安全生产评估报告实用文档.doc

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1、安全生产评估报告一、根据施工企业安全生产评价标准 (JGJ/772021)的颁布实施，对施工企业安全生产条件、业绩及相应安全生产能力进行评价提供了科学依据，也给实现施工企业安全生产评价工作的规范化和制度化，促进施工企业安全生产管理水平和施工生产的本质安全程度的提高创造了条件。 我公司于10月至12月组织了全公司范围内的安全大检查，按照标准要求，对施工企业安全生产评价类别应包括企业自我评价、企业上级主管对企业进行评价、政府行政主管部门对企业进行评价、业主对企业进行评价四个类别。也就是说除政府行政主管部门对企业进行评价外并不排斥施工企业上级主管和业主对企业进行评价及企业自我评价。因此企业在施工生产

2、过程中，应按照企业规章、生产与市场需求，定期进行企业安全现状评价，随时了解企业安全生产条件状况，对企业安全生产业绩进行动态监测。通过对企业本期安全生产能力的总体评价，提出安全生产可持续改进措施意见，以指导企业下期安全生产，真正体现安全管理的预见性，达到事先预防控制的目的，实现安全的动态管理：二、安全评估过程 一般包括评价资料准备、施工现场评价、出具评价报告主要步骤。 1评价资料准备建立企业申请安全评价的资料文件清单，汇总装订成册，在接受评价时应及时递交。文件清单中主要项目包括： (1)企业概述； (2)企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件；(3)企业本期生产经营活动情况说明； (4)企

3、业本期安全生产自我评价报告(评价表采用施工企业安全生产评价标准 (JGJT772021)附录A、附录B、附录C中规定的表格)； (5)企业安全生产管理文件，具体包括： 企业现行有效文件清单目录； 安全生产责任制度文本，包括：安全生产管理机构设置规定，各级各类人员安全生产岗位职责，安全管理目标、指标和管理方案，奖惩考核制度等； 安全生产规章制度文本，包括：资金保障，教育培训，安全检查，事故报告和处理等； 安全生产管理规定文本，包括：技术管理，设备管理，安全生产操作规程，分包单位资质和人员资格，供应单位、安全设施和防护、特种设备、安全检查测试工具等企业管理规定或形成职业健康安全管理体系文件中的“程

4、序文件”、 “作业指导书”等； (6)企业建立的重大危险源清单，并提供企业危险源辨识、评价记录；(7)企业审批的施工组织设计、专项安全技术方案13份(企业备份，评价后返还)； (8)企业本期安全生产事故档案、事故报表； (9)企业安全生产业绩统计表及相关证书、文件的复印件等。 2施工现场评价 结合现行的建筑施工安全检查标准(JCJ59-2021)和国标职业健康安全管理体系规范(GBT28001-2001)，按照标准中规定安全生产条件评价项中的20个评分项目和安全生产业绩中的4个评分项目进行整合，重点对以下13项进行施工现场审查、评价。 (1)安全管理控制目标 企业的安全管理目标必须有正式文件和

5、传阅记录，项目的安全管理目标必须有上级部门审批和传阅记录。 (2)安全生产管理制度 企业的安全生产管理制度必须是受控文件，且有传阅记录，项目的安全生产管理制度必须有经过上级部门审批和项目发放记录。 (3)安全生产责任制 责任制内容必须明确各自工作范围的安全责任和安全管理目标的分解执行，不得逾越各自管理权限。结合各自安全生产职责，企业和项目要分别成立安全生产领导小组，同时编制安全生产管理网络图。同时应定期进行安全生产责任制执行情况考核。 (4)安全生产资金保障企业按照建立安全生产资金保障制度制定年度资金计划，保留落实资金的各种单据备查；项目将实际发生费用汇总报公司，现场留存单据。企业和项目填写安

