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1、硫辛酸项目计划书硫辛酸项目计划书广东星辰医药有限公司广东星辰医药有限公司主要内容主要内容一一、项目简介、项目简介二二、行业及其行业状况、行业及其行业状况四四、案例分析、案例分析五五、发展之路、发展之路六六、营销计划、营销计划七七、团队建设和管理团队建设和管理八八、财务计划、财务计划九九、风险分析、风险分析十十、入股权限、入股权限十一、退股机制十一、退股机制十二、关于梦想十二、关于梦想十三、总结十三、总结一一：项目简介：项目简介1、注射用硫辛酸：是治疗糖尿病多发性周围、注射用硫辛酸：是治疗糖尿病多发性周围神神经病变，减少、延缓和修复神经损伤。经病变，减少、延缓和修复神经损伤。2、产品来源：代理烟
2、头只楚药业有限公司、产品来源：代理烟头只楚药业有限公司3、项目开展：代理注射用硫辛酸销售广东省、项目开展：代理注射用硫辛酸销售广东省市场市场二二、行业及产品状况分析、行业及产品状况分析l目前中国糖尿病患者人数达目前中国糖尿病患者人数达3980万，仅次于印度，成为世界第二万，仅次于印度，成为世界第二大糖尿病重灾区，每年的增长率超过大糖尿病重灾区，每年的增长率超过40。l据有关调查显示，中国城市人口治疗糖尿病直接人均医疗花费据有关调查显示，中国城市人口治疗糖尿病直接人均医疗花费为为2800元，治疗患有糖尿病并发症的患者花费则高达元，治疗患有糖尿病并发症的患者花费则高达11000元。元。l此外，业内
3、人士指出，随着新医改政策的推进，糖尿病的市场此外，业内人士指出，随着新医改政策的推进，糖尿病的市场规模将会进一步增大。有专家预计，预计到规模将会进一步增大。有专家预计，预计到2025年，中国的糖尿年，中国的糖尿病患者总数将达到病患者总数将达到5930万左右。万左右。续一：糖尿病人中，神经损伤情况续一：糖尿病人中，神经损伤情况 神经病变神经病变是糖尿病慢性并发症中发病率是糖尿病慢性并发症中发病率最高的一种，我国糖尿病神经病变发生率为最高的一种，我国糖尿病神经病变发生率为60.3%。糖尿病会对人身体的许多器官都有损。糖尿病会对人身体的许多器官都有损害，其中糖尿病对神经系统的损害很大。害，其中糖尿病
4、对神经系统的损害很大。续二续二：产品特点分析：产品特点分析l医保：糖尿病药物对医保的依赖程度非常高，本产品医保：糖尿病药物对医保的依赖程度非常高，本产品就是医保。就是医保。l同类产品比较：水针同类产品比较：水针8家，中标价在家，中标价在25元，胶囊元，胶囊2家，家，片片2家，冻干粉针家，冻干粉针2家，家，0.15的中标价在的中标价在47元以上，现元以上，现在冻干粉针国家局基本不批准了。在冻干粉针国家局基本不批准了。l竞争产品：甲钴胺和腺苷钴胺，甲钴胺竞争产品：甲钴胺和腺苷钴胺，甲钴胺0.5G的广东中的广东中标在标在10元，腺苷钴胺元，腺苷钴胺0.5G的中标价在的中标价在15元左右。广东元左右。
5、广东市场这两产品销售额最低顾忌市场这两产品销售额最低顾忌3个亿。个亿。l两冻干粉针比较：江苏奥赛康药业有限公司两冻干粉针比较：江苏奥赛康药业有限公司只有只有0.3G的，如果中标在的，如果中标在90元以上，二甲及以下市场就不存在元以上，二甲及以下市场就不存在竞争了竞争了三、案例分析：三、案例分析：1、辽宁市场，做的亚宝水针，、辽宁市场，做的亚宝水针，2011年截止年截止10份份，销售了，销售了60万支。万支。2、安徽市场：省中医销售亚宝水针每月在、安徽市场：省中医销售亚宝水针每月在4000支，合肥医学院附属二院支，合肥医学院附属二院，现在销售量，现在销售量每月每月6000支支4、四川：军区总院销
6、售合同计划是每月、四川：军区总院销售合同计划是每月3000支，做的烟台只楚的冻干粉针。支，做的烟台只楚的冻干粉针。四、营销计划四、营销计划l主要实行销售代理模式，做到款到发货，优点主要实行销售代理模式，做到款到发货，优点:降低现金的积压和资金周转快速；缺点：终降低现金的积压和资金周转快速；缺点：终端控制较困难；端控制较困难；l实行大包模式，一般是中标价的实行大包模式，一般是中标价的50个点，这种个点，这种模式前期需要一定的购货款，回款主要是商业模式前期需要一定的购货款，回款主要是商业公司回款给公司后，公司再给大包商；公司回款给公司后，公司再给大包商；l以上两种模式，公司都要强行进行学术推广，以
7、上两种模式，公司都要强行进行学术推广，控制或者掌握终端销售情况。控制或者掌握终端销售情况。五五、团队建设和管理、团队建设和管理l需要一个省招商经理需要一个省招商经理l配置配置2-4名招商专员名招商专员l配置一名学术经理配置一名学术经理l商务工作由招商人员承担，不需要另外招人商务工作由招商人员承担，不需要另外招人l严格执行公司招商人员管理制度，必须进行周报和周计划，月报严格执行公司招商人员管理制度，必须进行周报和周计划，月报和月计划和月计划l薪酬进行底薪加提成模式，实行任务量考核提成薪酬进行底薪加提成模式，实行任务量考核提成 六、关键问题（一）六、关键问题（一）1、物价办理：因为广东市场现在已有
