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1、目 标 与 绩 效 管 理战略目标组织结构绩效评价绩效成绩利用1目 标 与 绩 效 管 理三个重要功能与同行业优秀公司的差距沟通功能评价功能激励功能优秀公司 本公司2目 标 与 绩 效 管 理销售额 利润指标 成本压缩 顾客满意度 分店扩张 生产周期 员工满意度 9.5亿元 8.5亿元 0.9亿元 0.8亿元 15%17%81分 75分 11间 5间 19天 22天 70分 65分投资回报率 18%16%3目 标 与 绩 效 管 理KPIKPIKPI+CPI战略公司目标部门目标岗位目标4目 标 与 绩 效 管 理指影响公司基础管理的一些指标影响公司战略、总体业绩的一些关键领域的指标KPI CP
2、I5目 标 与 绩 效 管 理首席执行官CEO员工1员工2员工3员工4员工5员工6员工7员工8员工9员工10助理机构直线式组织结构6目 标 与 绩 效 管 理职能式组织结构员工员工员工员工首席执行官CEO助理机构部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6员工员工员工员工员工员工7目 标 与 绩 效 管 理首席执行官CEO 研发部 财务部 制造部 市场部项目1项目2项目3项目4矩阵式组织结构助理机构8目 标 与 绩 效 管 理区域式组织结构首席执行官CEO产品生产本部总裁区域2总裁区域4总裁区域3总裁区域1总裁助理机构城市1城市2城市3城市4城市1城市2城市3城市4城市1城市2城市3城市4人
3、力资源研发生产销售9目 标 与 绩 效 管 理首席执行官CEO助理机构事业部1总裁研发部财务部制造部人力资源部研发部财务部制造部人力资源部研发部财务部制造部人力资源部事业部3总裁事业部2总裁事业部式组织结构10目 标 与 绩 效 管 理公共事务经理法律顾问风险评测经理复合式组织结构首席执行官CEO人力资源总监战略及规划总监技术总监财务总监管理企划总监产品事业部1总裁研发部经理财务部经理制造部经理人力资源部经理产品事业部2总裁研发部经理财务部经理制造部经理人力资源部经理战略规划经理区域1总裁 区域2总裁城市7城市8城市9城市10城市1城市8城市3城市411目 标 与 绩 效 管 理考核主体自我评
4、价沟通评价反馈12目 标 与 绩 效 管 理绩效薪酬 职位调整 成长学习机会等绩效成绩的应用13目 标 与 绩 效 管 理员工绩效薪酬=奖金基数 层级系数 K1 K2 K3说明：1、K1表示企业的季度业绩系数（0.51.2）。2、K2表示部门的季度业绩系数（按实际数据计算）。3、K3表示个人的季度业绩系数（0 2.0）。14目 标 与 绩 效 管 理经理级人员 按年度业绩强行排序 前3名获得额外加薪机会 最后1名将予以降职中层管理人员 按年度业绩强行排序第1名升职为经理人员前10名获得额外升级和加薪机会最后2名将予以降职基层管理人员 按年度业绩强行排序前2名升职为中层管理人员前10名获得额外升
5、级和加薪机会最后3名将予以降职员工 按年度业绩强行排序前3名升职为基层管理人员前30名获得额外升级和加薪机会最后5名将予以淘汰15目 标 与 绩 效 管 理绩效管理的3 个功能激励功能 沟通功能 评价功能16目 标 与 绩 效 管 理五个基本要素与同行业优秀公司的差距战略目标组织结构业绩评价绩效成绩利用优秀公司 本公司17目 标 与 绩 效 管 理绩效管理的激励功能薪酬激励 机会激励 责任激励18目 标 与 绩 效 管 理卓越激励能力良好激励能力普通激励能力薪酬 机会 责任绩效管理的激励能力卓越激励能力良好激励能力普通激励能力薪酬 机会 责任绩效管理的激励能力薪酬激励能力卓越，机会和责任激励能
6、力良好或普通。机会激励能力卓越，薪酬和责任激励能力良好或普通。1 12 23 31 12 23 319目 标 与 绩 效 管 理卓越激励能力良好激励能力普通激励能力薪酬 机会 责任绩效管理的激励能力责任激励能力卓越，薪酬和机会激励能力良好或普通。1 12 23 320目 标 与 绩 效 管 理卓越激励能力良好激励能力普通激励能力薪酬激励能力 机会激励能力 责任激励能力绩效管理的激励能力测试1.80.70.51 12 23 321目 标 与 绩 效 管 理绩效管理的沟通功能纵向沟通 横向沟通 内外沟通22目 标 与 绩 效 管 理 3个功能对优秀企业缺一不可，而且其中一个指标要达到卓越卓越沟通能
7、力良好沟通能力普通沟通能力横向 纵向 内外绩效管理的沟通能力1 12 23 323目 标 与 绩 效 管 理卓越沟通能力良好沟通能力普通沟通能力横向沟通能力 纵向沟通能力 内外沟通能力绩效管理的沟通能力测试2.80.70.21 12 23 324目 标 与 绩 效 管 理绩效管理的评价功能评价个人 评价团队 评价组织25目 标 与 绩 效 管 理 3个功能对优秀企业缺一不可，而且其中一个指标要达到卓越卓越评价能力良好评价能力普通评价能力个人 团队 组织绩效管理的评价能力1 12 23 326目 标 与 绩 效 管 理卓越评价能力良好评价能力普通评价能力个人评价能力 团队评价能力 组织评价能力绩