6、全生产、文明施工资金预算表和统计表，应相互对应。 费用范围参照即将施行的建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定。 (5)安全教育与培训 企业定期对各部门和员工进行安全教育、培训，项目对全体人员分工种、分部、分项、分季节进行安全教育、培训，尤其危险源应有单独教育记录。同时要求被教育人员签名，不得伪造代签。 核查项目建立职工劳动保护教育卡、安全员及特殊工种人员、中小型机械作业人员名册(复印件附后)，节前节后安全教育记录、新进场工人教育记录、安全教育记录(定期月或季度)、班前安全活动、安全周讲评记录。 (6)安全用品采购 安全用品包括安全帽、安全网、安全带、漏电开关、配电箱、限位装置、保险

7、装置、五芯电缆、钢管、扣件、起重绳、活动房等。 企业或项目分包单位采购安全用品时，必须在企业合格供应商目录中选择地方行业管理部门认定的合格产品；采购时应收集提供安全用品的质保书、合格证等质量证明材料和供应商的生产许可证、营业执照等证明文件，并将其附在安全用品采购验收资料表上。(7)分包管理 核查企业以受控文件方式公布合格分包方名录，分包方安全生产能力评价记录、项目与分包方签订的安全管理协议书、分包方的安全职责和落实情况资料、分包方开展安全活动资料等。 (8)施工过程控制 核查施工过程中的基础、主体、装饰等分部，土方、桩基、脚手架、模板、钢筋、砼、塔吊装拆、物料提升机装拆、外用电梯装拆、砌筑抹灰

8、、墙面石材、人工拆除、防水等分项，电工、电焊工、气焊工、起重工、木工、钢筋工、砼工、瓦工等工种的安全技术交底。交底双方必须签字确认，不得伪造代签。有分包的还要核查总包对分包进场安全总交底。 核查现场安全设施移交表、三级动火许可证及模板、外架、塔吊、外用电梯、物料提升机拆除申请表等资料。 (9)危险源控制 企业应对危险源识别、评价，对重大危险源进行控制、策划、建档，制定针对性应急预案(含重大危险源控制清单和检查记录)。 施工组织设计必须经过上级部门审批发放。其内容包含专项安全技术措施、危险源认定和预防控制措施，并对涉及人员进行组织设计安全交底。 (10)事故应急救援 编制应急救援计划(含高处坠落

9、、物体打击、机械伤害、触电、坍塌、重大意外事故、火灾、中毒中暑等)，内容涵盖可能发生的原因和造成的后果、组织机构和职责分工、报告程序、处理程序、应急物资准备及设施、人员基本救治方法、事故调查处理建议等。对应急救援预案演练和评价记录表进行核查。 (11)安全检查和纠正措施 按照提供的公司和项目安全检查汇总表，核查公司和项目安全检查日记、安全检查记录，包括行业管理部门或项目上级单位对现场的安全检查记录。项目检查类型应包括：定期安全检查、专项(施工用电、大型起重机械、特殊类脚手架、防暑降温等)安全检查、季节性、节假日前后等。同时对应核查隐患整改通知书、安全检查罚款通知书。 其他需核查的项目安全检查资

10、料有扣件式钢管脚手架、悬挑架、提升架验收单；模板支撑系统验收单(含计算书)；井架(龙门架)搭设、落地操作平台验收单；施工现场临时用电的接地电阻测试、移动手持电动工具、电工巡视验收单；施工机具验收单；基坑支护验收及监测记录；洞口临边防护验收记录等。 (12)安全改进 企业和项目安全生产领导小组应定期召开会议，总结和执行安全生产自我评估。现场核查安全会议记录、安全自我评估报告、安全整改汇总和纠正措施执行回复等资料。 (13)安全资料收集企业和项目应建立适用的职业健康安全管理法律法规和其他要求清单，定期评价更新。要保证对新颁布发行的国家安全生产法律法规、职业病防治、行业规章制度、地方主管部门颁发的规

