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1、安全检查事故隐患整改台账最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）安全生产管理台账台账种类:安全检查/事故隐患整改单位名称:台账编号:DY/BDO-AQTZ-05说 明一、各单位应根据安全检查计划，开展各种检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。二、综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。事业部级综合性安全检查每季度不少于一次，事业部HSE综合性安全检查每月不少于1次，装置综合性安全检查每周1次；事业部主要负责人全年参加安全检查不得少于4次。 三、安全检查要求：一般指“六查”，即：查思想、查制度、查管
2、理、查隐患、查事故处理和安全投入。四、整改：对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。一、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患（分为一、二、三级），是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的
3、隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。二、企业应对排查出的隐患项目，要下达隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。 企业对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故
4、隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。四、生产经营单位应当每月25日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。安 全 生 产 检 查 记 录检查日期：年月日检查类别组织检查人记录人受查单位或部位参加人员签 名检查情况及存在问题处 理 措 施 及 意 见被查单位负责人签字: 年 月 日检查负责人签字: 年 月 日注:1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记。隐患整改通知书（）号单位：经年月日检查发现你单位
5、存在以下安全隐患，请你部门按要求组织整改。 。整改要求：以上隐患项，为立即整改项；项限于年月日前整改完毕，并将整改情况书面回复HSE室。签发人： 签收人：年 月 日 年 月 日隐患整改回执单单位：现将年月日你单位下达的隐患整改通知书（ ）号，中存在的隐患问题整改情况回执如下： 。复查意见：复查人（签字）： 年月日事 故 隐 患 登 记 表（年度）检查日期受检部门(单位)隐患情况整改措施防范措施整改完成时间检查负责人整改责任人验收负责人备注档号档案馆号安全生产事故隐患排查治理台账建档单位：档案管理：建档年度：保管期限：长期安全生产事故隐患排查治理台账序号排查时间隐患简述整改措施隐患分类隐患等级治
6、理期限治理部门12345678910验收情况：治理部门负责人验收部门负责人车 间 安全检查隐患整改台账检查形式隐患数措施数整改数整改率检查人员序号检查日期隐 患 名 称一般/重大整 改 措 施计划完成日期实际完成日期投入资金整改负责人复查人安 全 检 查 隐 患 整 改 台 账车间二一三年建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表排查治理单位：排查日期：工程名称施工形象进度排查人员序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日期备注1-11、深基坑超过5米（含5米）深基坑的开挖、支护、降水工程未按规定组织专家论证审查；1-2基坑施工排水措施不合理；基坑监测数据不足或监测点损坏，或者检测数据达
7、报警而未采取措施；土方开挖顺序及挖土深度超过设计及规范要求；1-3坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求；特殊支护的作法不符合设计方案；支护设施已产生局部变形又未采取措施调整；1-4临边防护及上下通道不符合规范要求1-5积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定；机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施；对周边建筑物及管理防护措施不落实； 1-6地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程，采用新技术及物、无相关标准的危险性较大的分部分项工程无施工方案，或方案未经论证；总监（项目负责人）复查人员建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表排查治理单位：排查日期：工程名称施工形象进度排查人员序号隐患名称整改措施整
8、改责任人整改时限复查合格日期备注2-12、落地式脚手架工程按规定要专家论证的脚手架未论证；脚手架未跟上施工进度；立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求；无扫地杆；无排水措施； 2-2立杆,大横杆,小横杆间距不符合设计及规范要求；不按规范设置剪刀撑；立杆（非架体顶步）未采用对接；架体杆件搭接长度不足及扣件连接数量、间距不符合规范要求；2-3架体连墙件构造和间距不符合规定要求；楼层临边未采取临时防护措施；2-4脚手板未按规范进行铺设；脚手板材质不符合要求；脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密；开口型、一字型脚手架在开口处横向斜撑设置不到位；3-13、悬挑式脚手架按规定要专家论证的脚手架未论证；
