13、部门文件管理人员应制订自已保管的文件清单，以利于文件的核查与保管。文件变更/废止申请单5.8总经办各部门5.8.1文件修改后，旧版原稿由文管中心盖“旧版文件”章，隔离保存一年后盖“作废”章废止。5.8.3公司内受控文件应由文管中心及时收回统一盖“作废”章销毁；5.8.4对外发行的文件更新后，旧版文管不用收回，由其自行销毁；5.8.5各部门记录性文件，需依记录管制一览表规定的保存期限进行保存，超过保存期限才可销毁。文件变更/废止申请单记录管制一览表6 补充说明6.1暂行文件的发行:因急需而暂时更改的标准或初稿设计图等，须加盖“暂时发行”章，暂行文件超过有效时间则自动失效,不予回收.6.2 对外发
14、行的文件,由对外接洽的责任部门负责，原则上对外发行的文件不予以回收。6.3顾客提供的外来文件,如顾客须作旧版回收作业时，由对外接洽的责任部门负责将新版文件交至文管中心，同时文管中心将旧版文件交还给对外接洽的责任部门负责人，由其将旧版文件归还顾客。7相关文件：7.1文件编撰管理办法8相关表单：8.1 文件变更/废止申请单8.2 文件发放/回收记录表8.3 文件补发申请单8.4 文件总览表8.5 记录管制一览表四、记录控制程序1目的:为了质量管理体系运行过程中相关活动记录可以适当管理，以确保为质量管理体系的有效性运行提供证据。2范围:公司内所有的质量管理体系的记录、填写、审查、核准、保存、销毁作业
15、。3权责:文管中心: 负责表单制定、管理、废止；各部门: 负责表单制定、填写、审核、管理、废止。4定义：无5作业内容:序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1总经办各部门表单制定表单的填写记录审核记录废止记录管理文件废止文件保存5.1.1记录表单由所需部门自行制定；5.1.2表单的编号方式依文件编撰作业管理办法执行； 5.1.3所有的表单都应有唯一编号,同类表单格式应一样。文件编撰作业管理办法5.2各部门1.1 表单记录需用钢笔或圆珠笔填写或计算机登录；1.2表单的填写要求真实、清晰、准确、规范性；1.3 表单填写不宜随便涂改,若有需修正的地方,需有本人的签章。无5.3各部门2.
16、1 记录应视其必要性填写制订日期、制表者、审查或核准；2.2 记录的审核工作由制表者的上一级管理人员审查或核准。无5.4总经办各部门3.1文管中心制订出记录管制一览表，规定各种记录的保存期限，由管理者代表核准后执行。3.2各部门文员应对本部门的各种质量记录进行编目录归类标示保存好；3.4 在保存期限内,保存人员应保证质量记录的完好，不可有丢失损坏变质的现象。记录管制一览表5.5总经办各部门4.1各部门记录性文件，需依记录管制一览表所规定的保存期限进行保存，超过保存期限的才可销毁。记录管制一览表6补充说明：无。7相关文件：文件编撰作业管理办法8相关表单记录管制一览表第二章 采购部组织职责采购部部
17、门组织职责（1）掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购成本。（2）会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购。（3）根据生产计划，制定物料供应计划并实施。（4）汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。（5）选择、评估、考核、管理供应商，建立供应商档案。（6）负责供货合同的评审，签订供货合同。（7）建立采购合同，并针对合同执行情况进行监督。（8）进行市场观察，评估采购所需物料。（9）协助品管部及资材部采购物料的验收和入库工作。（10）采购过程中的退、换货工作。（11）采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。第三章 采购部组织架构采购经(副)理采购
18、专员总务采购员生产采购员第四章 采购部岗位工作标准一、采购经理工作标准1.1 岗位资格1.1.1 文化程度: 40岁以下，专科及以上学历；1.1.2 知识技能: 精通采购流程，预控能力强，对市场有敏锐的洞察力； 具备良好的统筹能力、优秀的沟通及谈判能力；1.1.3 工作经历: 五年以上相关工作经验1.1.4 其他要求：沟通协调能力及组织能力良好.1.2 职责和权限1.2.1 职责： 1.根据公司战略需求寻找、选择、管理商品相关的供应商；1.2.1.2 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评。1.2.1.3 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到