11、章制度、安全技术规范标准和安全操作规程等及时获取的有效渠道。 安全资料分类装订，统一格式，需签字部分不得代签。 3出具评价报告 下面按某公司年度自我安全评价的具体案例进行说明。 (1)封面：某公司年度自我安全评价报告书，编写人、审核人、批准人签名。 (2)安全评价说明 21评价依据、评价组成员及工作计划等。 根据建设工程安全生产管理条例、 安全生产许可证条例等法律条文的要求，我公司组织了全公司范围内的安全生产大检查，并按照行业标准施工企业安全生产评价标准 (JCJT77-2003)的有关规定作出公司的自我安全评价报告。 22安全评价的目的 本次安全评价是针对公司各工程项目的安全现状进行的安全评

12、价，通过评价查找其存在的危险有害因素并确定危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，使公司在生产运行期间的安全风险控制在安全、合理的程度内。 (3)安全评价的内容及结果按照评价标准的规定，本次评定的主要内容分为两大类，即安全生产条件的单项评价和安全生产业绩单项评价；由以上两项单项评价组合而成的安全生产能力综合评价。共计六项表格评分得出结果(各评分及汇总表省略)。 31企业安全生产条件单项评价，包括以下4个分项评分： 311安全生产管理制度分项评分 该分项各评分项目未出现零分项，经过评分汇总该分项得分为87分。 312资质、机构与人员管理分项评分 该分项各评分项目未出现零分项，经过评分汇总该分

13、项得分为90分。 313安全技术管理分项评分 该分项各评分项目未出现零分项，经过评分汇总该分项得分为85分。 314设备与设施管理分项评分 该分项各评分项目未出现零分项，经过评分汇总该分项得分为90分。 315单项评价等级 安全生产条件单项评分为：8703+9002+8503+900O2=876分75分，且以上各分项评分均大于70分，故评价等级为合格。32企业安全业绩单项评价 该单项评分表安全生产管理体系推行的评分项目为85分，该单项评分汇总得分为85分，等级评价为：该汇总得分为85分大于70分，评定为合格。 33企业安全生产能力综合评价 以上两项单项评价为一个合格，一个基本合格，符合施工企业

14、安全生产评价标准中基本合格评价等级规定，公司的安全生产综合能力评价等级为基本合格。 (4)对策、措施与建议 通过本次安全生产自我评价活动，公司的安全生产综合能力评价等级为基本合格，这说明公司安全管理方面存在不少的问题，为了及时将这些问题解决掉，使我公司的生产系统正常运转，现将存在的问题及对策建议列出如下： 41安全管理制度重在落实，不仅要进一步完善制度，更重要的是执行制度。公司应加强对管理层人员对制度理解能力的培训。能够做到以制度管人，人人按照规章制度办事，特别是奖罚制度更应该严格遵照执行，这样才能起到约束的作用。另外在本次检查中发现项目部对公司安全管理部门下发的隐患整改通知单回复不够及时(评

15、分表扣5分)，造成资料不能闭合，项目部应在整改完成之后及时向公司回复，以便使安全部门复查后闭合管理资料。 42公司对项目经理等项目管理人员的安全培训不够(评分表扣5分)、课时普遍过短，每年仅有一次。公司有关部门应加大安全生产责任制的考核力度(评分表扣3分)，考核成绩要与经济挂钩，考核不合格坚决不允许上岗。另外项目部应要求50人以上的劳务分包队伍配备专职安全管理人员参与项目部的安全管理(评分表扣5分)。还有一个比较突出的问题是项目部对安全资金投入仍然有所保留，表现在购买的防护用品及安全设施多为不合格产品(评分表扣5分)，直接影响作业人员的施工安全，公司应制定行之有效的措施保证项目安全资金的正确使

16、用，并加大监督机制建设。 43各项目部对应急救援预案的制定还不够重视(评分表扣5分)，多数工地应急救援体系建立不完善，公司应抓紧督促项目部制定救援预案，购置应急救援设备；另外各项目部对危险性较大的分项工程的专项施工方案编制得不完善、缺项，或者是不能有效地指导施工，施工方案抄袭沿用漏洞百出，虽说有一纸方案，工人还是按照经验施工，遗留安全隐患较多(评分表扣5分)。项目部应自觉加强技术力量，充实技术管理人员，把方案做成能够确实指导施工的技术文件。 44施工现场设备与安全设施相关的管理制度不够完善，造成资料不完备，施工过程中形成的隐患不能够及时被发现。个别现场的安全警示标牌配置数量、位置不满足要求，公