9、脚手架未跟上施工进度；悬挑梁与建筑结构的连接及锚固不符合质量要求；立杆与悬挑梁固定不牢； 3-2脚手板铺设不牢、不严；脚手板材质不符合要求；悬挑梁底部防护不严；3-3荷载超过设计要求；荷载堆放不均匀；3-4架体连墙件构造和间距不符合规定要求；总监（项目负责人）复查人员建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表排查治理单位：排查日期：工程名称施工形象进度排查人员序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日期备注4-14、施工用电与外电线路小于安全距离且无防护措施；防护措施不符合要求，封闭不严；4-2未采用TN-S系统；配电箱重复接地不符合要求；施工机具外壳保护接零不符合要求；高压线附近施工无
10、保护措施；4-3不符合“三级配电二级保护”要求；开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵；漏电保护装置参数不匹配；违反“一机、一闸、一箱”的；安装位置不当、周围杂物多等不便操作；箱体内元器件未经“3C”认证或与存在破损的；配电箱内多路配电无标识；电箱无门、无锁、无防雨措施；4-4照明专用回路无漏电保护；灯具金属外壳未作接零保护；室内灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电；潮湿作业未使用36V以下安全电压；总监（项目负责人）复查人员建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表排查治理单位：排查日期：工程名称施工形象进度排查人员序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日期备注5-15、物料提升
11、机产品质量保证资料及安装、拆卸的备案、登记资料不符合规范要求；超过使用年限未检测而继续使用；出现严重变形或裂缝而继续使用；5-2吊笼无停靠装置或停靠装置不起作用；无上下限位器、缓冲器等安全装置； 5-3缆风绳设置组数缺少；地锚不符合要求；钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合4560；5-4附墙杆的位置不符合规范要求；附墙杆材质或连接做法不符合要求；5-5钢丝绳磨损已超过报废标准；绳卡不符合规定；5-6卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严；平台板铺设不严、不牢；平台无防护门或不起作用；地面进料口防护棚搭设不符合要求；总监（项目负责人）复查人员建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表排查治理单位：排
12、查日期：工程名称施工形象进度排查人员序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日期备注6-16、人货两用施工升降机产品质量保证资料及安装、拆卸的备案、登记资料不符合规范要求；无证上岗作业；超过使用年限未检测而继续使用；出现严重变形或裂缝而继续使用； 6-2上、下限位或极限限位装置不灵敏；门连锁装置失效；防坠器失灵或超过标定有效期限；6-3超过规定重量无控制措施；6-4地面梯笼出入口无防护棚；防护棚材质不符合要求；卸料平台搭设不符合要求；卸料平台无防护门或未及时关闭；卸料平台防护门无防外开措施；7-17、塔吊产品质量保证资料及安装、拆卸的备案、登记资料不符合规范要求；无证上岗作业；超过使用年
13、限未检测而继续使用；出现严重变形或裂缝而继续使用；7-2无力矩限制器或力矩限制器不灵敏； 7-3无变幅、行走限位或限位器不灵敏；7-4吊钩无保险装置；7-5塔吊自由高度超过规范及设计要求；附墙装置安装不符合说明书要求；8-18、起重吊装起重机无力矩限制器；吊钩无保险装置；8-2起重钢丝绳磨损、断丝超标；滑轮不符合规定；缆风绳安全系数小于3.5倍；地锚埋设不符合设计要求；8-3吊点设置不合理；索具使用不合理；起重量超标或存在斜拉、斜吊；地耐力不满足吊装要求；总监（项目负责人）复查人员建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表排查治理单位：排查日期：工程名称施工形象进度排查人员序号隐患名称整改措施
14、整改责任人整改时限复查合格日期备注9-19、施工机具平刨未设专用开关箱或开关箱不符要求；无保护接零；无护手保护装置；无人操作时未切断电源；使用多功能木工机具；在机具上使用手动双向转换开关；9-2圆盘电锯未设专用开关箱或开关箱不符要求；无保护接零；无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护；未做保护接零、无漏电保护器；9-3手持电动工具类手持电动工具无保护接零；9-4钢筋机械未设专用开关箱或开关箱不符合要求；未做保护接零；传动部位无防护；钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施；9-5卷扬机 未设专用开关箱或开关箱不符合要求；无保护接零；卷筒上的钢丝绳不少于三圈，且应排列整齐；钢丝绳与卷筒
15、连接不牢固，无防钢丝绳滑 脱装置；地锚设置不合理；9-6电焊机未设专用开关箱或开关箱不符合要求；未做保护接零；无二次空载降压保护器或防触电装置；一次线长度超过规定或不穿管保护；焊把线接头超过3次或绝缘老化；电焊机无防雨罩；9-7搅拌机未设专用开关箱或开关箱不符合要求；未做保护接零；离合器、制动器等安全装置不符合要求；操作手柄无保险装置；搅拌机无防护棚和作业台不安全；搅拌机无保险挂钩或挂钩不使用；传动部位无防护罩；9-8气瓶气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施；乙炔瓶使用或存放时平放；气瓶存放不符合要求；气瓶无防震圈、防护帽；氧气瓶未安装减压器；乙炔瓶无防回火装置；总监（项目负责人）复查人员建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表排查治理单位：排查日期：工程名称施工形象进度排查人员序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日期备注10-110、临边洞口电梯井口及井道未防护或防护不到位，或现场存在较多的临边洞口未防护；大范围临边洞口无防护；11-111、模板支护混凝土模板支护工程应论证的未按要求组织专家论证；11-2模板支架立杆材料、间距、搭接方式、横距、水平杆和剪刀撑设置不符合规范或未按施工方案施工；12-112、消防安全施工现场使用动明火或施工中有火种、火源、易燃易爆物品，未做好防护和隔离措施；12-2未设置消防器材，或者设置数量不足；总监（项目负责人）复查人员