19、低价、快速、及时供货。1.2.1.4 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。1.2.1.5 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。1.2.2 权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。1.3工作内容工作内容见表1序号工作项目工作内容发生频率需要时间完成标准 记录或报告每日每周每月其他1工作内容A. 采购部门的每日早会。30分钟完成会议所提事项记录会议记录B. 了解生产状况并确认物料排期状况。30分钟不影响生产生产排程C. 协助采购处理异常及急单事务。30分钟物料及时到达，不
20、影响生产送货单、异常单D. 查寻部属每日工作完成状况。40分钟当日事务完成每日工作事项E. 查阅各供应商的前日的交货状况。40分钟完成率达标送货单/入库单F. 审核采购单及报价单。30分钟审核完成采购单/报价单G. 与各部门工作协调150分钟沟通协调无碍会议记录或 确认H. 协助处理呆滞库存,降低库存成本.40分钟减少呆滞库存库存一览表I. 整理周报,并进行分析.100分钟完成周报填写周报J. 分析安全库存,减少原物料库存量.减少积压资金60分钟库存减少并符合安全库存标准原物料库存明细表K. 安排专业训练及内部采购作业流程.120分钟培训考核签到表M. 完成上级主管临时交代事宜.40分钟按交代
21、时间点完成及时回报1.4考核 考核标准见总经办绩效考核管理办法。 考核周期为每月一次。 5岗前培训5.1 岗前培训要求。见以下附表2岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间产品专业知识技术经理实习报告26天工厂内部的操作流程总（助）经理实习报告26天二、采购专员岗位职责及要求：2.1 岗位资格 文化程度:大专以上文化程度。 知识技能:熟悉产品，熟悉采购流程。 工作经历: 四年以上采购工作经验。 其他要求：语言表达能力良好，沟通能力强，有团队协作精神。2 职责和权限2.1 职责：完成采购任务，包括：询价、比价、订样、合同谈判、供应商的开发、评估等；2.2 权限：采购业务的工作权、
22、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。3 工作内容3.1工作内容见表1表1 工作内容序号工作项目工作内容发生频率需要时间 完成标准记录或报告每日每周每月其他1工作内容A、整理并收集前日送货单及入库单、验收单0.5H单据归类存档档案B、跟催并确认当、次日所需送的材料。2H确认并记录于采购单上无遗漏采购单上的相关确认记录C、下达订单1H确认厂商收到订单订购单D、新厂商寻找，并寻求报价1H初步评审后上级确认报价单、厂商资料E、寻、比、议价4H报价单呈上级确认并回传厂商再存档报价单F、特殊零配件外购2H购回并入库送货单及入库单G、供应商来料异常处理0.5H将品管开出的异
23、常单传至厂商并追踪厂商完成纠正预防措施异常发生报告单I、订单签回追踪1H准确确认厂商订单签回并提供厂商交期签回的订购单J、异常报告追踪签回1H厂商签回异常报告单并将厂商处理结果的信息提供给各相关单位签回之异常报告单K、月底对帐24H将核对完成的单据及应付帐款电子档提交财务对帐单、送货单、入库单、验收单等L、资料归档1H资料整齐所存单据资料2部门配合Q、准时参加公司例会及部门需参加的会议或培训4H准时出席会议,不迟到.作好记录会议记录S、协同相关部门处理维修类或需厂商配合事务4H沟通无碍内部联络单3其它T、完成上级交办的事项1H准时完成无遗漏汇报完成结果1.4 考核1.4.1 考核标准见总经办绩
24、效考核管理办法。 考核周期为每月一次。 1.5 岗前培训岗前培训要求，见表2。表2 岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间产品专业知识厂务经理实习报告26天工厂内部的采购作业流程采购经（副理）实习报告26天三、采购员的岗位职责及要求3.1 岗位资格 文化程度:高中以上文化程度3.1.2 知识技能: 了解产品知识，熟悉采购流程. 工作经历: 二年以上相关工作经验 其他要求：熟练使用电脑办公软件.3.2 职责和权限3.2.1 职责：完成采购订单下达、订单跟催、采购进度跟进等；3.2.2 权限：采购业务的工作权、供应商维护权、采购计划执行权、供应商评审与供应商谈判权等。3.3 工作
25、内容工作内容见表1表1 工作内容序号工作项目工作内容发生频率需要时间 完成标准记录或报告每日每周每月其他1日常事务处理A、整理并收集前日送货单及入库单、验收单0.5H单据归类存档档案B、跟催并确认当、次日所需送的材料。2H确认并记录于采购单上无遗漏采购单上的相关确认记录C、下达的订单1H确认厂商收到订单订购单D、新厂商寻找，并寻求报价1H初步评审后呈上级确认报价单、厂商资料E、寻、比、议价4H报价单呈上级确认并回传厂商再存档报价单F、特殊物料外购2H购回并入库送货单、入库单G、供应商送料异常处理0.5H将品管开出的异常单传至厂商并追踪厂商完成纠正预防措施异常发生报告单I、订单签回追踪1H准确确