17、司应要求各工地设置安全警示标牌平面布置图，按照布置图的要求进行现场的安全标志的悬挂，能让警示牌切切实实起到安全警示的作用。45公司贯彻安全生产管理体系标准较一般(评分表扣10分)，公司此项工作筹备小组应加快工作进度。 三、结束语 通过本次评价活动，虽说最后评价结果为合格，但是经过系统的检查还是折射出公司安全管理方面存在的不少问题，为了及时将这些问题解决掉，使我公司的生产系统正常运转，现将存在的问题及对策建议列出如下： 1安全管理制度重在落实，不仅要制定制度，更重要的是执行制度。公司应加强对管理层人员对制度理解能力的培训。能够做到以制度管人，人人按照规章制度办事，特别是奖罚制度更应该严格遵照执行

18、这样才能起到约束的作用，利用这种手段，达到一定的目的。另外在本次检查中发现项目部对公司安全部门下发的隐患整改通知单回复不够及时，造成资料不能闭合管理系统出现断层，项目部应在整改完成之后及时向公司回复，以便使安全部门复查后闭合管理资料。 2公司对项目经理等项目管理人员的安全培训不够、时间过短，每年仅有二次。公司有关部门应加大考核力度，制定制度，考核成绩要与经济挂钩，考核不合格坚决不允许上岗。另外项目部应要求超过50人以上的劳务分包队伍配备专职安全管理人员参与项目部的安全管理。 还有一个比较突出的问题是项目部对安全资金投入仍然有所保留，购买的防护用品及安全设施多为不合格产品，直接影响作业人员的施工

19、安全，公司应制定行之有效的措施保证项目安全资金的正确使用，并配合监督机制。 3公司各项目部对应急救援预案的制定还不够重视，多数工地没有独立的应急救援体系，公司应抓紧督促项目部制定救援预案，购置应急救援设备；另外各项目部对危险性较大的分 项工程的专项施工方案制定的不完善、缺项，或者是不能有效的指导施工，施工方案抄袭沿用漏洞百出，虽说有一纸方案，工人还是按照经验施工，遗留隐患较多。项目部应自觉加强技术力量，充实技术管理人员，把方案做成能够确实指导施工的技术文件。 4各施工现场设备与安全设施相关的管理制度不够完善，安装设备及设施后未进行相应的验收程序即投入使用，造成资料不完备，施工过程中形成的隐患不

20、能够及时被发现。个别现场的安全警示标牌配置数量、位置不满足要求，公司应要求各工地设置安全警示标牌平面布置图，按照布置图的要求进行现场的安全标志的悬挂，能让警示牌切切实实的起到警示安全的作用。 5安全评价是系统安全工程理论中的一个重要内容，也是对“安全第一，预防为主”的这一我国安全生产工作基本方针的具体体现和最好诠释。在建筑施工行业实施安全生产评价，有效增加施工企业安全投入，并通过对预测、预防事故的发生所预先采取防范措施的落实，为降低企业生产经营活动的风险程度创造必要条件。达到保护职工安全与健康，极大改善企业安全状况的目的。因此，鼓励施工企业建立覆盖每一施工现场的安全生产管理体系，实行安全生产体

21、系管理，完善企业安全生产的自我约束机制和激励机制，加快施工企业在日常生产经营活动中建立安全生产和安全生产企业自律的长效管理机制。另外，通过安全评价实行，也在一定程度上推动建筑行业的安全监管模式由传统的被动、辅助、滞后型变为现代的主动、本质、超前的模式，是推动建筑施工行业的可持续健康发展的有力举措。大丰鑫源达化工安全仪表系统功能安全评估报告现由于公司操作岗位工艺中有由于人的不安全行为，物的不安全状态会造成安全事故，为了避免安全事故的发生，公司对重要、有危险等岗位安装了安全仪表系统，控制事故的发生。一、 重要岗位：序号部门岗位序号部门岗位1八车间傅克、脱溶、车间储罐区、通氯、水解2九车间烘房、脱溶