8、效管理的评价能力测试2.60.20.31 12 23 327目 标 与 绩 效 管 理董事会公司1总经理 公司2总经理 公司3总经理 公司4总经理部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8岗位1岗位2岗位3岗位4岗位5岗位1岗位2岗位3岗位4岗位5BSCMBO(KPI)量表(KPI+CPI)战略公司目标部门目标岗位目标业绩评价绩效成绩应用绩效薪酬 职位调整 成长学习机会等28目 标 与 绩 效 管 理董事会公司1总经理 公司2总经理 公司3总经理 公司4总经理部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门1部门2部门3部门4部门5部门
9、6部门7部门8岗位1岗位2岗位3岗位4岗位5岗位1岗位2岗位3岗位4岗位5量表战略和愿景29目 标 与 绩 效 管 理董事会公司1总经理 公司2总经理 公司3总经理 公司4总经理部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8岗位1岗位2岗位3岗位4岗位5岗位1岗位2岗位3岗位4岗位5KPI战略和愿景KPI30目 标 与 绩 效 管 理战略愿景顾客服务学习及成长财务状况内部运作31目 标 与 绩 效 管 理财务业绩驱动因素业绩结果内部经营过程业绩驱动因素业绩结果客户业绩驱动因素业绩结果学习与成长业绩驱动因素业绩结果业绩驱动业绩结果业绩驱动业绩结果
10、业绩结果业绩驱动业绩驱动业绩结果32目 标 与 绩 效 管 理在顾客服务方面，如果要达成我们的愿景，顾客对我们该有什么看法？为了满足顾客和股东，我们该从事什么样的业务和活动？在财务方面，如果要在财务收支上有所收获 我们该怎样对待我们的股东？为达成我们的愿景和目标 我们要怎样做才能保持继续成长和学习能力？平衡计分法的四个问题33目 标 与 绩 效 管 理绩效管理指标 指标内容 说明 权重财务绩效指标（33）1）营业额达到22.8亿元，国际国内市场各50%；2）毛利率达到12.5%；3）新的辅助产业投资回报率大于5.5%.1）按旺淡季分为4个季度指标。2）每个季度指标不变。3）每个季度指标不变。1
11、）15%2）8%3）10%客户绩效指标（29）1）大客户满意度大于80分/83分（两次测评）；2）客户投诉及抱怨率低于2%，重大投诉为0；1）每次分数用于两个季度。2）每个季度指标不变。1）15%2）15%内部改善绩效（25）1）员工满意度大于85分/87分（两次测评）；2）部门满意度大于80分/83分（两次测评）；3）员工流动率低于10%、人才流失低于5%；4）生产力水平达到30Hrs/Kps。1）每次分数用于两个季度。2）每次分数用于两个季度。3）每个季度指标不变。4）4个季度各25%递增达成。1）5%2）5%3）5%4）10%员工学习及成长（13）1）员工素质测评达到中/优良（两次测评）
12、；2）员工内/外受训时间不低于20小时/30小时。1）每次分数用于两个季度。2）4个季度各25%递增达成。1）8%2）5%34目 标 与 绩 效 管 理KPI 制定的原则具体原则可衡量原则可达成原则相关原则时限原则35目 标 与 绩 效 管 理KPI 的类别数字型KPI时限型KPI项目型KPI混合型KPI36目 标 与 绩 效 管 理人力资源部经理人事主任培训主任招聘主任绩效考核员人事管理员文员档案管理员培训管理员培训讲师战略研究主任备注：有圈标注的职位 表示承担有KPI。37目 标 与 绩 效 管 理KPI 的评价纬度数量 时间Time质量Quality成本Cost38目 标 与 绩 效 管
13、 理KPI项目时间纬度1 2 3 4 5数量纬度1 2 3 4 5质量纬度1 2 3 4 5成本纬度1 2 3 4 53次 2次 1次 3次 2次 1次 3次 2次 1次 3次 2次 1次AAK系列产品直通合格率大于95%/每KPS产品劳动生产率不超过5小时。关键岗位离职率低于5%。39目 标 与 绩 效 管 理有KPI 的考核量表无KPI 的考核量表量表的类别40目 标 与 绩 效 管 理量表的类别 以个性特质为标准的量表 复合型量表等 以工作成果为标准的量表 以职务运作为标准的量表41目 标 与 绩 效 管 理责任感 自主性 判断力领导能力 态度 勤勉性努力程度 道德品质 工作热情机智 组织能力 亲和力正直度 忠诚度 纪律性工作成绩 沟通能力 计划安排适应能力创造性技能合作性服从性工作技巧42目 标 与 绩 效 管 理优点1 特质考核量表制定非常简单，几乎 没有任何技术上的困难。2 适用范围广，几乎全体人员都可用 同一张表格进行考核。3 考核过程非常便捷，几乎不用查阅 任何工作数据。缺点1 这种考核量表过于关注人而非工作 本身，缺少对工作本身的评价。2 特质考核量表是定性而非定量的考 核，缺少量化评价。3 特质考核量表完全脱离了企业的战 略和目标。4 特质考核量表从总体来讲一种主观 评价的考核模式，缺少沟通与反馈。43