26、认厂商订单签回并提供厂商交期签回的订购单J、异常报告追踪签回1H厂商签回异常报告单并将厂商处理结果的信息提供给各相关单位签回之异常报告单K、月底对帐24H将核对完成的单据及电子统计表提交财务对帐单、送货单、入库单、验收单等M、资料归档1H资料整齐所存单据资料部门配合L、 准时参加公司例会或部门需参加的会议或培训4H准时出席会议,不迟到.作好记录会议记录N、协同相关部门处理维修类或需厂商配合事务4H沟通无碍内部联络单其它O、完成部门经理交办的其它事项1H准时完成无遗漏汇报完成结果1.4 考核1.4.1 考核标准见总经办绩效考核管理办法。1.4.2 考核周期为每月一次。 1.5 岗前培训岗前培训要
27、求，见表2。表2 岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间产品专业知识厂务经理实习报告26天工厂内部的采购作业流程采购经（副）理实习报告26天第五章 三阶文件一、供应商考核办法1 目的：为对供应商的考核方式及考核标准有所依据,特制定本办法。2 范围 所有对合格供应商的考核。3 权责 3.1 采购部:负责对供应商的服务项目进行考核及对所有考核汇总； 3.2 品管部:负责对供应商原材料质量提供考核数据； 3.3 资材部:负责对供应商交期项目的考核。4 定义无。5 作业内容5.1对供应商的考核分三个项目：质量50分、交期30分、服务20分，合计100分。交期：由仓管依据供应商送货情况
28、及采购单的要求，每月统计供应商交期达标率统计表计算考核得分，计算公式为:准时交货批次总交货批次30分(不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货)质量：由品管部依进料检验报告每月编制供应商品质状况考核表对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：总合格批次/总来料批次50分服务：由采购部对供应商提供服务的满意程度进行打分。5.2对供应商评定为四级：A、B、C、D级。合计得分80-100分为A级，70-79分为B级，60-69分为C 级，60分以下为D级,经评审后的等级需在合格供应商一览表中注明。5.3评定为D级或一年内出现2次质量得分少于40的供应商取消合格供应商资格，不予采用其材料，待重新评估
29、其为合格供应商后才可继续采用其材料。5.4评定为C级的本公司应对其进行辅导，并减量采购或延长付款期限、惩罚以督促其改善。5.5采购依据供应商交期达成率统计表及供应商品质状况统计表编制供应商考核汇总表，并依此修正合格供应商一览表,未登录到合格供应商一览表的不能作为本公司的供应商,但交货少,采购量小或因生产急需临时采购的供货商不需列入合格供应商一览表中管制。6 相关文件7.1供应商控制程序7.2合格供应商一览表7 相关表单 8.1供应商交期达标率统计表8.2采购单8.3进料检验报告8.4供应商品质状况考核表8.5供应商考核汇总表二、原材料供应商开发管理办法2.1 目的： 开发合格的原材料供应商，保
30、障公司产品质量。2.2 范围 新的原材料供应商2.3 权责 3.1采购部：负责供应商的联系及选定； 3.2技术部：负责原材料的试样及跟踪； 3.3生产部：负责样品生产； 3.4品管部：负责样品质量的检验与试验； 3.5资材部：负责原材料的请购及生产计划的制订；2.5 定义无。2.5 作业内容2.5.1选定供应商2.采购负责利用各种渠道，寻找可能为本公司提供新原材料的供应商。包括: 联系、实地了解、朋友介绍、网上查寻等方式，选定一家或两家供应商；2.5.2供应商送样 2.采购通知供应商将新原料送样并附带样品承认书。样品承认书要包含相关国家标准、技术参数、物料构成等；2.5.3样品制作2.技术部开
31、发员负责将供应商送来的新原料制作公司的产品样品。2.5.4样品检测2. 产品样品生产完成后由生产部通知品管部进行检验或测试，品管部开具检验报告连同样品交技术部； 2. 如检验或测试不合格，需由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应商；2.5.5小批量试样2.如对供应商送来的新原料样品做成公司的产品后测试合格，则由技术部以内部联络函通知资材部生管安排小批量试样；2.生管接内部联系函后，即填写请购单请购小批量试样所需的原材料；2.采购接生管开出的请购单后，向供应商下采购单再次送样；2.资材部生管排生产计划，并开具领料单；2.生产部根据生管开出的领料单领料生产。2.5.6样品检测2
32、.5.6.1 小批量试样的样品生产完成后由生产部通知品管部检验，品管部开具检验报告连同样品交技术部；2.5.6.2如检验或测试不合格，由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应商；2.5.7建立合格供应商2.5.7.1如小批量试样的样品检验合格，由技术部签回样品承认书给采购；2.5.7.2经采购综合评估后确认可采纳此原材料，则将该供应商列入合格供应商一览表中；2.5.7.3若采购经综合评估后不采用,则由采购重新选定供应商2.6.流程图采购选定供应商NG供应商送样并提供承认书QC检测技术部打样OK技术部申请小批量试样资材请购原物料采购部采购原物料生管排生产计划生产部领料生产NGQ