22、、放料间、结晶、车间储罐区3十车间傅克、脱溶、车间储罐区、通氯、水解4十一车间通氯汽化间、酰氯化、酰氯储罐区5冷冻房制冷63#仓库液氯仓库、304仓库7罐区储罐区、泵房8环保RTO二、安装位置的清单如下：报警仪台帐所在区域安装位置型号厂家种类数量（台）备注八车间二楼碱解釜旁BS03河南气体探测器（苯）1八车间二楼苯精馏釜旁BS03河南气体探测器（苯）1八车间二楼脱溶釜旁BS03河南气体探测器（苯）1八车间二楼水解釜旁BS03河南气体探测器（苯）2八车间二楼傅克釜旁BS03河南气体探测器（苯）2八车间二楼西平台储罐BS03河南气体探测器（苯）4八车间二楼东平台酰氯计量罐下面BS03河南气体探测器

23、（异丁酰氯）2八车间二楼预通氯釜BS03河南气体探测器（氯气）1八车间一楼东北傅克转料泵BS03河南气体探测器（苯）1八车间一楼通氯平台BS03河南气体探测器（氯气）4八车间回苯接收罐、中转罐围堰BS03河南气体探测器（苯）2八车间苯转料泵围堰BS03河南气体探测器（苯）1八车间一洗、二洗转料罐围堰BS03河南气体探测器（苯）2八车间楼顶BS03河南气体探测器（苯）4九车间一楼北侧南墙GM-2000C杭州气体探测器（石油醚）2九车间一楼滤槽间GM-2000C杭州气体探测器（石油醚）3九车间二楼脱溶釜旁GM-2000C杭州气体探测器（石油醚）1九车间二楼结晶釜旁GM-2000C杭州气体探测器（石

24、油醚）2九车间烘干机（双锥）GM-2000C杭州气体探测器（石油醚）1九车间石油醚罐GM-2001C杭州气体探测器（石油醚）2九车间楼顶GM-2000C杭州气体探测器（石油醚）1十车间一楼碱解釜旁GM-2000C杭州气体探测器（苯）1十车间一楼水解釜旁GM-2000C杭州气体探测器（苯）1十车间车间后面纯苯围堰GM-2000C杭州气体探测器（苯）2十车间二楼水解釜旁GM-2000C杭州气体探测器（苯）2十车间二楼碱解釜旁GM-2000C杭州气体探测器（苯）1十车间三楼通氯釜旁GM-2000杭州气体探测器（氯气）3十车间三楼脱溶釜旁GM-2000C杭州气体探测器（苯）1十车间三楼傅克釜旁GM-2

25、000C杭州气体探测器（苯）1十车间楼顶GM-2000C杭州气体探测器（苯）1十车间十车间苯围堰GM-2000C杭州气体探测器（苯）1十一车间一楼酰氯储罐围堰GM-2000C杭州气体探测器（异丁酰氯）2十一车间一楼西墙GM-2000C杭州气体探测器（异丁酸）1十一车间二楼南面GM-2000C杭州气体探测器（异丁酸）1十一车间液氯气化间GM-2000杭州气体探测器（氯气）43#仓库304仓库GM-2000C杭州气体探测器（异丁酰氯）43#仓库液氯仓库GM-2000杭州气体探测器（氯气）43#仓库液氯仓库CK入侵报警仪1罐区石油醚储罐围堰GM-2000C杭州气体探测器（石油醚）1罐区纯苯储罐围堰G