8、水针物价，本产品、物价办理：因为广东市场现在已有水针物价，本产品是医保，怕实行剂型差比（普通粉针在水针基础上加是医保，怕实行剂型差比（普通粉针在水针基础上加一元，冻干粉针加一元，冻干粉针加3元）；元）；2、招标：同上，怕实行剂型差比中标；、招标：同上，怕实行剂型差比中标；3、市场接纳程度：广东现在主要还是用甲钴胺，推广的、市场接纳程度：广东现在主要还是用甲钴胺，推广的时候一定要学术支持，需要医生接受，推广启动速度时候一定要学术支持，需要医生接受，推广启动速度较慢，但也是一个机会。较慢，但也是一个机会。4、如果以上问题解决顺利，收益是非常丰厚。、如果以上问题解决顺利，收益是非常丰厚。关键问题（二
9、）关键问题（二）l如果我们在广东找到分包代理商，把风险进行转移，就可以把风险降到最低或者零风险。例如：我可以把广州、佛山、东莞和深圳进行捆绑大包，保证金收到30-50万，保证分包代理商保证物价和招标事宜，这样我们就能做到零风险。七、启动市场投入分析七、启动市场投入分析 项目1项目2 用途 金额 盈 亏第一笔投入办理物价￥100000.00保本 零第二笔投入招标￥200000.00保本 零第三笔投入办理物价和招标费用￥100000.00 零 零第四笔投入何明强出差费用和工资出差按标准，工资按天算具体情况参照公司标准第五笔开支人员工资及差旅费每月计划在3万元按公司制度第一笔回收对方公司退还保证金转
10、为货款￥200000.00转为前期货款第二笔回收代理商保证金评价每地级市按2万元算，共17个地级市共计：217=34万保留公司，做周转金第三笔回收客户购货款下见详情下见详情八八、发展之路、发展之路 我们用下面表格进行详细分析：我们用下面表格进行详细分析：续一续一:第一年利润分析第一年利润分析 项 目项目2 1 购价供价税金(高出部分12%)人员费用(供价5%）学术公司管理费(利润2%)利 润(0.15按年销售30万支,0.3按10万支计算)最 47低标 79.9911.750.330.590.50.0271.30 39万3 30万14 19.5 0.48 0.910.085理 60想标 102
11、9150.72 0.750.50.083.95 118.2万7.12 71.2万14 23.5 1.13 1.0210.15 续二续二:第二年利润分析第二年利润分析 项 目项目2 1 购价供价税金(高出部分12%)人员费用(供价5%）学术公司管理费(利润2%)利 润(0.15按年销售50万支,0.3按12万支计算)最 47低标 79.9911.750.330.590.50.0271.30 65万3.00 3614 19.5 0.48 0.910.085理 60想标 1029150.72 0.750.50.083.95 197.5万7.12 85.4414 23.5 1.13 1.0210.15
12、 续三：第三年利润分析续三：第三年利润分析 项 目项目2 1 购价供价税金(高出部分12%)人员费用(供价5%）学术公司管理费(利润2%)利 润(0.15按年销售60万支,0.3按14.5万支计算)最 47低标 79.9911.750.330.590.50.0271.30 78万3.00 43.5万14 19.5 0.480.910.085理 60 想标 1029150.720.750.5 0.083.95 237万7.12 103.2万14 20.4 1.131.0210.15 续四：第四年利润分析续四：第四年利润分析 项 目项目2 1 购价供价税金(高出部分12%)人员费用(供价5%）学术
13、公司管理费(利润2%)利 润(0.15按年销售72万支,0.3按17.5万支计算)最 47低标 79.9911.750.330.590.50.0271.30 93.6万3.00 52.5万14 19.50.480.910.085理 60想标 1029150.720.750.5 0.083.95 284.4万7.12 124.6万14 23.51.131.0210.15 续五：第五年及以后三年利润分析续五：第五年及以后三年利润分析 项 目 1项目2购价 供价税金(高出部分12%)人员费用(供价5%）学术公司管理费(利润2%)利 润(0.15按年销售80万支,0.3按18万支计算)最 47低标 7
14、9.9911.750.330.590.50.0271.30104万1419.50.480.910.0853.0054万理 60想标 1029150.720.750.50.083.95316万1423.51.131.0210.15 7.12128.2万续六：共计利润分析续六：共计利润分析(最低利润）最低利润）续八：共计利润分析续八：共计利润分析(理想利润）理想利润）续七：续七：总利润及总利润及1000元一股做利润分析元一股做利润分析(万元单位）万元单位）项 目第1年第2年第3年第4年后4年合计最低利润 80.8115.2138.2 166.3 736.81237.3理想利润 189.4 268.