33、C检验OK盖章签回承认书NG采购评估OK建立合格供应商第六章 部门表单1 采购单PHD-001-BD2.请购单PHD-002-BD3.合格供应商一览表PHD-003-BD4. 供应商考核汇总表PHD-004-BD5. 供应商现场评估表PHD-005-BD6. 供应商交期达成率统计表PHD-006-BD7. 供应商品质状况考核表PHD-007-BD以上表单见附件采购部绩效考核方案一、岗位职责一负责物资采购。按采购计划单执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。二负责采购比价。具体执行采购过程的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益。三制定大宗物资调价方案的拟草。四
34、供应商考评。负责供应商的选择、评价、考核和清退。五编制付款计划。负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。六办理物资入库手续。七采购发票的取得和审核。八办理料废退赔和不合格品清退。九原材料积压物资处置。主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。十供应商信息和行业信息的搜集整理。十一采购合同的签定和归档整理。十二建立主要原材料采购台账。十三发布本部门信息，落实其它部门的管理要求。十四执行公司管理程序和规范性文件二、绩效考核考核项目分值考核内容扣分项/每分值10元考核人采购订单按时完成率20考核主要原材料订单完成的时效性停工断料一次扣5分，未按时间到位扣2分，紧急采购加价一次扣2分。生产部采购成本
35、控制15考核主要原材料市场调价的及时性合理性,辅助材料价格定期询价比价,分月下达目标未在规定时间内做好调价程序每次扣2分，未在规定时间内完成询价、降价程序扣2分。财务总监采购计划执行度15考核超计划采购或无计划采购超计划采购一次扣2分，无计划采购扣5分。计划管理员不良品处理10收到不良品检验单后3日内作出处理意见,超过时限扣分.对仓库内积压一年的物资退/换货,予以奖励.未在规定时间内完成处置扣2分，拖延一个月扣5分。完成积压物资清退任务奖励5分。质检部供应商管理10新品开发采购总量超过2万只,则必须经过询价核价定价程序确定批量供货价;供应商资质审查合格,档案完整新品超过试用量未完成定价程序扣2
36、分，拖延一个月扣5分。供应商资质不合格、档案不全扣一分。财务部日常内部管理10采购合同整理归档,台账归档完整性，发票入账及时，保密工作无疏漏。档案工作混乱扣2分，发票入帐不及时扣2分，保密工作有疏漏扣2分总经办出勤率5按公司出勤制度考核迟到早退累计五次以上，每一次扣1分。旷工一日扣2分。总经办临时性任务10总经理发布，在规定时间内完成。未按时完成扣2分，当月未完成扣5分。总经理信息化办公5上传下达、部门沟通使用信息化手段未使用电脑网络完成信息传送，每次扣1分。总经办三百利名优土特产礼品城编号20050101集团采购部管理制度部门采购部版本10日期2021-01-01制作复核核准一、 采购计划与
37、预算制定目的：为制定集团采购计划，配合集团预算制度的推行，特制定本规章。适用范围：本集团月度采购计划与资金预算，悉依本规章处理。1、 采购计划l 月度常规物品采购计划，集团集中采购计划。l 预估常规用品阶段用量、交期、防止断货。l 避免库存过多、资金积压、存储空间浪费。l 配合营运、销售计划之达成。l 配合集团资金运用、周转。l 汇总各种物料、物品之需求计划。2、采购预算l 采购部负责汇总次月部门总部、区域的办公用品、差旅、交通、运输等费用预算编制。l 采购预算应以月度付款为编制依据。l 预算应考虑除申请部门外的安全库存储备，符合月度消耗周转率为目标。l 预算应考虑集中采购、区域采购的优劣和市
38、场单价趋势。l 预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况，并依据集团财务预算作业制度。二、 采购方式制定目的：规范采购方式，优化采购流程，使之有章可循。适用范围：凡本集团的物品采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。1、采购部根据下列因素确定最有利的采购方式：l 物品使用状况l 物品需求数量l 物品需求频率l 市场供需状况l 采购经验及价格l 集团财务制度2、采购方式l 集中、合约计划采购常规通用性物品，以集中采购较为有利，选定供应商后，议定价格及相应条件，办理合约或协议采购，以确保物品供应来源，简化区域采购工作，降低集团采购成本。l 招标、采购经常使用或大宗物品，采购部事先拟定采购的条件及要求，有意向性的邀请厂商参与投标。由集团采购部组成招标小组，按照规定的程序和标准一次性的从中择优选择交易对象，并提出最有利条件的投标方签订协议等过程。整个过程力求公开、公正和择优。l 一般采购除以上两种采购方式，