26、M-2000C杭州气体探测器（苯）2罐区泵房GM-2000C杭州气体探测器（苯）1罐区三氯化磷围堰GM-2000杭州气体探测器（三氯化磷）1罐区围堰上面边界入侵报警仪1罐区纯苯储罐高温报警仪1冷冻间车间北侧GM-2000杭州气体探测器（氨气）1冷冻间液氨储罐GM-2000杭州气体探测器（氨气）1自动化控制系统台帐序号部门安装位置自动控制系统名称数量1八车间各岗位DCS自动切断控制系统1套2八车间苯储罐高低位自动切断电机报警装置1套3八车间傅克滴加岗位超温超压盐水连锁装置4套4八车间通氯岗位PLC自动切断控制系统5套5八车间通氯岗位超温超压连锁循环水装置5套6九车间脱溶岗位超温报警系统1套7九车

27、间石油醚储罐区高低位自动切断电机报警装置1套8十车间脱溶岗位（73）超温报警系统2套9十车间脱溶岗位（84）超压报警系统3套10十车间氯化岗位PLC自动切断控制系统6套11十车间氯化岗位超温、超压连锁系统6套12十车间苯储罐粗苯液位报警系统1套13十车间苯计量罐高低位报警自动切断电机装置2套14十车间苯计量罐、酸水转料泵、水解转料泵防空运转自动切断电机装置各2套15十一车间酰氯车间酰氯液位报警连锁系统2套16十一车间酰氯车间温度自动控制连锁装置2套17罐区储罐区（苯、石油醚、三氯化磷、液碱、异丁酸）高低位自动切断电机报警装置5套18罐区储罐区（苯、石油醚、三氯化磷）高低位自动切断阀门报警装置3

28、套19罐区苯储罐区高温报警仪1套20液氯气化间氯气缓冲罐氯气超压报警系统1套21液氯气化间循环水泵超温报警仪1套22冷冻车间氨储罐氨泄漏报警自动喷淋连锁装置1套23RTO焚烧炉异常情况紧急停车系统（温度、燃烧机、送风机、进出气阀门等）3套24RTO焚烧炉停车、停电直排阀门开启进气阀门关闭连锁装置1套25RTO焚烧炉自动点火输送柴油装置1套26RTO焚烧炉进气浓度过高自动排气装置3套27RTO焚烧炉进出气阀门失灵自动报警装置6套28RTO焚烧炉燃烧机异常自动报警装置1套29RTO焚烧炉送风机异常自动报警装置1套三、 专家结论专家对公司安装的安全仪表意见专家签名： 时间：目录安全风险评估小组成立通

29、知.2生产安全事故风险评估报告明编制说明.3生产安全事故风险评估报告.3一、评估目的.3二、评估原则.3三、评估组织. 3四、评估过程. 4五、风险评估范围.4六、危险源辨识.5七、 评估结果.111、火灾.112、机械伤害.113、触电伤害.124、自然灾害.12八、 预防控制措施.13九、评估结论.13XXXXXXXXX有限责任公司文件关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的通知安（2021）10号公司各单位：为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，根据国家安全生产监督管理总局发

30、布实施的生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第88号）和河南省生产安全事故应急预案管理办法实施细则（豫安委2021第15号）、河南省突发事件应急预案管理办法豫政办2021141号的相关要求，公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。组 长：XXX副组长：XXXXXX成 员：XXX XXXXXXXXXXXXXXX特此通知。XXXXXXXXXXX有限责任公司 2021年11月10日生产安全事故风险评估报告明编制说明根据安全生产法、生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第88号）和生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2021）等有关规定，公司根据企业生产的实

31、际情况，对生产过程中存在的危险因素和事故风险进行分析、评估，通过对危险因素分析和事故风险评估，查找生产过程中潜在的危险、危害因素，分析可能造成生产安全事故的触发条件，为编制生产安全事故应急预案提供技术支持。公司成立了以总经理为组长的生产安全事故风险评估小组，在应急预案编制前，对各类危险因素、生产安全事故的类型、原因、事故易发生的场所、事故发生的征兆进行分析和评估，为编制应急预案采取防范措施和应急救援措施获取详细的第一手资料。生产安全事故风险评估报告一、评估目的生产安全事故风险评估是生产安全事故应急预案管理工作的重要环节，是应用安全系统工程及安全控制论的原理和方法，查找、分析和预测系统存在危险、

