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部门年度工作计划表主线重点领域列入年度计划的必要性分析（问题或潜在的风险）主要策略或工作任务促进年度目标完成方面制度建设集团各系统制度由系统各自制订，制度的科学性、合理性、可操作性缺乏论证，缺乏区域/项目的参与1、公司制度建设的组织保证：建立公司制度管理委员会，领导制度建设去年下半年开始组织各系统进行修订，未全部完成，今年需继续进行1、公司营运手册修订完善及审批权限优化调整内部营运和管理提升方面行政办公在2012年基础上进一步加强机密资料管控效果8、公司机密资料管控审批/日期：关键措施优先级预计成果描述责任人/主体集团层面：各系统负责人组成区域/项目：部门负责人组成M(1)修订完善集团各系统的管理制度H完成率90%以上集团行政管理部企管办(2)建立新的OA管理制度平台新平台启用(3)修订2013年财务审批权限发布审批权限(4)汇编业务审批手册汇编并发布手册(1)修订保密管理制度，细化保密要求及处罚办法M机密资料管控良好率达80%以上集团行政管理部企管办(2)根据机密资料管控一览表定期抽查各部门资料保管情况部门年度工作计划表审核/日期：编制/日期：所需资源支持推进进度1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M各系统指定人员跟进；IT支持编制/日期：