15、7340.2 40916362843.3每股利润最低0.270.3840.460.554 2.4564.12理想0.631 0.8961.134 1.363 5.4539.48九、入股准入制度九、入股准入制度1、在公司工作一年以上普通员工及新入职的主管以上员、在公司工作一年以上普通员工及新入职的主管以上员上（以入职表为准）。上（以入职表为准）。2、原则上此次入股部门：除研发部以外（因研发部另有、原则上此次入股部门：除研发部以外（因研发部另有期权奖励）期权奖励）3、部门主管一万元以内，普通员工、部门主管一万元以内，普通员工5000元以内，副部元以内，副部及总监另议。及总监另议。4、主管名单：办公
16、室主任：、主管名单：办公室主任：结算中心主管：结算中心主管：财务主管：财务主管：成都办：成都办：十、风险分析十、风险分析l入股物价办理失败：办理所花费用和入股物价办理失败：办理所花费用和10万保证万保证金全部亏损；金全部亏损；l招标失败：前期投入的费用和招标失败：前期投入的费用和30万保证金亏损万保证金亏损为零；为零；l市场推广不理想：收益没预计那么好，厂家会市场推广不理想：收益没预计那么好，厂家会取消空白市场带来全取消空白市场带来全l第二年及以后，招标失败，后期收入为零，第二年及以后，招标失败，后期收入为零，10万保证金亏损为零；万保证金亏损为零；l国家政策调整，比如降价等带来的损失国家政策
17、调整，比如降价等带来的损失十一、退股机制十一、退股机制l员工在公司任职期间，应积极主动的做好相关工作，维护员工在公司任职期间，应积极主动的做好相关工作，维护公司利益，如因员工严重失职造成公司利益及声誉受损，公司利益，如因员工严重失职造成公司利益及声誉受损，公司有权取消该员工的相关品种项目期权。公司有权取消该员工的相关品种项目期权。l该项目，无论其因何种原因与公司的劳动关系终止（包括该项目，无论其因何种原因与公司的劳动关系终止（包括但不限于辞职、自动离职、劳动合同到期终止、严重违纪但不限于辞职、自动离职、劳动合同到期终止、严重违纪被公司解除劳动合同等情形），其购买的股份自动终止，被公司解除劳动合
18、同等情形），其购买的股份自动终止，由公司在劳动关系终止后由公司在劳动关系终止后7日内结算该项目利润，给予发日内结算该项目利润，给予发放。放。l本意见由公司股东会讨论通过批准，作为试行办法自公本意见由公司股东会讨论通过批准，作为试行办法自公布之日起实施。本办法的最终解释权由公司股东会拥有。布之日起实施。本办法的最终解释权由公司股东会拥有。公司有权根据员工的意见和实施的具体情况对项目期权激公司有权根据员工的意见和实施的具体情况对项目期权激励计划的方案进行合理的调整。励计划的方案进行合理的调整。十十二、关于梦想二、关于梦想 追逐梦想，追寻金色的希望。每一次扬起风帆去远航，追逐梦想，追寻金色的希望。每一次扬起风帆去远航，难免都会有阻挡，只要有梦想在鼓掌，未来就充满着希望；难免都会有阻挡，只要有梦想在鼓掌，未来就充满着希望；每一次张开翅膀去飞翔，难免都会受伤，只要有梦想在激每一次张开翅膀去飞翔，难免都会受伤，只要有梦想在激励，未来就承载着希望和收获。梦想，在这里开始生根发励，未来就承载着希望和收获。梦想，在这里开始生根发芽，给大家带来希望、光明。让大家闭上眼睛，想象这小芽，给大家带来希望、光明。让大家闭上眼睛，想象这小树苗长成参天大树吧！树苗长成参天大树吧！谢谢谢谢！