32、有害因素及可能导致的事故危险、危害后果和程度，提出合理可行的应急救援对策和措施，识别和分析生产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业并保证事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援工作，控制或消除事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等后果，在事故后尽快恢复正常的生产经营活动。为此由公司风险评价小组进行风险评估。二、评估原则坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果的可信、可用。坚持发展性原则。评估不是目的，促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主要目标，建设性的开展

33、工作。三、评估组织风险评价小组由公司主要负责人、安全生产管理人员、总务处、生产处、保卫处等各部门主要负责人组成。风险评价小组名单论证组组职务部门职务姓名 论证组组长总经理组 员事业部部长办公室主任生产部部长生产部副部长开发部部长物料部主管销售部部长后勤部四、评估过程1、成立风险评估小组2、收集分析资料、现场勘察3、组织进行风险识别和评估4、评估汇总交公司主要负责人批准五、风险评估范围评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括公司在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险级别和分析。六、危险源辨识序号作业活动危险点/危险源危害后果预 控 措 施一、锯、刨床设备（圆锯机、拉

34、锯、框锯、刨床）（1）锯床操作下料生产违章操作措施不全锯片割伤1、 应编制机器运行操作规程，操作人员应熟悉操作规程。2、 设备必须按操作规程执行。禁止超负荷运行。3、 定期对设备进行维护、保养。4、 对于锯片经常进行检查，及时更换带伤及有问题锯片。（2）刨床操作刨料生产违章操作设备刨刀挖伤1、应编制机器运行操作规程，操作人员应熟悉操作规程。2、设备必须按操作规程执行。禁止超负荷运行。3、定期对设备进行维护、保养。4、对于刨经常进行检查、效正，及时更换带伤及有问题刨刀二、工具使用不当（1）砂轮机的使用1、 使用不当2、 砂轮片不合格机械伤害1、砂轮机的正确旋转方向应砂轮轴端螺帽的旋转方向相反，并

35、不得装倒顺开头，工作时旋转方向禁止对着主要通道。 2、使用砂轮机时，应先启动，达到正常转速后再接触工件，不得在砂轮机的侧面打磨工件。3、不得用砂轮机打磨软金属、非金属及大工件。 4、使用砂轮机时应站在砂轮机的侧面，并戴防护眼镜。5、 砂轮片有缺损或裂纹严禁使用，其工作转速应与砂轮机的转速相符。6、 砂轮片有效半径磨损倒原半径的 1/3 时必须更换。（2）手动工具使用不当机械伤害1、大锤、手锤、手斧等甩打性工具的手柄应用坚韧的木料制作，锤头应用金属背楔加以固定。打锤时握锤的手不得戴手套，挥动方向不得对人。（3）其他可携式或移动式电动工具的使用1、 对设备的性能不熟悉2、 使用不当机械工具伤害1、

36、 电动工具的操作开关应置于操作人员伸手可及的地方，休息、下班或工作中突然停电时，应切断电源测开关。2、 电动工具在运行中不得进行检修或调整，在检修或调整时必须切断电源。 3、移动式电动和手持电动工具的单项电源线必须使用三芯软橡胶电缆，三相电源必须使用四芯软橡胶电缆。接线时缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。4、 电动工具的绝缘电阻应定期用 500V 的兆欧表进行测量，如带电部分与外壳之间绝缘电阻达不到2M时必须进行维修处理。5、 连接电动机械及工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设漏电电流运行保护器，金属外壳应接地，严禁一闸接多台设备。6、 电流型漏电保护器额定漏电运行电流不得大于30m

