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1、员工出差管理系统.智能统计/智能识别/省时省力.使用说明：1.本系统适用于任何企业员工出差管理事项；2.本系统按照相应的顺序先填写出差申请表；3.出差统计表按照一定的顺序依次填入相应信息，出差天数自动生成；4.本系统出差“返程日期”记为出差人员已归队（即回到公司正常上班），“出差日期”为出差人员出发当日的日期；5.出差结算表只需输入出差人姓名，部门，职务自动生成，结算结果为“黑色”说明预借差旅费多于实际发生的差旅费，需补回给公司，“红色”表示不足，需补给出差人员；6.如需增加行数，只需把带有公式的列往下拖动即可附带公式下来。出差统计表出差申请单出差结算表出差统计表出差申请单出差结算表出差申请表
2、 申报人：申报日期：姓 名李晓凤部 门财务部职 务财务经理联系方式16888888出差日期2018/4/28返程日期2018/4/30出差地址北京出差工具汽车 普通火车 高铁 飞机 轮船出差预计费用交通工具酒店住宿出差伙食其他合计￥300.00￥300.00￥100.00￥50.00￥750.00出差事项简述总部会议部门审核：财务审核：人力审核：总经理设审核：审核费用：RMB柒佰伍拾说明：1.此申请表作为出差申请，借款，核销必备凭证；2.如出差途中变更行程计划需及时与部门领导汇报；3.员工出差由总经理批准，部门经理以上者出差须经董事长批准；4.本表共两联，第一联部门留存，第二联交人事部存档。返
3、返回回首首页页出差统计表序号姓名部门职务出差地址出差事项交通工具出差日期返程日期总出差天数预借差旅费001李晓凤财务部财务经理北京总部会议飞机2018/4/282018/4/302￥750.00002黄天晟营销部0003王洁营销部0004陈晨营销部0005李晓晨市场部0006昊天0007黄小爱0008黄多0009谢豪杰0010胡可欣0011谢欣0012韦望0013谢敏0014陶梅婷0出差人数14人民币（大写）RMB柒佰伍拾合计￥750.00返返回回首首页页出差费用结算表姓名李晓凤部门财务部职务财务经理类别差费金额凭证交通工具￥350.00收据酒店住宿￥500.00发票餐饮材料费其他合计￥850.00预支差费￥750.00结算(￥100.00)备注 （签章）返返回回首首页页