37、A，动作时间不得大于 0.1s；额定漏电运作电压不得大于36V。（4）钻床的使用使用不当人身伤害1、 使用钻床时严禁戴手套，袖口应扎紧，钻具、工件均应固定牢靠。2、 薄工件和小工件施钻时不得直接用手扶持。3、 钻头钻动严禁直接用手清除钻屑或用手接触转动部分。三、防触电（1）电源布置电源设施布置不规范有害线能量1、 电源、盘、箱布置合理。2、 电源、盘、箱全部检修完好合格，符合条列安全要求。 3、电源、盘、箱统一着色，喷有“有电危险”明显标识。4、各电缆、盘、箱全部配锁。5便携式电源盘等，必须按要求装设漏电保护器。 7、严禁私拉、乱接电源（2）电动工具的使用1、 未定期试验2、 电动工机具外壳手

38、柄破损和电缆或软线损坏3、 使用不当有害线能量1、定期试验合格，并有记录。2、使用前进行外观检查，坏的进行更换维修。 3、使用前应对漏电保护装置进行检查，确认完好。4、使用时须戴好绝缘手套或站在绝缘垫上。5、电动工具开关应置于操作人员伸手可及的位置。6、在使用时不得对电动工具进行调整、擦拭。（3）电气检修1、无措施或措施不完善 2、违章作业人身伤害1、禁止非电工从事电气作业。2、电气检修必须设有监护人。3、检修时，未经检修人员许可，操作人员不得擅自合闸。 4、操作回路检修时，必须先将主回路隔离开关断开，并挂上禁止合闸的标识牌。5、对已发生邦联的电气设备，必须先弄懂设备的工作原理，方可进行检修。

39、6、带载检修时必须特别注意；先确认操作回路完好，方可将主回路合闸。7、电动机具检修时，对暂无配件而应急采用的代用品时，应嘱咐工作人员注意运行情况，发生异常应立即停机，以免故障扩大。8、大型机械检修时，因帮需暂时解除或不投入安全装置，应及时告诉工作人员，防止误操作。9、检修完毕时，应对检修回路进行仔细检查，确认无误后方可合闸试运行作业前，先检查接触安全部分是否带电。10、进入配电室、电气柜、回转机台等环境作业，特别晚上检修，做好照明等工作后，经检查后，方可作业。四、防火（1）锯沫、刨花堆放与管理1、电器打火、发热2、电线短路发热3、无措施或措施不完善使用明火4、违章使用明火火灾1、生产运行中产生

40、的锯沫、刨花及时清理、按要求进行储存装袋码放。2、设备及电器周围不得堆放储存锯沫、刨花。3、所有带有电器的机器设备必须接地。4、使用的电源线，必须符合国标，按要求不得过载使用。5、电源线到配电箱之间不得裸漏必须穿管，条件允许下配电箱下线到设备端也要进行穿管隔离处理。6、配电箱，设备开关必须暗装或加装电器安装箱。7、每班定时检查、清理电器开关箱。8、定期检查电器开关，接头发现发热烧焦等问题及时通知电工更换、修复。9、使用明火前必须，上报备案做好防范设施，有条件时地面必须洒水，周围 3m 范围内无锯沫、刨花、木料等易燃物。10、使用明火工作完成后，必须确认无起火危险后方可离开。11、未经上报批准不

41、得使用明火、设立“严禁烟火”的标识牌；配备足够的消防器材。（2）木料加工锯床加工过程当中不当摩擦发热火灾1、不得过载使用设备。2、每班定时定期检查锯片，发现磨损严重或其他问题及时更换，研磨锯片。3、生产过程当中发现设备有烟味、冒烟等及时关停设备，查找原因，完全排除问题点后方可恢复生产。（3）消防管理1、 使用不符合要求的消防器材2、 消防通道不畅火灾1、 配置适用于扑灭各种火灾的消防器材，加强教育，提高人员消防知识。2、 加强执法，即使整改3、 应成立企业（专业）业余消防队，配备消防设备，并经常训练五、机械加工（1）机械设备传动各车间设备机械伤害1、机械设备各传动部位必须有可靠防护装置。2、各机械开关布局必须合理，必须符合两条标准：一是便于操作者紧急停车；二是避免误开动其他设备。3、严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械作